| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | DEPSESA RESLIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO-TAXISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 142.00 | 08270472000176 | BEZERRA TAVARES LTDA - FOTOGRAFO | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVELACAO DE 207 FOTOS 1OX15 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 520.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO MENEZES | SERVICOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES EM CARRO PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 520.00 | 00000000000000 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA AMBULANCIA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO IVAN S. DO NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 192.00 | 00000000000000 | JOSE BERNADINO NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTO-TAXI COM ENFERMEIRA PARA ALEXANDRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCILDA ALVES FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENEFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 192.00 | 00000000000000 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO TELEFONICO TELEMAR LOCALIZADO NA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 671.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIQAIS DE LIMPESA PARA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2004 | 620.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON ALVES DIAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2003......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2004 | 526.20 | 00000000000000 | CASA DOS PARAFUSOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2004 | 1518.82 | 00000000000000 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA AMBIENTAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2004 | 2622.99 | 00000000000000 | EVALBER FERREIRA BRASILEIRO E OUTRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. NTAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2004 | 18325.27 | 00000000000000 | ANTONIO F. OLIVEIRA FILHO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 SAUDE PSF. NTAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES S. SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 200................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GENY ELAFIA DA S. ROCHA. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROCESSADORA DOS PROGRAMAS SIA/SUS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2004 | 1161.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES VERDURAS DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2004 | 723.00 | 09599697000133 | DACIO DINIZ & CIA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2004 | 2600.00 | 02160004000162 | SERRA BRANCA CONSTRUCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME EMPENHO DESCREVE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NO DECORRER DO MES CONFORME DESCREVE EMPENBHOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANA JAMILLY G. FERNANDES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTOS DA JUSTICA ELEITORAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | PAG.DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 22794.13 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A RETENCAO DE INSS, JUROS/MULTAS/PARCELAS/RET..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 449.69 | 00534567000148 | IPM | DESPESA REALIZADA REFERENTE A REC. DE OBRIGACOES DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 186.00 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME EMPENHO DESCREVE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2004 | 4000.00 | 03418706000166 | ANDRE GADELHA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCREVE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2004 | 6308.00 | 03418706000166 | ANDRE GADELHA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME EMPENHO DESCREVE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2004 | 650.00 | 11897584000166 | FRANCINARIO P. COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA FOTOGRAFICA KE85 CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2004 | 365.00 | 35585058000129 | BALDOMERO C. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA O USO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA DE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2004 | 900.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDOMAR DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR GRATIFICACAO DE PROFESSOR CRSISTA DO PROFORMACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2004 | 965.00 | 00000000000000 | IMPORT MARCAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO BESTA 300-L REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2004 | 1500.00 | 00084082089420 | ESPEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIVERSAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | JOAO HENRIQUE GONCALVES NETO E OUT. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR GRATIFICAO AOS POLICICAIS DESTACADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2004 | 126.00 | 70108238000110 | LIV. PAPIROSSAURO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME EMPENHO DESCREVE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2004 | 800.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTRANSPORTE EM SUA CAMIONETE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2004 | 3078.00 | 00000000000000 | JOSE LAERCIO PEREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMODIARISTA NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRITOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2004 | 1250.00 | 00042943906468 | FRANCIVEIS ALVES DE ASSIS. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA CASAMBA NA COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2004 | 279.60 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA L. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2004 | 190.00 | 09233339000102 | GRAF. E EDIT. BENTO FREIRE LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2004 | 595.56 | 00000000000000 | FCA DEIJACY DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2004 | 100.00 | 00001920625496 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SITIO MUFUMBAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - IPM | INST. DE PREV. SANTA CRUZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 07 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2004 | 2470.89 | 00534567000148 | IPM-INST.DE PREV. MUNIC. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO IPM NO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CANDIDA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES SETEMBRO 2003 DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2004 | 756.00 | 03371029000178 | COM. VAREJISTA DE GAS LIQ. LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COSINHA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPLA E CASA DE APOIO DO PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B. PORDEUS | DESPESA REALIZADA REFEREMTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSESSORA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESE DE .ARCO E JULHO DE 2003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2004 | 90.00 | 08320251000165 | DERV.PETROLEO CHABOCAO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2004 | 127.50 | 70108238000110 | LIVRARIA PAPIROSSAURO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME NOTA DE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | STANDEY F. PINTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA DE EMPENHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2004 | 200.00 | 00000024378488 | LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS N JUSTICA ELEITORAL CONFORME CONSTA NOTA DE EMPENHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2004 | 193.00 | 00000000000000 | GENIVAL JOSE DE LIMA | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPESA DO CEMITERIO PUBLICO NA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2004 | 1000.00 | 01156258000144 | CARLOS A. SOARES SARMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESPTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2004 | 1200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE SAUDE CONFORME DESCREVE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2004 | 5200.00 | 00002807550401 | JEOVA CORDEIRO DE M. JUNIOR. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NO HOSPITAL MUNIC. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2004 | 3780.16 | 00000000000000 | EDGINALDA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | DESPESA REALIZDA REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2004 | 18325.27 | 00000000000000 | ANTONIO F. DE OLIVEIRA E OUTROS. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2004 | 2622.99 | 00000000000000 | EVALBER F. BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | EDGINALDA FERREIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZDA REFEERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO 13§ SALARIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2004 | 450.00 | 70108238000110 | LIV. PAPIROSSAURO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE ROSA ANTUNES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2004 | 240.00 | 00055258093468 | FCO ALDIJONES A. FERREIRA | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2004 | 360.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA DIVERSOS EVENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP PORTAL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME NOTA DE EMPENHO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS MATERIAS JORNALISTICAS REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JAN.IRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 6770.10 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - IPM | INST. DE PREV. SANTA CRUZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 07 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2004 | 13104.42 | 00534567000148 | INST. DE PREV. DO MUNICIPIO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2004 | 2749.45 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 984.30 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2004 | 0.87 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2004 | 0.40 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - IPM | INST. DE PREV. SANTA CRUZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 07 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2004 | 3915.11 | 00534567000148 | INST. PREV. MUNICIPIO. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2004 | 3885.59 | 00000000000000 | ANA ANTONIO PEREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CRECHEREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2004 | 800.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO PROCESSADORA DO SIA/SUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2004 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2004 | 150.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR GRATIFICACAO DOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2004 | 520.00 | 00000000000000 | FCO ALDINONES ABRANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | PETROLINA QUEIROGA DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2004 | 498.52 | 00000000000000 | FCO C. ALVES SARMENTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 DESTINADO AO MOTORISTA E COZINHEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2004 | 90.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO & CIA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE TALOES DE RECEITAS E EXAMES PARA HOSPITAL REALIZADO EM JANEIRO DE 2004 CONFORME NOTA DE EMPENHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GRAZIELA DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2004 | 3741.27 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2004 | 150.00 | 24110256000110 | POUSADA O FROUXAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME NOTA DE EMPENHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2004 | 850.00 | 70108238000110 | LIVRARIA PAPIROSSAURO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2004 | 270.00 | 00000000000000 | LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2004 | 528.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 E 13§ CONFORME NOTA DE EMPENHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2004 | 9160.00 | 00000000000000 | ANA ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2004 | 14568.00 | 00000000000000 | ANAILDE MARIA FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2004 | 4090.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JOANA DARC. F. ARAUJO. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2004 | 621.26 | 00000000000000 | PATRICIA ALVES FERNANDES E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 COMO COMISSIONADO DA ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DARCY DO NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 13§ SALARIO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ELBA SOARES DE ALCANTARA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 13§ SALARIO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | FCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2004 | 31.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2004 | 2196.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS 13§ SALARIO DE 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | DONIZETE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS 13§ SALARIO DE 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2004 | 6974.78 | 09095183000140 | SAELPA | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE E DESTRITOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2004 | 225.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA PARA TRATOR MF-95............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2004 | 416.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE MOTOR EM SERRA DO COMISSARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA GARAGEM MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2004 | 276.96 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2003..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2004 | 1370.00 | 00000000000000 | MAURICIO ISMAEL DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,LULHO E DEZEMBRO DE 2003 DO COVEIRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2004 | 440.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL E JUNHO DE 2003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2004 | 1173.00 | 00000000000000 | DINARTE LEANDRO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DELFINO DA COSTA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2004 | 10010.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A 13§ SALARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2004 | 320.00 | 00051840537434 | RAUDILENE S.P.LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2004 | 205.35 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 NO SETOR ADMINISTRATIVO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2004 | 796.55 | 00000000000000 | PORTAL PUBLICO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2004 | 1700.00 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO L. DINIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ODILON ANACLETO ESTRELA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAODO PLANO DE CARGO E CARREIRA E REMUNERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2004 | 214.99 | 00005744979433 | FCO GUTEMBERG F. COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO-TAXI, CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA ESCRITORIO EM CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO E OUTRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA LUCENERA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME DESCREVE EMPENHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO 13§ DE 2003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2004 | 521.37 | 33669672007075 | BEMFAM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2004 | 1600.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS ALVES FERNANDES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHO NA SEDE E DESTRITOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2004 | 3570.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO SETOR DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | GERMANO ALVES FERNANDES | DESPESA REALUZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE LIXO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME NOTA DE EMPENHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2004 | 500.00 | 00071988432391 | DAMIAO DE OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS PARATRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2004 | 30.00 | 00095197230487 | FERNANDES CONTABILIDADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2004 | 200.00 | 00003580818406 | GLORIA MARIA DE ARAUJO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA A ESTUDANTE LELLY MARIA DE ARAUJO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EDCELMA FERREIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO ANO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | STANDEY FERREIRA PINTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2004 | 1518.82 | 00000000000000 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA AMBIE NTAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | PAG.DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2004 | 2494.36 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME NOTA DE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2004 | 2440.20 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2004 | 500.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2004 | 1612.80 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINANDO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2004 | 145.00 | 00000000000000 | COMERCIO VAREJ. DE GAS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COSINHA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPLA E CASA DE APOIO DO PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2004 | 600.00 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2004 | 421.00 | 00027790882813 | FRANCISCO ABRANTES PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2004 | 800.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2004 | 242.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2004 | 300.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VIDRO LAMINADO PARA O VEICULO BESTA L.300....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2004 | 308.00 | 09002908000109 | LUZIA A. DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINANDO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO HENRRIQUE GONCALVES NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A GRATIFICACAO DESTINADA AO DELEGADO DESTACADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2004 | 32.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL\ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO BANCO DO BRASIL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2004 | 52.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2004 | 2085.50 | 00000000000000 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2004 | 375.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOTAXISTA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2004 | 186.00 | 00000000000000 | KILDERE RONNE A. CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO CAMIONETE C-10 PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS E MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS REALIZADOS NO DECORRER DO MES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2004 | 62.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON ALVES DIAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2004 | 150.00 | 00043702392491 | MARIA DE FATIMA GOMES SARMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FILHA QUE ESTUDA EM SOUSA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2004 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VIRGEM FELIZ DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2004 | 520.00 | 00000000000000 | FCO ALDIJONES ABRANTES FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CARGO DE DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2004 | 256.10 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEICOES DE ASSESSORES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIS DINIZ SOBREIRA E OUTRO. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2004 | 150.00 | 00002137101459 | ARNAUDO COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | STANDEY FERREIRA PINTO. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEZEMBRO EOUTUBRO E NOVEMBRO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2004 | 1108.20 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA ROSENO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2004 | 1115.00 | 00000000000000 | FRANCISCA I. SATURNO NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEI COMO PLANTONISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2004 | 1865.28 | 00013953044320 | MARIA CELIA ALVES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP, DESCONTADO DA CONTA CORRENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2004 | 11200.20 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2004 | 240.00 | 00006345577421 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEF REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2004 | 540.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§003100............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2004 | 460.60 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2004 | 910.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA A SERRADO COMISSARIO PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR A SERVICO DA ESTRADA DAQUELA LOCALIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2004 | 2264.00 | 10842557000123 | GENTIL ALVES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAIS DE N§ 0069,0070,0071.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2004 | 450.00 | 05620598000135 | ATEC | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ENERGIA DA COMUNIDADE DA SERRA DO COMISSARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2004 | 34.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO LIVRARIA E P. LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOCOPIAS E ENCARDENACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALDIJONES ABRANTES FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2004 | 276.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2004 | 555.47 | 33669672007075 | BEMFAM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000155 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2004 | 622.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2003 E 2004 DE VEICULO DE MARCXA FIAT UNO MILLE SMART PLACA MOJ-5766 ANO 2001....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV.E COMB. A DOENCA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2004 | 1408.66 | 00000000000000 | EDGAR NEVES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL COM O CARGO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2004 | 62.17 | 00005959269406 | DAMIAO MATIAS NUNES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENCAO DO MOTOR QUE FORNECE AGUA PARA LAVANDERIA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2004 | 62.17 | 00005959269406 | DAMIAO MATIAS NUNES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENCAO DO MOTOR QUE FORNECE AGUA PARA LAVANDERIA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2004 | 62.17 | 00005895848478 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2004 | 62.17 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2004 | 62.17 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2004 | 62.17 | 00005895848478 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2004 | 100.00 | 00001998344401 | MARIA LUCI PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2004 | 60.00 | 00001920625496 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2004 | 62.17 | 00005104733424 | JAILTON PATRICIO DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2004 | 62.17 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2004 | 62.17 | 00005104733424 | JAILTON PATRICIO DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2004 | 62.17 | 00005265539441 | HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2004 | 62.17 | 00005265539441 | HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | INTITUTO DE PREVIDENCIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO IPM NO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2004 | 1359.02 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2004 | 1110.98 | 00000000000000 | IPESC MANUTENCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO IPESC NO MES DE FEVEREIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2004 | 72.50 | 00067018009553 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA GARAGEM DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2004 | 72.50 | 00067018009553 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA GARAGEM DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2004 | 62.50 | 00002157941410 | DANILO CESAR DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2004 | 62.17 | 00002157941410 | DANILO CESAR DINIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2004 | 107.98 | 00002139968476 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENCAO DO MOTOR QUE FORNECE AGUA PARA LAVANDERIA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2004 | 107.98 | 00002372718428 | JOSE PEREIRA FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENCAO DO MOTOR QUE FORNECE AGUA PARA LAVANDERIA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2004 | 107.98 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DIST. DE CASINHA DO HOMEM NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE LAMPADAS DAQUELALOCALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2004 | 227.70 | 00005698496838 | SEBASTIAO ALVES BEZERRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DO ACUDE PARAISO DA CIDADE SAO FRANCISCO A SANTA CRUZ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2004 | 62.17 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2004 | 1524.00 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 PARA POLICIAIS DESTACADOS NETA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2004 | 2048.00 | 00084082089420 | EXPEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE PARA O PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DURANTE SESSENTA DIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTES A ESTA CASA EM JOAO PESSOA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2004 | 200.00 | 00013165059870 | OSMARINO SOAUTO MUNIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRIVAO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2004 | 600.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALACAO ELETRICA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E OUTRAS MANUTENCOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2004 | 540.00 | 03371029000178 | CHAMAFORTE. | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 GLP PARA CONSUMO COMO CONSTA A NOTA FISCAL N§000504............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV.E COMB. A DOENCA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2004 | 3504.76 | 00000000000000 | EDGINALDA FERREIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COM O CARGO DE AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2004 | 2322.99 | 00000000000000 | EVALBER FERREIRA BRASILEIRO | 2ESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CARGO DE ENFERMEIRA DO PSF CONFORME NOTA DE EMPENHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VILANIR DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALARIO DA FUNCIONARIO COM O CARGO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2004 | 18268.97 | 00000000000000 | EXPEDITA GOMES DE MATOS E OUTROS. