| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2004 | 1268.51 | 04325976000195 | ROGERIO DA SILVA BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 3000.00 | 00008330379434 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 6860.00 | 00000000000000 | JOSE EDIVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOM DO PALCO E DO PARQUE PARA COMEMORACAO DA FESTA PADROEIRA DE SANTA CECILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 480.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 600.00 | 00004460781409 | LUZINETE COSTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 960.00 | 00005865980491 | SEVERINO ADEMAR DA SILVA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 470.40 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 3737.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 4750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 COMO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 COMO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria juridica, prestada junto a esta edilidade, durante o mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 COMO ENFERMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA FOSSA SANITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2004 | 840.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SR SECRETARIO DE EDUCACAO EM 03 VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IMTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2004 | 5381.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos professores da sec. de educacao, pago desc. no fpm, a ser tranferido da conta do fundef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 2409.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, do pessoal de apoio da sec. de educacao deste municipio, relativo a janeiro de 2004, desconto no fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 3352.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcioanrios das diversas sec. deste municipio, descontado no fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 1677.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do fpm conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 509.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss,m parcelamento retido, debitado na conta do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2004 | 1080.00 | 00037740806404 | GEORGE MIGUEL POROCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como autonomo junto ao psf relativo ao mes de dezembro 2003. como cirurgiao dentista | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2004 | 2100.00 | 00030927200406 | ELIZABETE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 COMO ENFERMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 1372.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, descontado no fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2004 | 5600.00 | 05083196000149 | E.M PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA CAPIM COM MEL NA CIDADE DE SANTA CECILIA NA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 24\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2004 | 3080.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2004 | 80.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2004 | 650.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS COMO MORTEIRO E CARROSEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2004 | 1500.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2004 | 1000.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE 4 VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2004 | 150.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2004 | 375.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2004 | 250.00 | 00086296914415 | MARCOS TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2004 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2004 | 865.00 | 00047769530482 | JOSE CLAUDIO JUDAS TADEU NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS DIGITACOES E IMPRESSAO DE PLANILHAS PARA PROPOSTAS DE LICITACOES BEM COMO PROJETO DE LEI DECRETOS E ATOS DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2004 | 500.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2004 | 420.00 | 00075458187415 | FRANCISCA RISOLANE ANDRADE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2004 | 840.00 | 00005290051406 | RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2004 | 900.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2004 | 780.00 | 00000000000000 | PAULO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE SURUBIM EM DOIS TURNOS RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\10\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2004 | 840.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENRO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2004 | 600.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE RELATIVO AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12 DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2004 | 900.00 | 00071815910453 | JOSE GABRIEL DA S. FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2004 | 600.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES E DIRETORES PARA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2004 | 960.00 | 00004739033429 | CICERO DE MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2004 | 840.00 | 00092287220453 | JOSE RISONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2004 | 600.00 | 00075651017453 | JOSE JOSILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2004 | 1440.00 | 00053727290749 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO E SURUBIM AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2004 | 900.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UEPB 4 VEZES AO MES SEMPRE AOS SABADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2004 | 360.00 | 00028966694420 | JURANDI VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2004 | 480.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2004 | 500.00 | 00002843206413 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2004 | 420.00 | 00045637520453 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2004 | 420.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2004 | 400.00 | 00002467938484 | NATALICIO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | PAULO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2004 | 1200.00 | 00043087205400 | KATIA REGINA PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2004 | 1200.00 | 00001677623705 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10\11 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2004 | 960.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO PERIODO DE 10\\11\2003 A 10\12\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2004 | 1200.00 | 00005333499403 | JOSE ERNILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2004 | 1200.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2004 | 2000.00 | 00053727290749 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2004 | 1200.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM FIAT PARA O PSF DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2004 | 900.00 | 00063992108449 | SEVERINO ALDEMI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2004 | 1200.00 | 00005333499403 | JOSE ERNILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM FIAT PARA O PSF DESTA EDILIDADE COMO TRANSPORTE DOS MEDICOS A SURUBIM REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2004 | 667.00 | 11752979000170 | COOP.AGROPECUARIA DE SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS BEM COMO CARRO DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2004 | 500.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA PREFEITURA DE SANTA CECILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | EDNALDO MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS EM 02 EXECURSOES PARA JOAO PESSOA E PARA RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2004 | 985.40 | 24280828000109 | SAUDDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGULHAS GASES LUVAS ETC.