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL QUE FAZ PARTE DA SACRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2004 | 56.30 | 00000000000000 | EXPEDITA GOMES DE MATOS E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE ONIBUSA BANANEIRAS PARA CONTINUAR ESTUDOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | TEZORARIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2004 | 777.20 | 00089209842391 | MARIA GISLANIA SANTANA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA DE CUSTO PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPESA, GRAFICA E AINDA CUSTEAR DESPESA COM VIEGENS A JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2004 | 170.00 | 00000092164480 | MANOEL GOMES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EMILIA PINHEIRO SARMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CARGO DE DIRETORA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2004 | 680.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§003100......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMNEOT DE PESSOAL DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE QUEIROGA DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§491359............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2004 | 1930.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.S. CRUZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO E OUT | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COM FUNCAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DESCONTADO DA CONRA CORRENTE FPM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2004 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2004 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2004 | 5200.00 | 00002807550401 | GEOVA CORDEIRO DE MORAIS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MEDICO DO PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2004 | 800.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DO SIA/SUS REFERENTE A DEZEMBRO DE2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2004 | 640.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA CONFORME NOTA FISCAL N§000658................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2004 | 483.78 | 00000000000000 | FRANCISCO ALDIJONES ABRANTES FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CARGO DE DIRETOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2004 | 1530.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA E OUTRAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2004 | 673.00 | 00000000000000 | ROBERIO DINIZ SOBREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOCOM SERVICOS MECANICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2004 | 300.00 | 01660142000148 | GVS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RAUDILENE SILVEIRA PEREIRA LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2004 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ACOMPANHAMENTO A 11 PROFESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2004 | 2749.45 | 00000000000000 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS REFERENTE NOTAS FISCAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GLAUCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PESSOAL COM FUNCAO DE TREINADOR DE ESPORTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2004 | 386.20 | 00000000000000 | JOSERRILDA ALVES DE A.SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO COM O CARGO DE AUXILIAR BIBLIOTECARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2004 | 240.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA GARAGEM DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2004 | 986.36 | 00000000000000 | PATRICIA ALVES FERNANDES E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2004 | 1088.10 | 00000000000000 | ODILON ANACLETO ESTELLA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003 COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALARIO PELO CARGO DE ASSESSOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2004 | 22.52 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 PELO CARGO DE ASSESSOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2004 | 390.00 | 00000000000000 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | LUIZ DINIZ SOBREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO E JANEIRO E NO MES DE JANEIRO O VENCIMENTO DO VICE PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2004 | 2200.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU PARA TRATOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 001236................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COM FUNCAO DE TECNICO AGRICULA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA DE EMPENHO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CONPLAN | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORGANIZACAO DE CONCURSO PUBLICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2004 | 728.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2004 | 1500.00 | 01078164000285 | DOMINGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§000298.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COM FUNCAO DE TRATORISTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2004 | 7261.89 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2004 | 1370.00 | 00000000000000 | MAURICIO ISMAEL DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELO CERGO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2004 | 105.00 | 02343088000170 | ROSSANA V.M.Q.PEDROSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DCOMO PAPEL A4 E CARTUCHO HP840.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2004 | 661.31 | 03010549000155 | FARMACIA SANTANA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N§000018........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2004 | 661.31 | 03010549000155 | FARMACIA SANTANA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2004 | 1700.00 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOADVOGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2004 | 1221.70 | 01587150000106 | AGROFERTIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS N§001042-04, 001043-04, 001044-04 E 001045-04....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2004 | 473.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§000093.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2004 | 110.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2004 | 510.00 | 00518417000140 | GEORGE DE S. PINTO & CIA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL N§001543........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2004 | 320.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R13 F590 S/C 01 CAMARA DE AR GR13 FIRESTONE CONFORME NF N§001264.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARCOS A CASINHA DO HOMEM REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2004 | 2130.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§003100 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2004 | 680.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS IN NATURA PARA FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ESCOLAR NO 2§ SEMESTRE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2004 | 1242.00 | 00000000000000 | GISELDA DE OLIVEIRA GADELHA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFESSORES E TUTORES PARTICIPANTES DO PROFORMACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2004 | 1320.00 | 00018180760472 | MARIA EUDIVIA VANDERLEY DE FIGUEIREDO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA E DELEGACIA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2004 | 62.17 | 00000000000000 | JALLES FERNANDES LEITE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2004 | 72.50 | 00067018009553 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA GARAGEM DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2004 | 181.35 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA SOUSA A SERVICOS DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2004 | 62.50 | 00002157941410 | DANILO CESAR DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2004 | 60.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2004 | 4588.50 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS ALVES FERNANDES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2004 | 600.00 | 00005015789432 | ALAM ALVES SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2004 | 62.17 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2004 | 62.17 | 00005959269406 | DAMIAO MATIAS NUNES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENCAO DO MOTOR QUE FORNECE AGUA PARA LAVANDERIA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2004 | 62.17 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2004 | 62.17 | 00005895848478 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2004 | 160.00 | 00001867279410 | RAIMUNDO FRANCISCO DE MOURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2004 | 62.17 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2004 | 62.17 | 00005104733424 | JAILTON PATRICIO DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2004 | 62.17 | 00005959269406 | DAMIAO MATIAS NUNES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENCAO DO MOTOR QUE FORNECE AGUA PARA LAVANDERIA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2004 | 62.17 | 00005895848478 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2004 | 43.52 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2004 | 43.52 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2004 | 43.52 | 00003528141441 | ILDOMAR SOARES DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2004 | 43.52 | 00003528141441 | ILDOMAR SOARES DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2004 | 33.24 | 00052645037453 | MARIA VENTURA DUARTE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIRO DA LAVANDERIA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2004 | 40.87 | 00016127111897 | MIGUEL SOARES DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2004 | 40.87 | 00016127111897 | MIGUEL SOARES DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2004 | 48.49 | 00000000000000 | JOSE LAERCIO PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2004 | 48.49 | 00000000000000 | JOSE LAERCIO PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2004 | 33.24 | 00052645037453 | MARIA VENTURA DUARTE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO PEDRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2004 | 700.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SAUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2004 | 99.72 | 00052645037453 | MARIA VENTURA DUARTE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO SAO PEDRO REFERENTE AO DIA 12 E 13 DE JANEIRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2004 | 33.24 | 00052645037453 | MARIA VENTURA DUARTE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA E DA LAVANDERIA DO SAO PEDRO NO PERIODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2004 | 40.87 | 00016127111897 | MIGUEL SOARES DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA DE COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DO SAO PEDRO NO PERIODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2004 | 130.56 | 00003528141441 | ILDOMAR SOARES DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DO DIST. SAO PEDRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2004 | 145.47 | 00000000000000 | JOSE LAERCIO PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DO SAO PEDRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2004 | 130.56 | 00000092679480 | JEOGE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE LIXO E PODA DE ARVORES DO DIST. SAO PEDRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2004 | 62.17 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2004 | 62.17 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2004 | 62.17 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2004 | 120.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS DE CATOLE DO ROCHA-PB A SANTA CRUZ COM DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2004 | 112.50 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2004 | 3420.90 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§000141......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DESTE FUNCIONARIO COM FUNCAO DE COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON ALVES DIAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CHEFE DE SETOR NIVEL III............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON ALVES DIAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2004 | 300.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE MOTOR EM SERRA DO COMISSARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2004 | 800.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS A. FERNANDES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DA P. MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 CONFORME NOTA DE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASI; | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA A ESTE BANCO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2004 | 22.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIVALDO J OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SANDRO GONSALVES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2004 | 2501.20 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA PREF.MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2004 | 160.00 | 00002137101459 | ARNAUDO COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2004 | 1680.00 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SEVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAMENTO DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2004 | 215.80 | 03345331000151 | LOJA BUGARY | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BICICLETA MONARCK COR VERDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2004 | 792.00 | 00000000000000 | MARIA EDNALVA DE LIMA E OUTRAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA POLIVALENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2004 | 450.00 | 04207174000180 | MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45 CAMISAS 100% ALGUDAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2004 | 241.56 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2004 | 410.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA CASA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2004 | 3080.00 | 08957441000350 | COMAG | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2004 | 264.00 | 41142712000203 | PNEUS SHOP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2004 | 110.00 | 41142712000203 | PNEUS SHOP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2004 | 350.00 | 00059460989420 | ESTERLINA PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA SANITARIO PUBLICO DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2004 | 800.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOCONFORME NOTA RECIBO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2004 | 250.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDIJONES ABRANTES FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIAIRA NO VALOR DE 250 REAIS PARA TRATAR DE ASSUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2004 | 320.00 | 00057018898404 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2004 | 1250.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO VELOR DE 250REAIS CADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA EM JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA ICMS DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATOS BANCARTISO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2004 | 1010.33 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2004 | 133.20 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2004 | 1593.00 | 01078164000285 | DOMINGOS MATERIAL DE CONSTRUCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMO CIMENTO E OUTROS PRODUTOS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N§000299..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2004 | 1040.00 | 00087353245468 | JANIO CAVALCANTE VERAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO OPOR ALUGUEL DE UM ESCLEIP PARA TRATOR DA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE ESTRADA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2004 | 480.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BALDES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE EXTRATOS BANCARIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2004 | 250.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDIJONES ABRANTES FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIAIRA NO VELOR DE 250REAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM JOAO PESSOA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2004 | 2300.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO A PROGRAMACAO CULTURAL DAQ FESTA DA PADROEIRA DA SERRA DO COMISSARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2004 | 100.00 | 00005015789432 | ALAN ALVES SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO VALOR DE 100 REAIS PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2004 | 574.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ANDRANDES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM JOGADORES DE FUTEBOL PARA DIVERSOS EVENTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2004 | 276.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO COM FUNCAO DE MOTORISTA HABILITADO REFERENE AO MES DE MARCO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2004 | 264.00 | 00042936250463 | JOSE BERNADINO NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO-TAXI PARA O HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA IVONE SATURNO DO NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEI COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2004 | 180.00 | 00003715114452 | JANAINA ANTUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERM. NO HGOSPITAL REF. A JANEIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2004 | 90.00 | 00085378283434 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTONISTA NO HOSPITAL REF. A JANEIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2004 | 80.00 | 00026311887487 | EXPEDITS G; DE MATOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2004 | 220.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2004 | 700.00 | 00003480784470 | ALLYSON F. DE ABARANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/03/2004 | 220.00 | 00003865696490 | MARIA DOS R. P. DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2004 | 260.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2004 | 300.00 | 00001234567890 | FRANCISCA IVONE S. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2004 | 150.00 | 00003480784470 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2004 | 264.00 | 00042936250463 | JOSE BERNARDINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2004 | 1000.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2004 | 689.85 | 03248818000116 | MARIA ALVES PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMP ENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2004 | 2200.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2004 | 675.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2004 | 1876.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2004 | 122.61 | 00016127111897 | MIGUEL SOARES DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE REFERENTE A JANEIRO DE 2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2004 | 150.00 | 00003480784470 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEI COM VIAGEM PARA MOSSORO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DA CONTA CORRENTE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2004 | 54.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SERVICOS DE XEROX........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ADILON ANACLETO ESTRELLA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ODILON ANACLETO ESTRELLA. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA EM FEVEREIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2004 | 1750.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO VALOR DE 350CADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA EM JOAO PESSOA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2004 | 271.74 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2004 | 267.34 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2004 | 240.00 | 00006164932408 | MARILEIDE COSTA DE MORAIS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2004 | 111.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2004 | 39.50 | 08999690000146 | SOUSA COLLOR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FILMES DE FOTOGRAFIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2004 | 400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCALN§00940........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ SOBREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/03/2004 | 453.00 | 00000000000000 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/03/2004 | 1172.40 | 00000000000000 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL DEST. A SEC.MUN. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDEJONES A. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DESSCONTADO DO FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2004 | 6346.71 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMETNO DE INSS DE FUNCIONARIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2004 | 11941.02 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMETNO DE PARCELAMENTO DE INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2004 | 96.00 | 02735056000110 | SO FRUTAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000026................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2004 | 400.00 | 00053635116491 | RAILTON SARMENTO DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IMPOR MARCAS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EVENTOS CARNAVALESCO REALIZADO NO CLUBE ACOSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2004 | 1250.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE N§ 000883.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2004 | 332.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2004 | 555.47 | 33669672007075 | BEMFAM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE MACO DE 2004 CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO N§ 000155 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2004 | 150.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2004 | 800.00 | 00016207343468 | DENY ELADIA DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSADORA DO SIA SUS REF. A JANEIRO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2004 | 243.81 | 00000000000000 | RAIMUNDA PIRES SOBRINHA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2004 | 750.00 | 00088577457400 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRIMEIRA PARCELA DA ACAO DECLARATORIA PROCESSO N§037200110055814................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/03/2004 | 1250.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO VALOR DE 250CADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAPITAL DO ESTADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/03/2004 | 1050.00 | 00025157442491 | LUIS DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO VAOR DE 350 REAIS CADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2004 | 250.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDIJONES ABRANTES FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO VELOR DE 250 REAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/03/2004 | 150.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2004 | 150.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | MARIA DANIELY ANTUNES CASIMIRO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - PETI REF. A SETE/OUT/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/03/2004 | 146.88 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/03/2004 | 858.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2004 | 465.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA DIVERSOS EVENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2004 | 35.00 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TALOES DE ORDEM DE COMPRA CONFORME NOTA FISCAL INFORMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARISO ATRASADOS DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/03/2004 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 10¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOCEILDO LOPES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PRA PESSOA CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/03/2004 | 23363.03 | 99999999999999 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2004 | 50.00 | 04866404000113 | KLEBERTON DE MOURA BEZERRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2004 | 49.40 | 41144072000190 | J.R.HOTEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME RECIBO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2004 | 6677.47 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO A SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/03/2004 | 1600.00 | 00014930397847 | GERMANO ALVES FERNANDES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/03/2004 | 1685.00 | 01078164000102 | DOMINGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE N§006901............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/03/2004 | 90.00 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR GRATIFICACAO PARA TRANSPORTE DO DINHEIRO DE SOUSA A SANTA CRUZ PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/03/2004 | 105.00 | 00000000000000 | GRAFICA MARQUES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFISCOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CONPLAN | DESPESA REALZIADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCURSO PUBLICO REALIZADONESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | STANDEY FERREIRA PINTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DOIS VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E OUTRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/03/2004 | 1400.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO VALOR DE 350CADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA EM NATAL-RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ADRIANO RICARDO DE FRANCA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 01 GABINETE DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/03/2004 | 250.88 | 00000000000000 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASEC.MUN. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | PERICLES TEIXEIRA GOMES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/03/2004 | 3815.68 | 99999999999999 | EDGINALDA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE POR TEMPO DETEMINADO REF. A FEVEREIRO 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/03/2004 | 2622.99 | 99999999999999 | EVALBER FERREIRA BRASILEIRO E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE POR TEMPO DETEMINADO REF. A FEVEREIRO 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/03/2004 | 1534.36 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE POR TEMPO DETEMINADO - VIGILANTES AMBIENTAIS REF. A FEVEREIRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/03/2004 | 5444.30 | 12688198000127 | ONILSON MACHADO LOPES ME | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HOSPITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DESCONATDO DO FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/03/2004 | 2514.42 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMETNO DE PARCELAMENTO DE FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2004 | 12710.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCALN N§000142........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2004 | 1242.00 | 00000000000000 | GISEUDA DE OLIVEIRA GADELHA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2§ PARCELA REFERENTE AO PAGEMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO AOS PROFESSORES E TUTORES PARTICIPANTES DO PROFORMACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/03/2004 | 1000.