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2004 | 1022.00 | 02217141000196 | ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2004 | 950.00 | 00011033940453 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO UTILITARIO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LUCIDALVA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER\PB RELATIVO AO MESE DE AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 2864.30 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE QUADROS E DIARIOS DE CLASSE PARA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do fundo especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 1218.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado na conta do icms-estado conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL DESTA EDILIDADE RELATIVO DE 10\12\2003 A 20\01\2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2004 | 0.38 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do itr, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa de folha pagamento dos funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA POPULACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2004 | 490.00 | 00016571835487 | ANTONIO OSORIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LAVAGEM ASPIRACAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2004 | 2000.00 | 00050456415491 | MARISE PIMENTEL FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2004 | 400.00 | 00061555762468 | HIDELBRANDO LINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assesoria tecnica administrativa no setor de convenios desta edilidade relativo ao mes de dezembro 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO BIOMEDICO DO PSF REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JURANDIR INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE O9 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GUALBERTO HENRIQUE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO0 PELO CONSERTO E REVISAO MECANICA DOVEICULO DA SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2004 | 350.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO E REVISAO MECANICA DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2004 | 1050.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA SURUBIM E LIMOEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2004 | 250.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2004 | 1050.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2004 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2004 | 1485.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2004 | 840.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos administrativos, prestados junto a sec. de adm. e financas, durante o mes de janeiro de 20047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2004 | 6389.60 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios relativo ao mes de janeiro da sec. de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2004 | 7069.05 | 00000000000000 | ADRIANO FRANCA DE MOURA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da do gapre, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2004 | 24431.10 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2004 | 11064.45 | 00000000000000 | ABILIO MANUEL DE MOURA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionaios relativo ao mes de janeiro de 2004, pessoal de apoio da sec. de educacao e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2004 | 6306.25 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude desta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2004 | 1500.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AO DISTRITO DE SAMAMBIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2004 | 4000.00 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO -PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2004 | 4000.00 | 00079387772420 | JOSE LIVIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DE CARRO-PIPA NO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do icms-desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2004 | 150.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DAS SECRETARIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2004 | 180.00 | 00025745517883 | JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE 12 CARRADAS DE CALINA EM TRECHOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ZE MOURA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2004 | 3756.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, SEC. DE SAUDE QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2004 | 2000.00 | 24514408000140 | CAP - CONTAB, E AUD. PUB.E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONTRATO FEITO ATRAVES DA CAP, PARA ASSESSORIA CONTABIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2004 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2004 | 4000.00 | 00079387772420 | JOSE LIVIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CARRO-PIPA NOS MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2004 | 500.00 | 00026669056400 | JOSE DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2004 | 400.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO COMO ELETRICISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2004 | 780.00 | 00000000000000 | LUCIDALVA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER/PB E AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO.NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DOS TRANSPORTE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO. SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2004 | 280.00 | 12047957000172 | AUTO MECANICA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR NA KOMBI DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO SOLIDARIA RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO ,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2004 | 330.00 | 00052649962453 | LUCIVANIA ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO. SETEMBRO E OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2004 | 300.00 | 00070691835420 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOI SECO RELATIVO AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GENIVAL RAIMUNDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GENIVAL RAIMUNDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2004 | 360.00 | 00068454856404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO MASSAPE RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2004 | 660.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2004 | 450.00 | 00007651484711 | AGUIDA BENVINDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2004 | 360.00 | 00002753993890 | VALDOMIRO CORREIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2004 | 240.00 | 00004772900438 | VANIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO SITIO SAMANBAIA DE BAIXO RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2004 | 1110.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE SANTA CECILIA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO.SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO SITIO CUMATI RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SENHOZINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESOPITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO DE SANTA CECILIA RELATIVO AO PERIODO DE 16/06 A 16/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2004 | 410.80 | 08133225000128 | ADAUTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA KOMBI DE SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2004 | 720.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2003 A 06/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2004 | 1500.00 | 00082399700449 | AILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO 2003 E JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2004 | 400.00 | 00007651484711 | AGUIDA BENVINDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA DELEGADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2004 | 470.40 | 00003215982455 | ANGELA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO IDENTIFICADORA RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2004 | 330.