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000100.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2004 | 2000.00 | 10482305000130 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OITO URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2004 | 4104.10 | 09002908000109 | POSTO SAO JOSE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/03/2004 | 270.00 | 41144072000190 | J.R.HOTEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM CONFORME RECIBO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV.E COMB. A DOENCA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2004 | 1270.00 | 04182729000187 | AGF SOUSA-PB | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE RELATIVO AS DESPESAS COM AGF REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/03/2004 | 557.46 | 03010549000155 | ELIVIA RIBEIRO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2004 | 677.70 | 09002908000109 | POSTO SAO JOSE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§000144......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/03/2004 | 135.00 | 02343088000170 | ROSANA V. M.Q.PEDROSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NESTE MES DE MARCO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2004 | 443.00 | 08999690000146 | POSTO CHABOCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO CONFORME NOTA FISCAL N§006332................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2004 | 40.00 | 00042936250463 | JOSE BERNADINO PINTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB COM DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2004 | 362.25 | 00092473008434 | GIVALDINA JOSEFA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFEICOES PARA DIARISTAS E TRATORISTAS A SERVICOS DA RECUPERACAO DO ACUDE DO SAO PEDRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2004 | 82.80 | 00000000000000 | CHURRASCARIA CHABOCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME CONSTA NA COMANDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2004 | 100.00 | 00071988432391 | DAMIAO DE OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2004 | 405.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB.SEFI LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2004 | 24.41 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFEICOES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2004 | 726.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2004 | 430.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE REFEICOES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2004 | 240.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DOS CARNES DO IPTU DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2004 | 94.00 | 00007236085472 | MARCELINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTAS PARA GARI DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2004 | 82.09 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2004 | 926.88 | 00000000000000 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DE CHEQUE N§850141 E 850188 EM TEZOURARIA ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO COMO VICE-PREFEITO DO MES DE MARCO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2004 | 2000.00 | 00082672083487 | ARTUR ARAUJO FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 05 A 23 DE MARCO A SERVICO DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO REF. A FEVEREIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2004 | 560.44 | 99999999999999 | FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE FINANCAS REF. A JANEIRO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2004 | 30.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO EM VEICULOS DESTA CASA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2004 | 425.00 | 00001234567890 | JOSE PAULO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DEST,. AO HOSPITAL MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2004 | 270.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2004 | 100.00 | 00085378283434 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2004 | 120.00 | 00052761673468 | FRANCISCO R. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2004 | 220.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2004 | 700.00 | 00003480784470 | ALLYSON F. DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2004 | 300.00 | 00001234567890 | FRANCISCA IVONE S. NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2004 | 200.00 | 00003865696490 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2004 | 1476.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REF.A FEVEREIRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2004 | 606.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPEN-NHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2004 | 1400.00 | 03248818000116 | FARMACIA SAO FRANCISCO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPEN-NHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2004 | 300.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPEN-NHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2004 | 800.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPEN-NHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2004 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE B. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA REF. A FEVEREIRO 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2004 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2004 | 500.00 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA PEREIRA LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.02 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2004 | 260.00 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2004 | 660.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ACOMPANHAMENTO DE 11 CURSISTAS NO PROFORMACAO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/03/2004 | 600.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR GRATIFICACAO POR ACOMPANHAMENTO DE 10 PROFESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2004 | 220.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2004 | 412.50 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GADELHA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO E ENRROLAMENTO DE DOIS MOTORES ELETRICOS DO MUNICIPIO E RIACHO DO MEIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2004 | 220.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU 185R14 NO MES DE MARCO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2004 | 150.00 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 TALOES DE RECEITA CONFORME NOTA FISCAL N§001547................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2004 | 522.05 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 985 SERINGAS DESCARTAVEIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2004 | 2405.04 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTODE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00068............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2004 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP, DESCONTADO DA CONTA CORRENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2004 | 1150.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENESES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2004 | 11132.10 | 12688198000127 | ONILSON MACHADO LOPES - ME | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HOSPITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2004 | 851.81 | 00053635116491 | RAIMUNDO SARMENTO DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMPARTE ELETRICA NOS VEICULOS DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2004 | 190.00 | 00000892459468 | ADMILSON PEREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM TELEFONEMAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO POSTO TELEFONICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2004 | 50.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2004 | 150.00 | 00046828226402 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR GRATIFICACAO AO CABO DESTACADO NESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2004 | 120.00 | 00000800693477 | FRANCISCO PETRONIO L. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR GRATIFICACAO AO POLICIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA CONDUZINDO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2004 | 537.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2004 | 450.00 | 00003251720481 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME NOTA DE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2004 | 305.00 | 00042506140425 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARAS AS FESTIVIDADES DIVERSAS NO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2004 | 1200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00415........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2004 | 405.00 | 09002908000109 | LUZIA A. DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2004 | 592.00 | 00000000000000 | DISBAT | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BATERIASPARA FREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0064............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2004 | 500.00 | 04207174000180 | ARTE MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA EM DEFESA DA AGUA E DA VIDA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2004 | 455.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELOVERDE LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2004 | 785.54 | 00000000000000 | PAPIROSSAUROS LIV. E PAP. LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEST. A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2004 | 982.60 | 00000000000000 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2004 | 1941.00 | 00000000000000 | ODILON ANACLETO ESTRELLA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DO CODICO TRIBUTARIO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2004 | 3500.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO E ATUALIZACAO DO IPTU DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2004 | 4540.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS ALVES FERNANDES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO E PODA DE ARVORES DA SEDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2004 | 1500.00 | 01078164000102 | DOMINGOS MATERIAIS DE CONTRUCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE N§006903............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2004 | 1600.00 | 00014930397847 | GERMANO ALVES FERNANDES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE PARA REMOCAO DE ENTULHOS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DOS DISTRITOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2004 | 200.00 | 00034707999468 | WILLIAM HANNA A.SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DESPES REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DESCONTADO DA CONTAICMS DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2004 | 2432.60 | 09002908000109 | POSTO SAO JOSE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2004 | 2500.00 | 05526582000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES BESSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N§00069....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | STANLEY FERREIRA PINTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CARRO LOCADO PARA ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2004 | 95.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DESTINADAS A SEC, DE ASSISTENCIA SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2004 | 400.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PERICLES DE ALMEIDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2004 | 913.95 | 99999999999999 | RAUDINELE SILVEIRA P. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SEEVIDOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA RF. A FEVEREIRO 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2004 | 493.00 | 03371029000178 | CHAMAFORTE COMERCIO VAREJISTA DE GAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2004 | 138.00 | 00000000000000 | J.R. HOTEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | XAVIER PNEUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2004 | 641.00 | 00000000000000 | MARIA EUDIVIA WANDERLEY | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA QUE SERVE PARA APOIO AOS POLICIAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2004 | 72.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2004 | 32.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2004 | 249.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2004 | 560.48 | 00080625428404 | JOAO JASSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2004 | 194.52 | 00000000000000 | MARIA ALVES PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AURI FILHO | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE A OUTRA LOCALIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2004 | 95.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | PEDRO XAVIER | DESPESA REALIZADA REFERETE A 05 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS NO DISTRITO FEDERAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2004 | 1300.00 | 08537599000109 | FRANCISCA DAS CHAGAS GADELHA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DESCREVE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2004 | 750.00 | 00088577457400 | MARIA APARECIDA A. SILVA | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELPO ACORDO TRABALHISTA EFETUADO POR ESTA PESSOA E PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2004 | 640.37 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2004 | 469.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICACNTES DEST. A VEICULOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/04/2004 | 880.83 | 00046613536334 | ODILON A. ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2004 | 2046.40 | 05278517000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL DEST. A VEICULO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ISAIAS PEREIRA NEOT | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMNET DE DIARIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/04/2004 | 500.00 | 00087353245468 | JANIO CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESCLEPO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2004 | 2220.00 | 00003480784470 | ALLYSON F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA REF. A DEZ 2003, JANEIRO E FEVEREIRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2004 | 5000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS DESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2004 | 100.00 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2004 | 3544.39 | 00000000000000 | BESSAMDED | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AAQUISCAO DE MEDICAMENTOS PARA SEC.MUN DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2004 | 574.80 | 00000000000000 | BESSAMDED | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AAQUISCAO DE MEDICAMENTOS PARA SEC.MUN D........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CONTA CORREONTE FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2004 | 17998.94 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO REOCLHIMENTO DE INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2004 | 5281.24 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE JUROS E MULTRAS DE INSS EM ATRASO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2004 | 13040.58 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2004 | 3550.00 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS REATORES E RELEVO FOTO NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELENILTON F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2004 | 3105.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOIS VEICULOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2004 | 1757.50 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | DESPESA REALIZADA AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2004 | 12804.65 | 00000000000000 | RAIMUNDO F.NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE URBANISMO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2004 | 3468.20 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REF. A JANEIRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2004 | 591.30 | 00000000000000 | DONIZETE P. DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSONADO NA SEC.MUN. DE FINANCAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2004 | 2514.42 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS CONFORME NOTA DE EMPENHO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2004 | 2494.36 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS CONFORME NOTA DE EMPENHO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2004 | 1175.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO EM ATRASO DE FINCIONARIO DA SEC.MUN.DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2004 | 4927.73 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO N.FERNANDES E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A JANEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2004 | 2322.60 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ODILON ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2004 | 310.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2004 | 15627.80 | 00000000000000 | EDINEUSA AMARO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO REF. A JANEIRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2004 | 12337.26 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA L. DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2004 | 5358.30 | 00000000000000 | MARIA GENILDA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMNETO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2004 | 1060.20 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2004 | 370.20 | 00000000000000 | ELBA SOARES DE ALCANTARA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2004 | 262.06 | 35572494000163 | ZILMAR L. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR ACOMPNHAMENTO A 10 PROFESSORES DO PROG. PROFORMACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2004 | 2072.54 | 00000000000000 | EXPEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAL DE RUPO PEDAGOICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2004 | 2470.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTINADO AO ISNTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2004 | 540.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTINADO AO ISNTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2004 | 4680.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/04/2004 | 1922.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2004 | 439.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2004 | 941.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2004 | 2659.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2004 | 2845.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2004 | 50.00 | 00022232165876 | JOSE CARLOS MENEZES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAR DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2004 | 23.00 | 00000000000000 | JOSE LIVALDINO DE MOURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2004 | 120.00 | 00000090933460 | EVANALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE APARECIDA -PB SAINDO DO ST. CASINHA DO HOMEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2004 | 242.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMNILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ESTA PREFEITURA REF., A ABRIL 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/04/2004 | 130.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO ST. SANTANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/04/2004 | 960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/04/2004 | 74.81 | 09353889000165 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2004 | 2817.95 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST.A SEC/. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/04/2004 | 7650.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASS. SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/04/2004 | 4832.62 | 03248818000116 | MARIA ALVES PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/04/2004 | 4567.38 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/04/2004 | 57.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/04/2004 | 44.80 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/04/2004 | 650.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/04/2004 | 250.00 | 00051840537434 | RAUDINELIE S./ PEREIRA LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/04/2004 | 23536.37 | 99999999999999 | EXPEDITA GOMES DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE POR TEMPO DETERMINADO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/04/2004 | 2622.99 | 99999999999999 | EVALBER FERREIRA BRASLEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE REF.A MARCO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/04/2004 | 3815.68 | 99999999999999 | EDGINALDA F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE REF.A MARCO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/04/2004 | 1547.84 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VILGILANCIA AMBIENTAL REF.A MARCO 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAL DE UM COLCHAO PARA MACA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2004 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A DELEGACIA E VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/04/2004 | 1200.00 | 00082672083487 | FRANCISCO RICARDO A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/04/2004 | 555.47 | 33669672007075 | BENFAM | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO BENFAM REFRENTE AO MES DE ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2004 | 67.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE DE PEDAL DE VALVULA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/04/2004 | 460.00 | 12650347000169 | MASSEIMAQUINAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS DA TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/04/2004 | 200.00 | 41144072000190 | JR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/04/2004 | 307.00 | 00203816000112 | VALDECI G. DE ABRANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/04/2004 | 353.00 | 00000000000000 | SOCRAUTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CARRO PERTENCENTRE A SEC.MUN. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2004 | 1100.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2004 | 264.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2004 | 10498.81 | 99999999999999 | FOPAG - PREFEITURA MUNIC. DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2004 | 240.00 | 00022232165876 | JOSE CARLOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANOGRAFO PARA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2004 | 135.00 | 00012530298149 | FRANCISCO ALVES DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2004 | 595.86 | 00003251720481 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES EM ENCONTROS PEDAGOGICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GENTIL ALVES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COSINHA DESTINADO AS ESCOLAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | GVS PRODUCOES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2004 | 1600.00 | 41222308000169 | AGT PRODUCOES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA ADMINISTRACAO E LEVANTAMENTO JUNTO AS RESIDENCIAS PARA AUFERIR AS NECESSIDADES BASICAS E PRIORITARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2004 | 248.00 | 00000000000000 | GENTIL A. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2004 | 286.50 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DURANTE FESTA NATALINA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2004 | 273.51 | 41144072000190 | JR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DE ASSESSORES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2004 | 50.00 | 00030930766415 | FRANCISCO FELIX FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2004 | 50.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO C. FERREIRA DOS ANJOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2004 | 500.00 | 00064659275434 | JOAO H. GONCALVES NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CON........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2004 | 2523.10 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA PM. DE SANTA CRUZ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA II COMO ODONTOLOGO RF. A MARCO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV.E COMB. A DOENCA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2004 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2004 | 800.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA SUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2004 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2004 | 60.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJ. ALFREDO RODRIGUES REF. A FEVEREIRO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2004 | 100.00 | 00001920625496 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE AGUA PARA O CHAFARIZ DO ST. MUFUMBAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE REF. A ABRIL 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMNENTOS DE SANTA CRUZ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2004 | 1036.27 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2004 | 800.00 | 00014930397847 | GERMANO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE NA REMOCAO DE ENTULHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2004 | 7469.07 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2004 | 1200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEIUCLO DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2004 | 3949.00 | 00001143892410 | FABRICIO J. ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO JASSE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2004 | 100.00 | 00020263546420 | ERONIS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2004 | 518.13 | 00014930397847 | GERMANO ALVES FERNANDO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NE REMOCAO DE ENTULHOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO DIST. DE CASINHA DO HOMEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2004 | 47.00 | 09516857000133 | JB CEZARINO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURAA CONFORME DESCREVE N OTA DE EMPENHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2004 | 63.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DEST. A VEICULO DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/04/2004 | 1700.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA O. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA REF. A MARCO 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | LUZIA ANTUNES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC.MUN. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/04/2004 | 1274.00 | 08999690000146 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO DEST. A CRECHE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/04/2004 | 518.13 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS EM REFORCO DOS CORREIOS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2004 | 845.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/04/2004 | 248.70 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/04/2004 | 200.00 | 00091856850463 | ANILTON LEITE DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAR DE RENOVACAO DE CARTEIRA DE MOTORISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ORLAN CAROLINO DE SOUZA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2004 | 5181.35 | 00078840643400 | STANLEY F. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/04/2004 | 100.00 | 00005894568498 | ADRIANA LPES D. SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NARCELIO F. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | PERICLES T. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/04/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PREFEITO REF. AO MES DE MARCO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2004 | 80.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV. LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS DEST. A VEICULO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/04/2004 | 500.00 | 00008548711876 | PEDRO X. FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/04/2004 | 300.00 | 00009847448434 | WILSON ALVES SOUZA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/04/2004 | 55.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONST.,RECUP.,DE REDE DE ESGOTO,FOS. E PRIVADS | CONST. DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/04/2004 | 87130.02 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCAO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/04/2004 | 700.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/04/2004 | 728.00 | 99999999999999 | JOAQUIM GOMES E OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2004 | 67.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO ROCO DE ESTRADA NESTE MUNICIPIO PRESTADO POR SERVIDOR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2004 | 1036.26 | 00071382429487 | EXPEDITO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE SOUZA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2004 | 750.00 | 00008548711876 | PEDRO X. FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GENTIL DE ASSIS FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2004 | 414.51 | 00036597473434 | ROCIVAL PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2004 | 325.39 | 00042936250463 | JOSE BERLAMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI CONDUZINDO A ENFERMEIRA DE ALEXANDRIA-RN PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2004 | 3070.15 | 00000000000000 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REAIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2004 | 200.00 | 00028009187801 | ELBA SOARES DE ALCANTARA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2004 | 1476.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LUCIA ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE REF. A MARCO 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2004 | 2866.70 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2004 | 416.70 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2004 | 2000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE DOIS VEICULOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO G. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA ESTA REPARTICAO REF. A JANEIRO A ABRIL 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2004 | 3905.14 | 35644715000161 | CONPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO PELA EXECUCACAO DO CONCURSO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS E REFEICOES PARA SERVIDORES E ASSESSORES DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2004 | 150.00 | 00016208404487 | LUIZ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS EM VIAGENS A SERVICOS DESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2004 | 208.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO V. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA MA MANUTENCAO DO MOTOR REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2003......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2004 | 92.90 | 04850260000107 | CLENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2004 | 1482.15 | 00000000000000 | POSTO SAO JOSE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. A ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2004 | 2813.40 | 00000000000000 | POSTO SAO JOSE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2004 | 377.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2004 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA CONDUZINDO ESTUDANTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GVS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIA PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2004 | 400.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2004 | 400.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SOUSA ESPORTE CLUBE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAR DE CUSTOS DE ATLETAS DESTA REPARTICAO DE FUTEBOL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2004 | 1037.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC,. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2004 | 280.00 | 00000091042402 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO G. SARMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2004 | 830.00 | 00002856010830 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2004 | 1000.00 | 08999690000146 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CON........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2004 | 700.00 | 00003480784470 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DO HOSPITAL REF. A MARCO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2004 | 254.00 | 00042936250463 | JOSE BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTO TAXI A SERVICOS DA SEC, DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2004 | 200.00 | 00052761673468 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REF. A MARCO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA IVONE S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REF. A MARCO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2004 | 165.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REF. A MARCO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2004 | 200.00 | 00003865696490 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS REF. A MARCO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2004 | 125.00 | 00003715114452 | JANAINA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REF. A MARCO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2004 | 260.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO O. ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NA FARMACIA BASICA REF. A MARCO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2004 | 220.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REF. A MARCO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2004 | 735.00 | 08999690000146 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2004 | 578.00 | 00000000000000 | FARMACIA SANTANA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | FTD - FUNDACOES TIAGO DIAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAQUIM GOMES DE MATOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS DESTE FUNCIONARIO PUBLICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2004 | 50.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS COMO GRATIFICACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE NILTON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2004 | 221.00 | 00000000000000 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2004 | 218.99 | 33000118002112 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EWM TELECOMUNICACOES DESTE TELEFONE LOTADO NESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2004 | 2000.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SEC. DE INFRA ESTRUTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JASSE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABERTURA DE ESTRADAS PERTECENTES E ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2004 | 725.39 | 00020508743400 | NEUSA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FABIANA DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMNETO DE ASSESSORIA EM PROJETO RELATIVO AO PRONAF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2004 | 60.00 | 00005894568498 | ADRIANA LOPES D. SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2004 | 350.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2004 | 1212.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMP ENHO. - PROGRAMA AGENTE JOVEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2004 | 79.82 | 01114253000159 | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFEICOES PARA SERVIDORES A MANDO DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/05/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE NILTON A. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/05/2004 | 2.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/05/2004 | 800.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE JOGADORES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/05/2004 | 1514.30 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMP ENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2004 | 105.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A ESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2004 | 120.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A ESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2004 | 100.00 | 00003662924471 | FRANCISCO DELFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVBANDERIA PUBLICA DE CASINHA DO HOMEM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DIARTE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA DE CASINHA DO HOMEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2004 | 100.00 | 00012469198852 | JOAQUIM F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2004 | 578.00 | 03010549000155 | FARMACIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2004 | 880.00 | 00000000000000 | FCO. ALDIJONES A. FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2004 | 12032.07 | 00534567000148 | INST.. PREV. MUNICIPAL SANTA CRUZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO IPM NO MES DE ABRIL DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2004 | 8565.50 | 00534567000148 | INST.. PREV. MUNICIPAL SANTA CRUZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO IPM NO MES DE ABRIL DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES D. SOBREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PETI REF. A JANEIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2004 | 750.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DEST. A CRECHE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2004 | 403.62 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS EM ATRASO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2004 | 1425.73 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO NA PREF.MUN. DE SANTA CRUZ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2004 | 693.75 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO NA PREF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2004 | 5227.73 | 00000000000000 | FCA. ALVES DE LUCENA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO 2004 NTAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2004 | 2562.60 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2004 | 21552.82 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA PREF.MUN. DE SANTA CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2004 | 4341.93 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA PREF.MUN. DE SANTA CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2004 | 10553.82 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DAPREF.MUN. DE SANTA CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | SHOW ROM INFORMATICA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DEST. A ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | GRAFICA E PAPELARIA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2004 | 2443.40 | 00000000000000 | DISTRIBUIDORRA DE ALIEMNTOS EMOCOES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | R.S. COMERCIO E REPRESENTACOES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS, ARMARIOS, CADEIRAS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2004 | 913.95 | 99999999999999 | RAUDILENE SILVEIRA P. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO REF. A MARCO E ABRIL 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2004 | 2700.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2004 | 104.00 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2004 | 12205.26 | 00000000000000 | ANAILDE MARIA FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMNETO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE EDUCACAO 60%........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2004 | 16053.65 | 00000000000000 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2004 | 16053.64 | 00000000000000 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2004 | 5278.30 | 00000000000000 | ANA ISMAEL DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EMILIA P. SARMENTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2004 | 371.26 | 00000000000000 | FCO. SEVERINO DE ALMEIDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2004 | 374.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2004 | 55.41 | 00000000000000 | SABOR BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2004 | 540.00 | 99999999999999 | ALAN ALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADO DESTA PREFEITURA REF. A ABRIL 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO PARA SITIOS VIZINHOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DURANTE A FESTA DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2004 | 1400.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2004 | 109.64 | 00047463112420 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE A DIFERENCAOI SALARIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2004 | 295.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANISMO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2004 | 600.00 | 00005015789432 | ALAN ALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO NA ELABORACAO DE CADASTRO UNICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2004 | 1941.00 | 00046613536334 | ODILON A. ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2004 | 124.00 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2004 | 1414.40 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2004 | 1257.93 | 00000000000000 | ELBA SOARES DE ALCANTARA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2004 | 4260.36 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN.DE FINANCAS REF. A FEVEREIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2004 | 949.30 | 00000000000000 | FCO. ALDIJNES A.FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2004 | 800.00 | 00062175106420 | ODILON NOGUEIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA DE EXPLOSAO A DINAMITE PARA ABERTURA DE ESTRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00085887692804 | VICENTE ESTRELA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TRATOR PARA ABERTURA DE ESTRADA COM ACESSO AO SITIO SANTANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFACAO DE PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL DO MJNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2004 | 114.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NA AGUA BRANCA A SAO JOAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2004 | 124.36 | 00000457387858 | JOAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA DO SITIO MUFUMBAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2004 | 130.00 | 00009730243808 | JOAO RAFAEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANTO TERRAS PARA O DIST. DE CASINHA DO HOMEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2004 | 500.00 | 00087353245468 | JANIO CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2004 | 1570.00 | 00000000000000 | JOAO JASSE DE A. SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2004 | 14155.99 | 00000000000000 | ANA PAULA P. DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2004 | 1602.83 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2004 | 800.00 | 00014930397847 | GERMANO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2004 | 103.63 | 00005134961492 | ERISBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADA DA SANTANA A SANTA CRUZ-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2004 | 51.81 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RE ROCO DO SITIO SAO JOAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2004 | 50.00 | 00025771420808 | FRANCISCO COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO PARA PROJETO DE ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2004 | 29.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2004 | 104.00 | 00003662924471 | FRANCISCO DELFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2004 | 260.00 | 00024907710860 | EUDIMAR P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO ACUDD PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS REF. A MAIO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2004 | 104.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PRA ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2004 | 127.25 | 00001234567890 | MANOEL SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2004 | 296.00 | 00002549771460 | JOSEFA E. MORAIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL DO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2004 | 12485.26 | 99999999999999 | ANAILDE MARIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEF 60% REF.A MARCO 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2004 | 2400.00 | 09360637000163 | SOPEL - SOUSA PETROLEO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICACAO DE PROFESSORES DA PROFORMACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/05/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICACAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DA PROFORMACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2004 | 1100.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO. - DEST. A PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2004 | 249.50 | 00000000000000 | ANTONIO S. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2004 | 1036.27 | 00084082089420 | EXPEDITO DANTAS D OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/05/2004 | 756.66 | 00000000000000 | DISTRIBUDORA DE ALIMENTOS EMOCOES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2004 | 104.00 | 00000904660478 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA AMBULANCIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/05/2004 | 100.00 | 00001920625496 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR QUE FORNECE AGUA NO SITIO MUFUMBAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/05/2004 | 1000.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMP ENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/05/2004 | 975.50 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMP ENHO. - PROGRAMA AGENTE JOVEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/05/2004 | 7650.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE CASTANHA DEST. A SEC. DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | CASA DO CONSTRUTOR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE MUNICPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GVS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/05/2004 | 364.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC/. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/05/2004 | 264.00 | 99999999999999 | VICENTE DE PAULA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC/. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/05/2004 | 264.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC/. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/05/2004 | 264.00 | 99999999999999 | MARIA ROCHA P. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC/. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/05/2004 | 314.00 | 99999999999999 | NOBERTO SOUTO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC/. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC/. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/05/2004 | 243.81 | 99999999999999 | RAIMUNDA PIRES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC/. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2004 | 1800.00 | 00077888464491 | AMILTON FARIAS JUNIOR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO PARA INSTALACAO DE BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/05/2004 | 1036.27 | 00004371169481 | ROMMENNING PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA RECADASTRAMENTO E CELECAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/05/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | CASA DO CONSTRUTOR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DEST. A ESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/05/2004 | 1000.00 | 35644715000161 | CONPLAN - SERVICOS DE ASS. E PLAN. | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2004 | 555.47 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE REF. A 05/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2004 | 1440.00 | 00019125151487 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/05/2004 | 648.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO QUEIROGA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/05/2004 | 18336.37 | 99999999999999 | EXPEDITA GOMES MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV.E COMB. A DOENCA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/05/2004 | 3815.68 | 99999999999999 | EDGINALDA F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE REF. A ABRIL 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/05/2004 | 4372.99 | 99999999999999 | EVALBER F. BRASILEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC/ DE SAUDE BUCAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/05/2004 | 1547.84 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL REF. A ABRIL 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/05/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | POSTO SEF | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTI.A SEC.MUN. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/05/2004 | 68.00 | 02343088000170 | WR IMPORT | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/05/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DEPSESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS NO DECORRER DO MES REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004 CONFORME DESCREVE EMPENHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/05/2004 | 476.00 | 03371029000178 | CHAMAFORTE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/05/2004 | 1200.00 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/05/2004 | 400.00 | 12650347000169 | MASSEI MAQUINAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DEST. A VEICULOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/05/2004 | 1036.27 | 00043702392491 | MARIA DE FATIMA G. SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/05/2004 | 25.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/05/2004 | 49.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/05/2004 | 700.00 | 00040658392468 | PAULO LOPES GARCIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/05/2004 | 1483.95 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME DESCREVE NOTA DE EMP ENHO. - PROGRAMA AGENTE JOVEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/05/2004 | 400.05 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DEST. A SEC. DE ADMINSITRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/05/2004 | 447.30 | 00000000000000 | DONIZETE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/05/2004 | 288.00 | 99999999999999 | CLIDENOR JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/05/2004 | 264.00 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/05/2004 | 378.20 | 99999999999999 | FRANCISCO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/05/2004 | 40.00 | 00018178057468 | MARIA DARCY DO NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2004 | 900.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MNUTENCAO DE COMPUTADORES REF. JANEIRO A MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/05/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/05/2004 | 592.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DEST. A VEICULOS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DESC. DA CONTA CORRENTE F.ESPECIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP CORRESPONDENTE AO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2004 | 300.00 | 00013165059870 | OSMARINO SOUTO MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2004 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL REF. A ABRIL 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/05/2004 | 800.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA SUS REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/05/2004 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DIGITANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/05/2004 | 2380.00 | 01078164000285 | DOMINGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMP ENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/05/2004 | 2072.54 | 00000000000000 | NILZOMAR PEREIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/05/2004 | 5000.00 | 00027645304472 | AUGUSTO LUIZ F. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/05/2004 | 500.00 | 00051840537434 | RAUDILENE S. P. LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/05/2004 | 2550.00 | 01219769000168 | ELETROMAC | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DIMARANZER AM. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE POLICIAIS NO REFORCO NA COMPANHIA DO DINHEIRO VINDO DA CIDADE DE SOUZA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/05/2004 | 310.88 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/05/2004 | 610.00 | 00064659275434 | JOAO H. GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DE PATROCINIO REF. AO MES DE ABRIL 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/05/2004 | 10.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/05/2004 | 1000.00 | 00047463112420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/05/2004 | 150.00 | 00018178057468 | MARIA DARCY DO NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/05/2004 | 540.00 | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/05/2004 | 2500.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE BANDAS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ E 2¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/05/2004 | 100.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AJUDA FINANCEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/05/2004 | 1734.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/05/2004 | 1436.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME DESCREVE NOTA DE EMP ENHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/05/2004 | 1184.00 | 24502718000144 | ESTERLINA PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/05/2004 | 1346.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/05/2004 | 1472.00 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/05/2004 | 7586.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIOS PUBLICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/05/2004 | 520.00 | 00076004457434 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/05/2004 | 125.00 | 99999999999999 | JANAINA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/05/2004 | 165.00 | 99999999999999 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA IVONE SATURNO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/05/2004 | 254.00 | 99999999999999 | JOSE BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/05/2004 | 220.00 | 99999999999999 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO O. ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/05/2004 | 180.10 | 99999999999999 | NARCELI F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/05/2004 | 402.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. A VEICULOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/05/2004 | 387.89 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES ENVIADOS POR ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/05/2004 | 145.00 | 02005282000145 | BRASMAQ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO COM 02 BOCAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/05/2004 | 1476.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO HOPISTAL MUNICIPAL REF. A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2004 | 2314.50 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL PARA O SINDICATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/05/2004 | 422.00 | 01600715000148 | IBRAP | PAGAMENTO DE CURSO SOBRE CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE PESSOAS IDONEAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/05/2004 | 259.07 | 00000780801423 | AMILTON RICARDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PROJETOS DE INFORMATICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/05/2004 | 350.00 | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA ESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/05/2004 | 155.44 | 00003364454400 | JOSE PETRONILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E ROCO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/05/2004 | 3409.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MAT. ELET. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA CONFORME DESCREVE NOTADE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/05/2004 | 560.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGICULTURA - PNEUS PARA VEICULOS DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2004 | 160.00 | 02589474000146 | COMAG | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2004 | 1600.00 | 00014930397847 | GERMANO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMNOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2004 | 200.00 | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA ESTA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2004 | 90.01 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINANDO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SOUSA ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ATLETAS DESTE CLUBE PARA PARTICIPACAO DE CAMPEONATO REGIONAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/05/2004 | 55.00 | 12934741000129 | ASTEC MAC | VALOR REFERENTE A REVISAO DE MIMIOGRAFO A ALCOOL DO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2004 | 1230.00 | 00018180760472 | MARIA E. V. DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PREDIOS DA DELEGACIA E FARMACIA BASICA REF.A JANEIRO A MAIO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2004 | 359.00 | 24422016000150 | SOL AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DEST. A VEICULOS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2004 | 592.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL 001305................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2004 | 88.31 | 41144072000190 | JR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP CORRESPONDENTE AO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2004 | 2354.00 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CONFORME NOTA DE EMPENHO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2004 | 103.64 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DE SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ARTU ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2004 | 16.00 | 09505215000562 | CAMILOS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DFE DE TECIDOS DEST. PARA ESTA PREFEITUIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2004 | 1725.00 | 00091835038468 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO CONFORME DESCREVE NOTA DE EMPENHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2004 | 725.39 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO HORARIO NOTURNO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2004 | 922.00 | 00000000000000 | KLEITON N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA TRANSPORTANEO LIXO E ATERRO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PREFEITO REF. A ABRIL 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2004 | 3150.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AM LOCACAO DE VEICULO PRA O GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2004 | 205.00 | 00000000000000 | JR HOTEL LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2004 | 3937.82 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITA NA ABERTURA DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO ST/.DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2004 | 201.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2004 | 103.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FEM COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2004 | 720.00 | 00079835449449 | FRANCISCO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2004 | 720.00 | 00029255872400 | VICENTE PAULA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2004 | 720.00 | 00060240750497 | FRANCISCO S. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2004 | 720.00 | 00025157701420 | MARIA ROCHA P. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2004 | 720.00 | 00026230410400 | ROBERTO SOUTO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2004 | 220.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO ENVIODE EXTRATOS BANCARIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2004 | 52.00 | 00000000000000 | DINARTE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2004 | 57.00 | 00004122354471 | COSMO F. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA INQEURITO POLICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE NO CARROD E FUNERARIA DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2004 | 52.00 | 00003662924471 | FRANCISCO D. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2004 | 67.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOPS EM VEICULO DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2004 | 422.00 | 00003967993450 | UMBELIUNA R. NETA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONCURSADA SOBRE CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES AO IBRAP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2004 | 324.00 | 00000000000000 | BERNADETE E LORDES L.S.QUEIROGA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REWLIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2004 | 2802.69 | 00000000000000 | ARTMED COMERCIAL LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2004 | 2434.41 | 00000000000000 | PSICOFARMA HOSPITALAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2004 | 760.00 | 00000000000000 | PSICOFARMA HOSPITALAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2004 | 434.60 | 00000000000000 | POSPODONT LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2004 | 3.62 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTONTADO A CONTA CRRENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2004 | 848.00 | 08797540000150 | ROVECOL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/06/2004 | 250.00 | 00051840537434 | RAUDILEME S. P. LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERFVIDORA DESTA REPARTICAO REF/ A MARCO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | INES SOARES DA . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARETICAO REF. A FEVEREIORO E MARCO 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/06/2004 | 720.00 | 99999999999999 | MARIA EDINALVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARETICAO REF. A FEVEREIRO E MARCO,ABRIL DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/06/2004 | 232.37 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE APARELHO TEFONICO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA SELMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO REF. A FEVEREIRO E MARCO 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/06/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/06/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/06/2004 | 500.00 | 00003967993450 | UMBELINA R. NETA DE MOURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/06/2004 | 500.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/06/2004 | 31.07 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BESSAMED | DESPESA REWLIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/06/2004 | 175.00 | 12650347000169 | MASSEIMAQUINAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/06/2004 | 100.00 | 00050046861491 | ANTONIOM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/06/2004 | 1091.50 | 00000000000000 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/06/2004 | 75.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/06/2004 | 86.02 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/06/2004 | 658.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2004 | 60.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTYA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/06/2004 | 82.91 | 00005598103427 | JOSE BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/06/2004 | 60.00 | 00002638611476 | FRANCISCO A. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/06/2004 | 6434.19 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/06/2004 | 611.00 | 00069763000199 | DINOBRAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/06/2004 | 560.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/06/2004 | 800.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO JOOGADORES DE FUTEBOL REF.A JUNHO 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/06/2004 | 540.00 | 00009444882420 | ISACIO DA CUNHA C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SERRA DO COMISSA. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXPLOSAO DE POLVA NA SERRA DO COMISSARIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REAIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2004 | 30010.77 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REAIZADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE AO MES D JUNHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2004 | 5876.41 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REAIZADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE AO MES D JUNHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2004 | 11024.65 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REAIZADA REFERENTE A PARCELAMENTO INSS, REFERENTE AO MES D JUNHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2004 | 2545.43 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REAIZADA REFERENTE A PARCELAMENTO INSS, REFERENTE AO MES D JUNHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FLAVIO JOSE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/06/2004 | 10000.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB. E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/06/2004 | 270.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/06/2004 | 298.20 | 99999999999999 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/06/2004 | 298.20 | 99999999999999 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/06/2004 | 57.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA REPARETICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GILBERTO VIDERIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/06/2004 | 913.95 | 99999999999999 | RAUDILENE S. P. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO REF A MAIO E JUNHO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/06/2004 | 1311.20 | 08537599000109 | FRANCISCA DAS CHAGAS GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/06/2004 | 770.00 | 00000000000000 | GERMANO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DO COMISSARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/06/2004 | 210.00 | 00006524551400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA NO ST. SAO JOAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/06/2004 | 2500.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/06/2004 | 1600.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/06/2004 | 800.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICAO JUNTO A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURTA REF. A JUNHO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/06/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES D. SOBREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI REF. A ABRIL 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/06/2004 | 950.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/06/2004 | 796.40 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/06/2004 | 305.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/06/2004 | 500.00 | 00051840537434 | RAUDILENE S.P. LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/06/2004 | 527.79 | 02221403000196 | HOTEL DIPLOMAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/06/2004 | 679.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF. A JUNHO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REAIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/06/2004 | 4072.99 | 99999999999999 | EVALBER F. BRRASILEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/06/2004 | 4220.00 | 99999999999999 | EDGINALDA F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO - AGENTS DE SAUDE REF. A MAIO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/06/2004 | 16975.17 | 99999999999999 | ELIZABETH F. G.T. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REEF. A MAIO 2004 - PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JUCEILDO LOPES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV.E COMB. A DOENCA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/06/2004 | 1777.33 | 99999999999999 | EDGAR NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A MAIO 2004 -+ PEVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/06/2004 | 490.00 | 00004371169481 | ROMMENIGGE PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/06/2004 | 162.70 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REDESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/06/2004 | 124.73 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REDESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/06/2004 | 251.42 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REDESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/06/2004 | 310.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/06/2004 | 800.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADORA DO SIA SUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/06/2004 | 160.00 | 00058482369849 | LUIZ Q. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/06/2004 | 11257.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% REF. A ABRIL 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/06/2004 | 518.13 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO EM SEU VEICULO PARA ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/06/2004 | 109.00 | 00000000000000 | JOSE ALMIR PEREIRA | DESPESA REWIZADA REFERENTE AO PAGAMETO DE MOTO-TAXI S SERVICOS DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/06/2004 | 1794.90 | 00000000000000 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | DESPESA REWLIZADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/06/2004 | 9454.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/06/2004 | 2000.00 | 02709851000133 | TRANSGALVAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AVIACAO COM PASSAGEIROS DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/06/2004 | 600.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/06/2004 | 364.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR REF. A DEZEMBRO 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/06/2004 | 1014.72 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIEMNTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA REPAETTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ODILON ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA REF. AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/06/2004 | 265.40 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REDESTE MUNICIPIOO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/06/2004 | 246.43 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REDESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/06/2004 | 5723.90 | 99999999999999 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROGRAMA PETI REF. A JUNHO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/06/2004 | 60.00 | 00002137101459 | ARNAUDO COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ARTUR ARAUJO FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/06/2004 | 555.47 | 33669672007075 | BEMFAM | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DE BEMFAM REF, A 06/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/06/2004 | 883.85 | 00000000000000 | ELETRICA PINHEIRO COM. MAT. ELETRICOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS E;ETRICOS DEST, A ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/06/2004 | 3517.61 | 00000000000000 | GERMANO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/06/2004 | 500.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/06/2004 | 5000.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PREFEITO REF. AO MES DE MAIO 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/06/2004 | 120.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE S. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO NA BOBINA DO MOTOR ELETRICO NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/06/2004 | 1486.20 | 00000000000000 | MARIA AURIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE CALCULOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/06/2004 | 518.13 | 00000000000000 | ROBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/06/2004 | 1036.27 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/06/2004 | 330.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PROFORMACAO REF. A DEZEMBRO DE 2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/06/2004 | 1500.00 | 04207174000180 | ART MANIA CONF. E SERIGRAFIA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CONJUNTO PARA FARDAMENTO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO | DESPESA REWLIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BUJAO DE GAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/06/2004 | 70.00 | 11895984000132 | MERCADINHO SAO LUIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/06/2004 | 450.00 | 00009847448434 | WILSON ALVES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO D CARMO GOMES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE DESPESAS NO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/06/2004 | 5181.35 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/06/2004 | 200.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO MANUTENCAO DA ESCOLA DA ASOSSIACAO COMUNITARIA DA SERRA DO COMISSARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/06/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANILTON FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PROJETOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2004 | 2500.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOAO H. GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICACAO DO POLICIAMENTO NA ESCOLTA DE VALORES DESTE MNUINICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2004 | 518.13 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REAIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP, REFERENTE AO MES D........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2004 | 4000.00 | 00069302170187 | FRANCISCO COSTA DE MORAIS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCLUSAO DE SECOES DE EXPLOSOES DE PLVA NMA CONSTRUCAO DA SERRA DO COMISSARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2004 | 360.00 | 99999999999999 | GRAZIELLA D. SOBREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO REF. A JULHO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCAROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO FORNECIMENTOD E EXTRATO BANCARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBARADAS PELO BANCO DO BRASIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2004 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2004 | 74.95 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM O PASEP.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2004 | 18.76 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM O PASEP.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | VICENTE ESTRELA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2004 | 130.00 | 00027644790420 | INES MARIA L. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2004 | 240.00 | 00016127111897 | JOSE N. ALVES DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SAO PEDRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2004 | 548.10 | 99999999999999 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA REF. A MAIO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2004 | 16.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO E TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2004 | 102.00 | 05748374000103 | CHURRASCARIA ANDRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2004 | 43.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO B. BRASIL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/07/2004 | 1138.50 | 00033055190459 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/07/2004 | 3700.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA LTDA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL BEM COMO FARDAMENTO ESCOLAR CONF. NOTA FISCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/07/2004 | 2000.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/07/2004 | 5000.00 | 05278517000160 | POSTO SEFI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/07/2004 | 100.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICACAO DA PROFORMACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/07/2004 | 1300.00 | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PET. LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/07/2004 | 1750.00 | 99999999999999 | EVALBER F. BRASILEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/07/2004 | 78.49 | 09611567000179 | PIO SUPERMERCADO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/07/2004 | 55.59 | 09611567000179 | PIO SUPERMERCADO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/07/2004 | 79.45 | 09611567000179 | PIO SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/07/2004 | 63.18 | 09611567000179 | PIO SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/07/2004 | 22.31 | 09611567000179 | PIO SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/07/2004 | 175.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/07/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | PREF.MUN. DE SANTA CRUZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/07/2004 | 1500.00 | 00001234567890 | JOSE LUCIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL CO A BANDA FORRO BALANCO DURANTE A FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/07/2004 | 4559.58 | 00069302170187 | FRANCISCO DA COSTA MORAIS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/07/2004 | 1550.00 | 00033055190459 | JOSE FILINTO FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ARTUR ARAUJO FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/07/2004 | 100.00 | 00028790197453 | FRANCILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/07/2004 | 100.00 | 00037440616472 | MARIA VILLANY DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/07/2004 | 200.00 | 00030933110472 | MARIA DE LOURDES N. DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/07/2004 | 506.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/07/2004 | 632.75 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/07/2004 | 374.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/07/2004 | 566.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP REF. AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/07/2004 | 24908.62 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO SEGURADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/07/2004 | 13539.42 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/07/2004 | 240.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ARTUR ARAUJO FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/07/2004 | 175.00 | 00000000000000 | JUCEILDO LOPES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/07/2004 | 3129.53 | 00001234567890 | DAMIAO DE OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/07/2004 | 50.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES PUBLICOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/07/2004 | 482.70 | 00000000000000 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/07/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ADRIANA L. DINIZ SOBREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI REF. A MAIO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/07/2004 | 548.10 | 99999999999999 | SEBASTIAO JEANNE F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/07/2004 | 544.04 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO AO SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/07/2004 | 414.50 | 00021865582468 | MARIA DA CONCEICAO G. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/07/2004 | 554.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/07/2004 | 940.00 | 00000000000000 | ODILON A. ESTRELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/07/2004 | 260.00 | 00003015302469 | DANIELLY MARIA ANTUNES CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA PETI REF. A MAIO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/07/2004 | 80.00 | 00004371169481 | ROMMENIGGE P DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA PETI REF. A MAIO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/07/2004 | 150.00 | 00004471592408 | DIENE C. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA PETI REF. A MAIO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/07/2004 | 462.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/07/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/07/2004 | 60.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/07/2004 | 189.00 | 00057018898404 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/07/2004 | 565.42 | 41144072000190 | JR HOTEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES PUBLICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/07/2004 | 1493.50 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/07/2004 | 690.00 | 03712913000129 | CERAMICA PROGRESSO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/07/2004 | 5181.35 | 00000000000000 | GERMANO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO NA REMOCAO DE LIXOS NA ZONA URBANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/07/2004 | 13347.60 | 00000000000000 | RAIMUNDO F. NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOAO H. G. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICACAO A POLICIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/07/2004 | 1310.40 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/07/2004 | 570.07 | 09611567000179 | PIO SUPERMERCADO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/07/2004 | 4072.99 | 99999999999999 | EVALBER F. BRASILEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2004 | 23468.55 | 99999999999999 | ELIZABETH C. G.T. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPRTICAO REF. A JUNHO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2004 | 4360.00 | 99999999999999 | EDGINALDA F.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JUNHO - AGENTES DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/07/2004 | 1760.00 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JUNHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2004 | 2234.19 | 00000000000000 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS A SEC.MUN. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM O PASEP.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/07/2004 | 5279.73 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO N. FERNANDES E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/07/2004 | 2590.60 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO N. FERNANDES E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP REF. AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/07/2004 | 2555.26 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE FUNCIONARIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/07/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROEJTOS REF. A JULHO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2004 | 3492.20 | 00000000000000 | FRANCISCO F. FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERNTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/07/2004 | 1469.25 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX F. E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO OA MES DEABRIL 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/07/2004 | 560.00 | 04207174000180 | JOSE GILMAR M. DA NOBREGA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/07/2004 | 560.00 | 09233339000102 | GRAFICA E ED. BENTO FREIRE LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2004 | 17029.82 | 00000000000000 | EDINEUSA AMARO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERNTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2004 | 5362.30 | 00000000000000 | EDILEUSA A. DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/07/2004 | 200.00 | 09353889000165 | REMOTORES | SERV. PRESTADOS NO CONSERTO L-300 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/07/2004 | 498.70 | 09611567000179 | PIO SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/07/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO REF. A JUNHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/07/2004 | 548.10 | 99999999999999 | SEBASTIAO JEANNE F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO REF. A JUNHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/07/2004 | 1485.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/07/2004 | 1243.52 | 35644715000161 | CONPLAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUSTAS DE PROCESSO DE SELECAO DE PESSOAL CONCURSO PUBLICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO C. PEREIRA DOS ANJOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/07/2004 | 100.00 | 00073896896415 | JARES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO A ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/07/2004 | 250.00 | 00030930766415 | FRANCISCO F. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/07/2004 | 3556.00 | 05381257000154 | GRAFICA VITORIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/07/2004 | 600.00 | 05381257000154 | GRAFICA VITORIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/07/2004 | 120.00 | 00002137101459 | ARNAULDO COSTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/07/2004 | 3521.60 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/07/2004 | 1500.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEFI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. A VEICULOS DESTA REAPRTICAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA REF. A MAIO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/07/2004 | 500.00 | 02825356000190 | DISRAT | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/07/2004 | 1378.50 | 12688198000127 | PSICOFARMA HOSPITALAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/07/2004 | 2385.81 | 12688198000127 | PSICOFARMA HOSPITALAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/07/2004 | 417.00 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/07/2004 | 402.10 | 99999999999999 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/07/2004 | 534.43 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/07/2004 | 558.66 | 99999999999999 | LENILDA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/07/2004 | 720.00 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESTINADO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS REF. A CONTRIBUICAO REF. A MARCO E ABRIL DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/07/2004 | 348.21 | 00000000000000 | NILZOMAR BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DA ANTENA PARABOLICA NA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/07/2004 | 3651.79 | 03964292000170 | NILZOMAR BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MODEM, 01 TRANSMISSOR, 01 RECEPTOR E 01 ANTENA DEST. A SEC. DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/07/2004 | 466.32 | 00000000000000 | MILTON CARLOS A. SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE PACIENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/07/2004 | 259.07 | 00000000000000 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/07/2004 | 424.50 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DEST. A VEICULO DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/07/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | MANOEL MARCOS A. DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. MATERIAIS DE CONSTRUCAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/07/2004 | 700.00 | 00004316524496 | RITA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE IMOVEL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/07/2004 | 581.24 | 99999999999999 | FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/07/2004 | 200.00 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA P. NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/07/2004 | 3108.80 | 00000000000000 | MARIA LUCIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS DURANTE O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/07/2004 | 251.10 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFIECOES PARA SERVIDORES PUBLICOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/07/2004 | 86.40 | 99999999999999 | FRANCISCA P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSAO ALIMENTICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/07/2004 | 555.47 | 33669672007075 | BENFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE REF. A 07/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE REF. AO MES DE JULHO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO RODDIRGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO AO PESSOAL TECNICO DO MUNICIPIO RREF. A JUNHO E JULHO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/07/2004 | 55.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES PUBLICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/07/2004 | 3053.00 | 70153978000179 | AMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2004 | 650.00 | 03712913000129 | GENIVAL D. BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRETE DE CAMINHAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/07/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO REF. A JUNHO 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2004 | 131.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP REF. AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/07/2004 | 180.00 | 00001849976406 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | EMANOEL LINS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA ESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | ISACIO CUNHA C. SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSEORIA DE COMUNICACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/07/2004 | 3400.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE VEICULOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO F. SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA TALISMA NO SAO JOAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2004 | 363.10 | 99999999999999 | FRANCISCA G. T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2004 | 461.10 | 99999999999999 | LUIZA LOPES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2004 | 507.10 | 99999999999999 | ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2004 | 532.26 | 99999999999999 | RAIMUNDA DOS SANTOS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00001234567890 | DAMIAO DE OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/07/2004 | 700.00 | 00001234567890 | FRANCISCO A. DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DENISE ALVEWS SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM NOME DE FAVORECIDO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDADNTE UNIVERSITARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2004 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO F. VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SERVIXCO DO PETI REF. A JUNHO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2004 | 60.00 | 99999999999999 | ROMMENIGGE P. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SERVICO DO PETI REF. A JUNHO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2004 | 220.00 | 99999999999999 | DANIELLY MARIA A. CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO AO PETI REF. A JUNHO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ODILON ANACLETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/08/2004 | 102.80 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. NO FORNECIMENTO DE REFEICOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/08/2004 | 560.00 | 99999999999999 | JASSE DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/08/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES D. SOBREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JUNHO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/08/2004 | 554.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/08/2004 | 479.60 | 09611567000179 | PIO SUPERMERCADO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/08/2004 | 759.00 | 09360637000163 | SOPEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/08/2004 | 1552.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO PROG. PEJA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/08/2004 | 447.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. DE FOTOCOPIAS DEST. AO PROG. PEJA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/08/2004 | 500.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/08/2004 | 545.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/08/2004 | 417.40 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/08/2004 | 270.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO 270................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/08/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARILEIDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/08/2004 | 440.20 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/08/2004 | 416.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA PIRES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00003248842490 | JOAO BOSCO A. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/08/2004 | 115.64 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ESTA PREFEITURA REF. A CONTA MENSAL DE TELEFONE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/08/2004 | 415.00 | 00000000000000 | UMBELINA R. NETA DE MOURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/08/2004 | 170.00 | 04597764000167 | JC PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/08/2004 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/08/2004 | 543.05 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/08/2004 | 591.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/08/2004 | 1250.00 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/08/2004 | 302.00 | 00000000000000 | VALDECI G. DE ABRANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. PARA O PROGRAMA PEJA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAQTRICIA A. FERNANDS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/08/2004 | 596.40 | 99999999999999 | EDNALDO ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO REF. A FEVEREIRO E MARCO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENET AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/08/2004 | 80.00 | 00003763608443 | CARLOS A. SOUTO GOMES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MENEZES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL.ITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/08/2004 | 593.96 | 99999999999999 | MARIA DE LURDES M. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/08/2004 | 547.53 | 99999999999999 | LUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/08/2004 | 557.73 | 99999999999999 | MARIA P. ROCHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/08/2004 | 552.63 | 99999999999999 | NOBERTO SOUTO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/08/2004 | 547.53 | 99999999999999 | VICENTE DE PAULA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/08/2004 | 435.10 | 99999999999999 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/08/2004 | 478.73 | 99999999999999 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/08/2004 | 207.36 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/08/2004 | 600.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | POSOT DE COMBUSTIVEIS SEFI LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/08/2004 | 547.53 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINA G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/08/2004 | 240.00 | 99999999999999 | INES SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/08/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSEILTON LUIZ DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2004 | 1500.00 | 12688198000127 | PSICOFARMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.DO A PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EMANUEL SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2004 | 7084.73 | 00000000000000 | DENTAL POTENGI | DESPESA REALIZADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/08/2004 | 270.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/08/2004 | 710.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO A. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ S. OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE PARTE DE FUNCIONARIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2004 | 22238.08 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE PARTE DE FUNCIONARIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/08/2004 | 2569.31 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE PARTE DE FUNCIONARIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/08/2004 | 883.42 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FPM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ALBA F. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/08/2004 | 232.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/08/2004 | 542.53 | 99999999999999 | MARIA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/08/2004 | 7884.00 | 00000000000000 | POTIGUAR ATACADISTA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIISO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/08/2004 | 7520.47 | 00000000000000 | COMERCIAL SAO JOSE LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2004 | 4900.00 | 00000000000000 | POSTO SEF | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BANDA FORRO BALANCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO SAO JOAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZ. DE FESTIV. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2004 | 310.88 | 00000000000000 | JOAO PAULO V. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/08/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | ROBERTO B. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRIFICAO DOS SITIOS MATA FRESCA E MATA ESCURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/08/2004 | 2900.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/08/2004 | 2900.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/08/2004 | 2900.00 | 00009613285415 | FRANCISCO V. JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/08/2004 | 2750.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/08/2004 | 7510.80 | 00000000000000 | PHD-CONST. E COM. LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/08/2004 | 700.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. COMO PREFEITO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | PEDRO XACIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | STANELY F. PINTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/08/2004 | 370.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/08/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JUCEILDO LOPES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/08/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIVALDO J. OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMOCONTADOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSAO ALIMENTICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/08/2004 | 3857.50 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/08/2004 | 377.25 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/08/2004 | 170.00 | 99999999999999 | DIENE C. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO AO PETI REF. A JUNHO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/08/2004 | 144.00 | 10753895000199 | F. ASSIS LOPES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/08/2004 | 230.00 | 00000000000000 | GENTIL ALVES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/08/2004 | 417.00 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/08/2004 | 397.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/08/2004 | 330.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/08/2004 | 205.00 | 03120650000169 | FRANCISCO P. SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.DO A PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/08/2004 | 10.20 | 34028316374100 | CORREIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RAUDILENE SP LACREDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GETULIO V. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/08/2004 | 430.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/08/2004 | 407.20 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/08/2004 | 608.00 | 99999999999999 | LUIZA LOPOES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/08/2004 | 567.10 | 99999999999999 | ANTONIA DE O. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/08/2004 | 419.00 | 99999999999999 | LENILDA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/08/2004 | 371.26 | 99999999999999 | FRANCISCO S. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/08/2004 | 397.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/08/2004 | 235.00 | 00000000000000 | FRANCISCO WANDEILSON | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/08/2004 | 59.30 | 11895984000132 | MERCADINHO SAO LUIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/08/2004 | 113.85 | 00000000000000 | FRANCISCO V. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/08/2004 | 495.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/08/2004 | 2376.91 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DDE SERVIDORES DESTA REPARTIOCAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FPM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ARNAUDO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/08/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | STANLEY FERREIRA PINTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/08/2004 | 490.00 | 00004560112428 | EMANOEL LINS DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/08/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. LOCACAO DE PROG. DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. A AGOSTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/08/2004 | 87.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/08/2004 | 2060.00 | 99999999999999 | EDGAR NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JULHO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/08/2004 | 7022.99 | 99999999999999 | EVALBER F. BRASILEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JULHO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/08/2004 | 4380.00 | 99999999999999 | EDGINALDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JULHO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/08/2004 | 26018.97 | 99999999999999 | ELIZABETH CRISTINA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JULHO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LEONETE B. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO REF. A JULHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/08/2004 | 50.00 | 00004316524496 | RITA ALVES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANA SILVEIRA DE OLVIEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/08/2004 | 1.43 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESCOTADO DA CONTA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/08/2004 | 1260.00 | 04182729000187 | AGF | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/08/2004 | 510.26 | 99999999999999 | MARIA LUCENA DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/08/2004 | 547.53 | 99999999999999 | MARIA V. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASI | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIO A EXTRATOS BANCARIOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/08/2004 | 300.00 | 03775655000391 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSCRICOES DE CURSOS ESTUDANTIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/08/2004 | 299.20 | 03753826000110 | DOM BOSCO INFORMATICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENOT DE 01 APRELHO CELULAR DESTINADO A ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/08/2004 | 548.10 | 99999999999999 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO REF. A JULHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/08/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO REF. A JULHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/08/2004 | 615.00 | 00000000000000 | RAILDO S,. DE ANDRADWE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/08/2004 | 103.50 | 00084082089420 | EXPEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CAMILA SOUTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/08/2004 | 40.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/08/2004 | 386.50 | 00025157426453 | JOSE PAUULO Q. DA SILVEIRIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE A. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/08/2004 | 613.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/08/2004 | 56.40 | 08270472000176 | SOUSA COLOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/08/2004 | 511.17 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/08/2004 | 914.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/08/2004 | 71.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/08/2004 | 150.00 | 35662667000134 | SETEMOL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL.ITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FPM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROCIVAL PEREIRA MUNIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/08/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | FRAMNCISCO APOLINARIO DE MENEZES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/08/2004 | 297.78 | 99999999999999 | FRANCISCA DJACI DE O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/08/2004 | 264.00 | 99999999999999 | MARIA SELMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2004 | 278.76 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2004 | 1100.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/08/2004 | 1237.53 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DDE SERVIDORES DESTA REPARTIOCAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA ICMS DES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NASCELIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DANILO CESAR D. SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2004 | 3739.48 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2004 | 35.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. A EXTRATOS BANCARIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBARAD PELO BANCO DO BRASIL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/09/2004 | 600.00 | 00003015302469 | DANIELLY MARIA A. CASIMIRO E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO AO PROG. PETI REF., A JULHO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/09/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES DINIZ SOBREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JULHO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DA C. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM 12 PLANTOES NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/09/2004 | 1162.40 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA REPARTICAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/09/2004 | 11.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELO BANCO DO BRASIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/09/2004 | 61.44 | 00000000000000 | BANCO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/09/2004 | 49713.00 | 03948836000100 | STOP CAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/09/2004 | 570.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO QUEIROGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECOIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/09/2004 | 375.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/09/2004 | 429.30 | 99999999999999 | DONIZETE PEREIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO REF. A JUNHO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/09/2004 | 145.00 | 00000000000000 | JUCEILDO LOPES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO CONH.JUNTO MAURICIO GOMES REF. A AGOSTO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/09/2004 | 615.00 | 02825356000190 | DISBAT | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIAIS PARA VEICULOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. DE QUADRA DE ESPORTE(COMUNITARIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/09/2004 | 55926.31 | 01704300000114 | COBRENG CONSTRUCAO CIVIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLI ESPORTIVA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JACINTA JANUARIO DOS S. VENANCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MERENDEIRA NA EMEF REF. A JULHO E AGOSTO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/09/2004 | 416.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA P. SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/09/2004 | 766.66 | 99999999999999 | RAIMUNDA DOS S. ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/09/2004 | 750.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA P. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/09/2004 | 913.95 | 99999999999999 | RAUDILENE S. P. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/09/2004 | 340.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA C. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/09/2004 | 250.00 | 00051840537434 | RAUDILENE S. P. LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO DISTRITO CASINHA DO HOMEM REF. A ABRIL 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRATIFICACAO COMO TUTORA DO PROG. FORMACAO REF. A MARCO E ABRIL 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/09/2004 | 330.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRATIFICACAO COMO TUTORA DA PROFORMACAO REF A ABRIL 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/09/2004 | 1476.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LUCIA ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A MAIO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/09/2004 | 26018.97 | 00000000000000 | ELIZABETH CRISTINA G. OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE - PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/09/2004 | 6022.99 | 00000000000000 | EVALBER F. BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOA NA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/09/2004 | 548.10 | 00000000000000 | LEOZETE B. DE SOUSA | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC.MUN. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/09/2004 | 548.10 | 00000000000000 | SEBASTIAO F. SARMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC.MUN. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/09/2004 | 716.00 | 00000000000000 | GENI ELAIDE D S. ROCHA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/09/2004 | 3241.90 | 00000000000000 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC.MUN. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/09/2004 | 3167.95 | 00000000000000 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC.MUN. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/09/2004 | 3737.81 | 00000000000000 | POSTO CEF | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTVEL DEST. A SEC.MU.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/09/2004 | 395.00 | 00000000000000 | EDVALDO A . DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEST. A SEC.MU DESAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDNALDO A. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEST. A SEC.MU DESAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN.DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/09/2004 | 3789.48 | 00000000000000 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.MUN. DE SAUDE (MEDICAMENTOS)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/09/2004 | 4061.76 | 00000000000000 | JORGE SOLTO MUNIZ | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN.DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/09/2004 | 908.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA REPARTICAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/09/2004 | 625.70 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FPM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/09/2004 | 8460.28 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O ISS DESCONTADO DA C.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/09/2004 | 9140.04 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O ISS DESCONTADO DA C.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/09/2004 | 2579.38 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O ISS DESCONTADO DA C.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JUSCELIO A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS DE ESCREVER DA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/09/2004 | 444.20 | 99999999999999 | MARIA DE L. M. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | INES S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DESTA REPARTICAO REF. A MAIO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA C. GOMES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE IMOVEL [PARA HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE SAUDE REF. A JUNHO 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | APOIO AO PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/09/2004 | 20000.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA REDE ELETRICA NO SITIO MATA ESCURA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | APOIO AO PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/09/2004 | 4355.48 | 00000000000000 | ASSOSSIACAO COMUNITARIA MATA ESCURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTENSAO DE ELETRIFICAO RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | APOIO AO PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ASSOSSICAO COMUNITARIA MATA ESCURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUE LIGA O RIACHO DA SERRA AO ST. SAO JOAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/09/2004 | 1900.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/09/2004 | 13492.02 | 00534567000148 | INST. DE PREVIDENCIA DE SANTA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE MENSAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/09/2004 | 758.85 | 00534567000148 | INST. DE PREVIDENCIA DE SANTA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE MENSAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/09/2004 | 470.00 | 99999999999999 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO HOSPITAL DESTA REPARTICAO REF. A JUNHO 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/09/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA SELMA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DESTA REPARTICAO REF. A ABRIL 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/09/2004 | 2680.40 | 99999999999999 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JULHO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DESTA REPARTICAO NO 1§ SEMESTRE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/09/2004 | 500.00 | 00051840537434 | RAUDILENE S. P. LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/09/2004 | 1200.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/09/2004 | 75.00 | 00002137101459 | ARNAUDO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/09/2004 | 230.50 | 02357613000106 | ALMEIDA MAT. DE CONSTRUCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/09/2004 | 368.20 | 99999999999999 | FRANCISCA G. T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/09/2004 | 549.33 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DE S. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/09/2004 | 382.00 | 99999999999999 | MARIA V. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/09/2004 | 334.00 | 99999999999999 | MARIA EDINALVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRUPO MUSICAL EM ATIVIDADES FESTIVAS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA (PEJA).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/09/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF, A SETEMBRO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE FEDERAL REF, A SETEMBRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/09/2004 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DA RAIS 2004 ANO BASE 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/09/2004 | 80.00 | 02589474000146 | COMAC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/09/2004 | 0.97 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE ITR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/09/2004 | 300.00 | 04013221000155 | VITRINE DAS PECAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA VEICULOS DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/09/2004 | 332.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO REF. A FEVEREIRO 2004 -+ SUPERVISORA ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/09/2004 | 2150.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/09/2004 | 649.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTO COPIAS E ENCADERNACOES PARA ESTE PROGRAMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/09/2004 | 4.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/09/2004 | 567.60 | 99999999999999 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/09/2004 | 382.00 | 99999999999999 | MARIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/09/2004 | 675.00 | 00000000000000 | MARIA DA C. GOMES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE IMOVEL [PARA HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/09/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA ISMC DESONERACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/10/2004 | 10.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO COBRANCA DE CPMF DA CONTA CORRENTE PDDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADASPELO BANCO DO BRASIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/10/2004 | 41.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/10/2004 | 50.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBARADSPELO BANCO DO BRASIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/10/2004 | 12.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELO BANCO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/10/2004 | 11220.00 | 00000000000000 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO EMPENHO DE CARGO COMISSIONADO REATIVO AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/10/2004 | 3500.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB. E LUB. SEFI LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO. COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/10/2004 | 466.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS EDUCATIVOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/10/2004 | 386.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/10/2004 | 111.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/10/2004 | 40.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VEICULO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/10/2004 | 140.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JANAINA ANTUNES PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/10/2004 | 11891.04 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP, DESCONTADO DA CONTA CORRENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/10/2004 | 9.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO COBRANCA DE CPMF DA CONTA CORRENTE PDDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/10/2004 | 1846.20 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/10/2004 | 7316.40 | 00000000000000 | FRANCISCO F. FERREIAR E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/10/2004 | 874.20 | 00000000000000 | DONIZETE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, CORRESPODETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2004 | 35732.59 | 00000000000000 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/10/2004 | 13813.80 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDA BARBOSA DUARTE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/10/2004 | 11561.61 | 00000000000000 | ANA ISMAEL DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/10/2004 | 10716.26 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/10/2004 | 5604.56 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/10/2004 | 14265.51 | 00000000000000 | ALBA FERREIRA GOMES E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUN.DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/10/2004 | 28591.67 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS' | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/10/2004 | 3331.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERETE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO E JUNHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/10/2004 | 49.35 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP, DESCONTADO DA CONTA CORRENTE CIDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/10/2004 | 435.20 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/10/2004 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA DOS REMEDIOS P. LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/10/2004 | 740.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO JOGADORES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/10/2004 | 386.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASESSORIA EM PROJETOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/10/2004 | 555.47 | 00000000000000 | BEMFAM | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO BEMFAM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/10/2004 | 913.95 | 99999999999999 | RAUDILENE S. P. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/10/2004 | 780.00 | 00022232165876 | JOSE CARLOS DE MENEZES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O MECANOGROFO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/10/2004 | 260.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS I. SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS DESTA REPARTICAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RAUDILENE S. P. LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/10/2004 | 300.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA ESTA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/10/2004 | 330.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/10/2004 | 312.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/10/2004 | 600.00 | 03775655000391 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO SUPERVISIONADO DE UMA TURMA DE TELECURSO 2000 REF. A JUNHO A SETEMBRO 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/10/2004 | 95.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR F. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA ESTA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/10/2004 | 670.00 | 00000000000000 | GENTIL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/10/2004 | 4908.33 | 99999999999999 | ELIANE CRISTIANA G. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A AGOSTO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/10/2004 | 100.00 | 00028790197453 | FRANCILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/10/2004 | 100.00 | 00069038570449 | MARIA JOELMA A. LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLI REF. A SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/10/2004 | 190.00 | 00030933110472 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLI REF. A SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/10/2004 | 100.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/10/2004 | 100.00 | 00011966392800 | EDGAR NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/10/2004 | 100.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/10/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE JUNTO AO HOSPITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/10/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DOS REMEDIOS G. SOBEIRA | DESPESA REAIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DO HOMSPITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/10/2004 | 255.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A APESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | TEREZA ANTONIA S. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/10/2004 | 9701.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/10/2004 | 770.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/10/2004 | 288.00 | 00007291663415 | OSMARIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/10/2004 | 100.00 | 00003763608443 | CARLOS ALBERTO S. GOMES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/10/2004 | 555.47 | 00000000000000 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REF. A AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REF. A OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/10/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE DESENV. COM. SERRA COMISS. | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADAS REMOCAO E EXPLOSAO DE ROCHAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/10/2004 | 500.00 | 00057018898404 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO O.ISHIRARA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUX. DE ENFERMAGE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/10/2004 | 225.00 | 00000000000000 | FRANCISCA IVONE SATURNO DO NASCIMENTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/10/2004 | 208.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDINO NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MOTO TAXI A VIAGEM A ALEXANDRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA ROSENO | DESPESA REALIZADA REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LAVADEIRA DO HOSPTIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DOS REMEDIOS P.OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE P.SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/10/2004 | 300.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/10/2004 | 2100.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES D. SOBREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI REF,. A AGOSTO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/10/2004 | 190.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PETI REF. A AGOSTO 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/10/2004 | 220.00 | 00003015302469 | DANIELLY MARIA A. CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PETI REF. A AGOSTO 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/10/2004 | 190.00 | 00000000000000 | DIENE CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PETI REF. A AGOSTO 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/10/2004 | 515.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAT. DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROG. PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/10/2004 | 782.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/10/2004 | 426.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP, DESCONTADO DA CONTA CORRENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARILEIDE C. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/10/2004 | 3615.62 | 09360637000163 | SOPEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES REF. A JULHO A SETEMBRO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/10/2004 | 1900.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/10/2004 | 237.00 | 00000000000000 | JOSE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/10/2004 | 465.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/10/2004 | 1370.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/10/2004 | 3241.90 | 05526582000168 | BESSAMED | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ISACIO CUNHA C. SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SANTA CRUZ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/10/2004 | 320.00 | 00532033000182 | OQS PROCESSAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DA RAIS 2004, ANO BASE 2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/10/2004 | 26018.97 | 99999999999999 | ELIZABETH CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONTRATADOS JUNTO A ESTA REPARTICAO REF. A SETEMBRO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/10/2004 | 4380.00 | 99999999999999 | MARIA ELIANE DE S. AIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONTRATADOS REF. A SETEMBRO 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/10/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A SETEMBRO 2004 - PEVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/10/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE LAURENTINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP, DESCONTADO DA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/10/2004 | 416.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA PIRES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/10/2004 | 1050.00 | 04850255000102 | LEANDRO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA REPARTICAO REF. A JANEIRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/10/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/10/2004 | 356.00 | 99999999999999 | MARIA LUCENIRA DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALMEIDA MATERIAL DE CONST. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/10/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | DESPESA REALIZADA REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTOA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/10/2004 | 400.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/10/2004 | 6.29 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/10/2004 | 1482.15 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/10/2004 | 2421.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV.E COMB. A DOENCA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LEONETE B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/10/2004 | 548.10 | 00000000000000 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA DESTA REPARTICAO REF. SETEMRBO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/10/2004 | 1000.00 | 00056842732468 | JOSIVALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROGRAMAS DE ANIMACAO COMEMORATIVOS NO PERIODO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/10/2004 | 934.14 | 35572494000163 | KLEANDRO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/10/2004 | 690.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MAT. EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROG. PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/10/2004 | 223.48 | 41144072000190 | J.R. HOTAL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/10/2004 | 416.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/10/2004 | 662.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/10/2004 | 3.07 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP, DESCONTADO DA CONTA CORRENTE CEX..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP, DESCONTADO DA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/10/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP, DESCONTADO DA COTA ICMS DES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JUCEILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/10/2004 | 55.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A VEICULO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/10/2004 | 1552.50 | 00000000000000 | FABIO JALES A. FERNANDES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A RETIRADA DE LIXO POR EMPREITADA GLOBAL NETRE OS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/10/2004 | 103.50 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/10/2004 | 538.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/11/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | ART MANIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/11/2004 | 7000.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/11/2004 | 3600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO J.OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO CONTABIL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/11/2004 | 3600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO J.OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO CONTABIL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/11/2004 | 3600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO J.OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO CONTABIL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/11/2004 | 3600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO J.OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO CONTAREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/11/2004 | 32.72 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GENI ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA CORRENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA ICMS DES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIS REF. A FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/11/2004 | 12.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | POSTO SAO SEBASTIAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/11/2004 | 200.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/11/2004 | 92.20 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/11/2004 | 595.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/11/2004 | 550.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/11/2004 | 150.00 | 03775655000391 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DARCI DO NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GERMANO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/11/2004 | 13807.60 | 00000000000000 | RAIMUNDO F. NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. DESTA PREFEIT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/11/2004 | 13807.60 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/11/2004 | 13807.60 | 00000000000000 | RAIMUNDO F. NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/11/2004 | 13807.60 | 00000000000000 | RAIMUNDO F. NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/11/2004 | 11800.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO F. NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/11/2004 | 163.20 | 08270472000176 | SOUSA COLOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO NA REVELACAO DE FOTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/11/2004 | 1058.20 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. DESTA PREFEIT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/11/2004 | 437.10 | 00000000000000 | ELBA SOARES ALCANTARA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. DESTA PREFEIT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/11/2004 | 1058.20 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/11/2004 | 3392.20 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX FERREIRA | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/11/2004 | 437.10 | 00000000000000 | ELBA SOARES DE ALCANATAR | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/11/2004 | 1058.20 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/11/2004 | 1058.20 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/11/2004 | 3392.20 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/11/2004 | 3392.20 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/11/2004 | 437.10 | 00000000000000 | ELBA SOARES ALCANTARA | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/11/2004 | 437.10 | 00000000000000 | ELBA SOARES ALCANTARA | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/11/2004 | 880.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE FUNCIONARIODESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/11/2004 | 2810.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ELBA SOARES DE ALCANTARA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/11/2004 | 1507.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/11/2004 | 1507.50 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/11/2004 | 1507.50 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/11/2004 | 1507.50 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/11/2004 | 2065.00 | 99999999999999 | MARIA RAQUEL DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/11/2004 | 913.95 | 99999999999999 | RAUDILENE S.P. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/11/2004 | 16855.70 | 00000000000000 | EDINEUSA AMARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. DESTA PREFEIT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/11/2004 | 12222.16 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. DESTA PREFEIT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/11/2004 | 2358.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. DESTA PREFEIT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/11/2004 | 5591.30 | 00000000000000 | MARIA GENILDA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/11/2004 | 16855.70 | 00000000000000 | EDINEUSA AMARO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/11/2004 | 12222.16 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/11/2004 | 5591.30 | 00000000000000 | GENILDA MARIA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/11/2004 | 16855.70 | 00000000000000 | EDINEUSA AMARO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/11/2004 | 16855.70 | 00000000000000 | EDINEUSA AMARO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/11/2004 | 12222.16 | 00000000000000 | MARIA FATIMA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/11/2004 | 12222.16 | 00000000000000 | MARIA FATIMA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/11/2004 | 5591.30 | 00000000000000 | GENILDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/11/2004 | 5591.30 | 00000000000000 | GENILDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/11/2004 | 14240.00 | 00000000000000 | EDINEUSA AMARO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/11/2004 | 8060.00 | 00000000000000 | MARIA FATIMA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/11/2004 | 4680.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/11/2004 | 3392.20 | 00000000000000 | FCO FELIX FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. DESTA PREFEIT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/11/2004 | 4963.40 | 00000000000000 | MARIA DO CARMOS E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF. DESTA PREFEIT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/11/2004 | 2358.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/11/2004 | 2358.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/11/2004 | 2358.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/11/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP ESCONTADO DO FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/11/2004 | 2603.62 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/11/2004 | 10297.20 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/11/2004 | 4963.40 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/11/2004 | 4963.40 | 00000000000000 | MARIA DO CARMOS E OUTROS | DESPESA REAIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/11/2004 | 4963.40 | 00000000000000 | MARIA DO CARMOS E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/11/2004 | 4196.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/11/2004 | 660.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/11/2004 | 600.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/11/2004 | 100.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SERRA COMISS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO DE TOPOGRAFIA DA ESTRADA DO SAO JOAO A SAO FRANCISCO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/11/2004 | 812.73 | 99999999999999 | MARTA E. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JUNHO E AGOSTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/11/2004 | 134.00 | 00000000000000 | DANIEL SILVEIRA DE ABRANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | COMPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/11/2004 | 48000.00 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEIC. E MAQ. LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO DOBLO-AMBULANCIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/11/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ALBA F. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/11/2004 | 750.00 | 00000000000000 | RAUDILENE S. PEREIRA LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | EDVALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/11/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/11/2004 | 171.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADEO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/11/2004 | 200.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/11/2004 | 191.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/11/2004 | 360.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/11/2004 | 300.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/11/2004 | 111.59 | 00051872994415 | FRANCISCO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/11/2004 | 2144.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA P. SOBRINHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/11/2004 | 2235.62 | 00000000000000 | POSTO SAO CRISTOVAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FRANCISCA D. DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA CELMA M. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/11/2004 | 482.50 | 00071988432391 | DAMIAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/11/2004 | 1378.50 | 12688198000127 | PSCICOFARMA HOSPITALAR | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/11/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/11/2004 | 343.71 | 99999999999999 | FRANCISCA SOBREIRA GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/11/2004 | 544.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/11/2004 | 125.00 | 99999999999999 | JUCEILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/11/2004 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO NA ASSESSORIA E ELABROACAO DE PROJETOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/11/2004 | 410.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE PREFEITO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/11/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | ARTU ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO COMO PROCURADOR MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/11/2004 | 3.07 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE CEX......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP ESCONTADO DO FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/11/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | LEANDRO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/11/2004 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GERMANO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/11/2004 | 566.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ SOBRERA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/11/2004 | 220.00 | 00007291663415 | OSMARIO LOPES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/11/2004 | 482.30 | 03120650000169 | FARNCICO PEREIRA SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES E BOLOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/11/2004 | 614.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO QUEIROLA DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/11/2004 | 462.00 | 00000000000000 | OSMARIO LO[S DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES DE S. SOBREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/11/2004 | 4380.00 | 00000000000000 | EDGINALDA F. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO - AGENTES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/11/2004 | 7022.99 | 00000000000000 | ANTONIA A. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO - SAUDE BUCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/11/2004 | 26018.97 | 99999999999999 | ELIZABETH C. GT OLIVEIRAE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO - PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/11/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE NILTON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/11/2004 | 240.00 | 00016127111897 | JOSE NILTON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/11/2004 | 555.47 | 00000000000000 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVIREF. A CONRIBUICAO MENSAL;............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/11/2004 | 4898.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SEFI LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/11/2004 | 327.59 | 35572494000163 | LEANDRO CALCADOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LEONETE B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/11/2004 | 548.10 | 00000000000000 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/11/2004 | 369.10 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/11/2004 | 196.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2004 | 280.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A JANEIRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/11/2004 | 450.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2004 | 3500.00 | 00000987248430 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | GVS MARKETING PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO NA DIVULGACAO RADIOFONICA REWF. A JULHO A OUTUBRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | ARTU ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO COMO PROCURADOR MUNICIPAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2004 | 4694.31 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE SERVIDOES DESTA REPATICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2004 | 2580.00 | 00039613461434 | EDUARDO C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2004 | 2550.00 | 00039613461434 | EDUARDO CHAVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO NA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2004 | 520.00 | 00004682371436 | SIRLEY S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2004 | 190.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO F. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO JUNTO AO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2004 | 220.00 | 00000000000000 | DANIELLY MARIA A. CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO JUNTO AO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2004 | 190.00 | 00000000000000 | DIANE C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA REPARTICAO JUNTO AO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2004 | 523.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE ICMS DES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM PASEP ESCONTADO DO FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2004 | 1098.66 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A AGOSTO 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/11/2004 | 264.00 | 99999999999999 | LENILDA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/11/2004 | 2200.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2004 | 262.20 | 99999999999999 | ANA MARIA LOPES NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/12/2004 | 222.00 | 02343088000170 | QUEIROGA PEDROSA-ME | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/12/2004 | 6100.00 | 00000000000000 | COMPLAM | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | GTA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO F. SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO QUEIROGA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTE MUNIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/12/2004 | 6784.40 | 00000000000000 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOA, LOTADO NESTA PREFE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2004 | 24444.32 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE B. DUARTE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOA, LOTADO NESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/12/2004 | 11182.60 | 00000000000000 | ANA ISMAEL ALBA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AP PAFAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/12/2004 | 183.56 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/12/2004 | 4321.60 | 00000000000000 | PATRICIA ALVES F. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/12/2004 | 778.00 | 00000000000000 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2004 | 2142.40 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOA, LOTADO NESTA PREFEITURA FEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2004 | 874.20 | 00000000000000 | DONIZETE P. ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOA, LOTADO NESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/12/2004 | 93.20 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE CONTRIBUICAO COM PASEP, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/12/2004 | 33711.40 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOA, LOTADO NESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2004 | 4717.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/12/2004 | 800.00 | 00012345678909 | GENY ELANDIA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/12/2004 | 800.00 | 00012345678909 | GENY ELADIA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/12/2004 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO J. FERREIRA SARMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/12/2004 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO J. FERREIRA SARMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/12/2004 | 600.00 | 00012345678909 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/12/2004 | 600.00 | 00012345678909 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/12/2004 | 4380.00 | 00000000000000 | EDGINALDO F. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REF. AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | EDGAR NEVES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REF. AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA ROSENO | DESPESA REALIZADA REF. AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA ROSENO | DESPESA REALIZADA REF. AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | EDGAR NEVES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REF. AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/12/2004 | 7022.90 | 00000000000000 | EVALBER FERREIRA BRASILEIRO | DESPESA REALIZADA REF. AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/12/2004 | 4380.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE DE SOUSA AIRES E OUTROS | DESPESA REALIZADA REF. AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/12/2004 | 85.00 | 00000000000000 | CLARICE W. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO CONCEDIMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | EDGINALDA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERETE AO PAGAMENTOD E PESSOAL LOTADO COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/12/2004 | 6200.00 | 00012345678909 | PEDRO XAVIER FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/12/2004 | 4368.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/12/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS REF. AO PERIODO DE JUNHO A 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/12/2004 | 4955.80 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, LOTADO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/12/2004 | 4240.00 | 00000000000000 | GRAZIELE DINIZ S. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/12/2004 | 1368.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO Q. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/12/2004 | 4000.00 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2004 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BANCOD O BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/12/2004 | 2.03 | 00000000000000 | BANCO DO RASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/12/2004 | 83.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/12/2004 | 10703.04 | 00000000000000 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS SUBSIDIO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2004 | 10.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2004 | 3015.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/12/2004 | 196.00 | 00000000000000 | COMAC | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PREF.MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2004 | 9952.80 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVA OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOA, LOTADO NESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/12/2004 | 27615.20 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES D. SOBREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZAEDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES D. SOBREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/12/2004 | 277.17 | 00012345678909 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/12/2004 | 1364.16 | 00000892289449 | JOSE PORDEUS DE ARAUJO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/12/2004 | 1854.72 | 00000892289449 | JOSE PORDEUS DE ARAUJO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/12/2004 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/12/2004 | 913.95 | 00012345678909 | RAUDILENE SILVEIRA P. LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/12/2004 | 600.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/12/2004 | 1510.53 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/12/2004 | 300.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/12/2004 | 504.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/12/2004 | 913.82 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRAZO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CONTA PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/12/2004 | 11019.60 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO DA COTA FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JUCEILDO LOPES DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/12/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO ARAUJO FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCONDES SERIGRAFIA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A PREF.MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/12/2004 | 3080.43 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/12/2004 | 525.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/12/2004 | 2128.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/12/2004 | 1040.00 | 00016122208434 | INES SOARES DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/12/2004 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/12/2004 | 350.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/12/2004 | 226.51 | 00003644576432 | PATRICIA ALVES FERNANDES FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERNETE A CONTRIBUICAO COM PASEP, DESCONTADO DA CONRA FUNDO ESPECIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CONTA PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/12/2004 | 30.30 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/12/2004 | 3600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEITA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DA PEREFITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/12/2004 | 250.00 | 00005960290472 | FRANCISCO V. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/12/2004 | 400.00 | 00003865696490 | MARIA DOS REMEDIOS P. DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/12/2004 | 210.00 | 00002563050804 | MARIA DE FATIMA ROSENO SOARES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/12/2004 | 150.00 | 00052761673468 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/12/2004 | 300.00 | 00042936250463 | JOSE B. NETO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/12/2004 | 330.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/12/2004 | 150.00 | 00085378283434 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/12/2004 | 225.00 | 00003715114452 | JANAINA ANTUNES PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/12/2004 | 600.00 | 00012345678909 | FRANCISCA IVONE S. NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/12/2004 | 520.00 | 00012345678909 | ELIZAGELA GOMES DE ALMEIDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/12/2004 | 520.00 | 00012345678909 | JOAO ALVES DOS SANTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/12/2004 | 520.00 | 00012345678909 | FRANCISCAS LUCIA ROSENO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/12/2004 | 520.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G. S. OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/12/2004 | 520.00 | 00002590545428 | TEREZA ANTONIA S. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/12/2004 | 1000.00 | 03248818000116 | FARMACIA SAO FRANCISCO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/12/2004 | 43.80 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/12/2004 | 700.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENESES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/12/2004 | 25.43 | 00001867279410 | RAIMUNDO FRANCISCO DE MOURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/12/2004 | 127.09 | 00001437163440 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/12/2004 | 215.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/12/2004 | 562.44 | 00000000000000 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REWLIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/12/2004 | 548.05 | 00000000000000 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REWLIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/12/2004 | 30.30 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/12/2004 | 400.00 | 00004316524496 | RITA ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AU ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/12/2004 | 423.44 | 00071384570497 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/12/2004 | 1440.00 | 05331509000130 | CEVENA CONCESSIONARIA FIAT | PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE UM FIAT DOBLO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/12/2004 | 450.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/12/2004 | 281.65 | 00007291663415 | OSMARIO LOPES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/12/2004 | 443.43 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/12/2004 | 486.10 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/12/2004 | 461.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/12/2004 | 476.94 | 00012345678909 | FRANCISCA LINDALVA DUARTE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/12/2004 | 293.10 | 00012345678909 | FRANCISCA VANDERLEI DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/12/2004 | 913.95 | 00012345678909 | RAUDILENE S.P.LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/12/2004 | 105.36 | 00098271903420 | MARIA DO CEU DE ANDRADE SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/12/2004 | 501.40 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES ABRANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/12/2004 | 324.00 | 00012345678909 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/12/2004 | 2400.00 | 03631941000111 | J.A. FILHO ALUGUEL DE AUTOMOVEIS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/12/2004 | 382.00 | 00012345678909 | MARIA RAQUEL DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/12/2004 | 1104.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA L. DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/12/2004 | 530.00 | 00006164932408 | MARILEIDE COSTA DE MORAIS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/12/2004 | 334.00 | 00012345678909 | MARIA EDINALVA DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/12/2004 | 382.00 | 00012345678909 | MARIA RAGUEL DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/12/2004 | 780.00 | 00002318031410 | MARIA SELMA M. DANTAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/12/2004 | 300.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO G.O. MEDEIROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/12/2004 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANTUNES DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/12/2004 | 100.00 | 00012345678909 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/12/2004 | 100.00 | 00012345678909 | ROMENNIGG PEREIRA DE FREITAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/12/2004 | 440.00 | 00012345678909 | DANIELLY MARIA ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/12/2004 | 380.00 | 00012345678909 | DIENE C. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/12/2004 | 380.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/12/2004 | 67.00 | 00060240750497 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/12/2004 | 2399.30 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/12/2004 | 190.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DOS JOVENS E ADOLESCENTES | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/12/2004 | 646.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/12/2004 | 1200.00 | 04408012000100 | JC.MALHAS E AVIAMENTOS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/12/2004 | 720.00 | 00000024378488 | LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/12/2004 | 190.68 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBTRIBUICAO COM PASEP DESCONTADO DA CONTA PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO,AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/12/2004 | 4400.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMBUSTIVIES E LUB. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/12/2004 | 250.00 | 00005168093426 | LUISA L. FERREIRA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO E UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2004 | 1500.00 | 09360637000163 | POSTO SAO CRISTOVAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/12/2004 | 700.00 | 00012345678909 | EMANOEL LINS DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2004 | 2215.00 | 00012345678909 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENESES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/12/2004 | 429.48 | 00012345678909 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/12/2004 | 416.00 | 00012345678909 | RAIMUNDA PIRES SOBRINHA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/12/2004 | 416.00 | 00012345678909 | RAIMUNDA PIRES SOBRINHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/12/2004 | 334.00 | 00012345678909 | MARIA EDINALVA DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/12/2004 | 248.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/12/2004 | 303.00 | 02343088000170 | QUEIROGA PEDROSA -ME | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/12/2004 | 500.00 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA PEREIRA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSECAO DE DIARIAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIODE SANTA CRUZ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/12/2004 | 500.00 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA PEREIRA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSECAO DE DIARIAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIODE SANTA CRUZ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/12/2004 | 720.00 | 00004371169481 | ROMMENNIGGE PEREIRA DE FARIAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/12/2004 | 396.00 | 00012345678909 | FRANCISCA LIDIMAR DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/12/2004 | 2100.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/12/2004 | 2100.00 | 00012345678909 | LEANDRO VEICULO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/12/2004 | 334.00 | 00012345678909 | MARIA EDINALVA DE LIMA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00003251720481 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2004 | 810.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/12/2004 | 1200.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/12/2004 | 1071.20 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/12/2004 | 3392.20 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/12/2004 | 437.10 | 00000000000000 | DONIZETE T. ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/12/2004 | 1071.20 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/12/2004 | 3392.20 | 00000000000000 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OOTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/12/2004 | 437.10 | 00000000000000 | DONIZETE P. DE ANDREAE OTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/12/2004 | 16855.70 | 00000000000000 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/12/2004 | 12222.16 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDA DUARTE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/12/2004 | 5591.30 | 00000000000000 | ANA ISMAEL ANDRADE E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/12/2004 | 16855.70 | 00000000000000 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OOTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/12/2004 | 4976.40 | 00000000000000 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/12/2004 | 13807.60 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/12/2004 | 12222.16 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDA B. DUARTE E OTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. FUNDEF 60%,40 E ENS.FUNDAMENTA | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/12/2004 | 5591.30 | 00000000000000 | ANA ISMAEL E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC.ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/12/2004 | 4976.40 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/12/2004 | 2358.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/12/2004 | 2358.50 | 00000000000000 | ANA MARIA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.FINANCAS ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | MANUT. SEC.MUN.DE FINANCAS,ORC.E GESTAO | MANUT. SEC.FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/12/2004 | 370.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/12/2004 | 8078.62 | 00000000000000 | SAELPA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RREF. AO MES DE JULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/12/2004 | 8078.62 | 00000000000000 | SAELPA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/12/2004 | 8078.62 | 00000000000000 | SAELPA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/12/2004 | 8078.62 | 00000000000000 | SAELPA | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA E DESENV.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DES.RURAL | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/12/2004 | 13807.60 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/12/2004 | 1507.50 | 00000000000000 | EDNALDO DE ARAUJO SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/12/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VICE-PREFEITO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/12/2004 | 1507.50 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AOS VENCMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NESTAPREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2005
Última atualização: 11/06/2024