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2004 | 300.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA RELATIVO AO MES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2004 | 950.00 | 00000000000000 | DEOMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIOS DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE ENCRUZILHADA E LIMOEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2004 | 300.00 | 12047957000172 | AUTO MECANICA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO FIAT DA SEC DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2004 | 750.00 | 08133225000128 | ADAUTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES ,MOLA DIANTEIRAS ,FEIXE DE MOLA E PARABRISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2004 | 250.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2004 | 390.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ALOJAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2004 | 360.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DO SITIO MANICOBA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2004 | 360.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF NO SITIO MANICOBA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2004 | 240.00 | 00003836106485 | MARGARIDA ALICE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF NO SITIO MASSAPE RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO 13 SALARIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO COMO CORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PAB COMO FARMACEUTICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2004 | 1950.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/02/2004 | 209.00 | 03910482000105 | MULT JET - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2004 | 900.00 | 05341808000156 | UERMESON DE LIMA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE AGUINALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem para cidade de sousa conduzido professores do programa brasil alfabetizacao para treinamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2004 | 980.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 COPIAS XEROGRAFICAS E 100 ENCADERNACOES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2004 | 750.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SURUBIM,UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.500 COPIAS XEROGRAFICAS E 50 ENCADERNACOES DESTINADO A SEC.DE SAUDE E SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2004 | 3737.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2004 | 5940.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR UTILIZANDO TUBOS,SOLDA,MADEIRA E TINTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2004 | 4000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PICARRO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DANIFICADOS PELA ACAO DAS CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2004 | 600.00 | 00078835437415 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE PARA JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2004 | 4000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PICARRO PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DANIFICADOS PELAS CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2004 | 670.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2004 | 19953.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2004 | 807.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss, parcelamento retido, descontado na conta do fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2004 | 1561.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO FEITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2004 | 6747.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DESTA EDILIDADE 4 VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DOS TRANSPORTE NESTA CIDADE RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2004 | 6689.60 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRURURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2004 | 200.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2004 | 220.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2004 | 400.00 | 00007651484711 | AGUIDA BENVINDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO DELEGADO DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2004 | 6989.05 | 00000000000000 | ADRIANO FRANCA DE MOURA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO SOLIDARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2004 | 220.00 | 00052649962453 | LUCIVANIA ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2004 | 160.00 | 00004772900438 | VANIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO SITIO SAMANBAIA DE BAIXO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2004 | 240.00 | 00068454856404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO MASSAPE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2004 | 440.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GENIVAL RAIMUNDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO .CULTURA E ESPORTES AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2004 | 300.00 | 00007651484711 | AGUIDA BENVINDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2004 | 240.00 | 00002753993890 | VALDOMIRO CORREIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO SITIO CUMATI RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2004 | 740.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE SANTA CECILIA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SENHOZINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 16/09 a 16/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2004 | 10806.35 | 00000000000000 | ABILIO MANUEL DE MOURA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2004 | 24394.90 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00005333499403 | JOSE ERNILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PARA TRANSPORTE DOS MEDICOS A SURUBIM RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM FIAT PARA O PSF DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2004 | 240.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O ATENDIMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRA DO PSF RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2004 | 160.00 | 00003836106485 | MARGARIDA ALICE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO E DAS ENFERMEIRAS DO PSF NO SITIO DO MASSAPE RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2004 | 6306.25 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE E SERVICO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ALOJAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2004 | 270.00 | 00002858272433 | JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR RELATIVO AO MESES DE AGOSTO.SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2004 | 510.00 | 00066433177700 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2004 | 240.00 | 00026761860865 | JOSE ADRIANO SARAIVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO.E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2004 | 510.00 | 00000000000000 | GENTIL BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSOR RELATIVO AO MESES DE AGOSTO.SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2004 | 150.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSOR RELATIVO AO PERIODO DE 02.07 a 02.08 de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON LIMA DO N. JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSOR RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2004 | 300.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFESSOR RELATIVO AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2004 | 360.00 | 00077041240487 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DUAS PROFESSORAS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2004 | 510.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2004 | 300.00 | 00005606552400 | THIAGO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA RELATIVO AO MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2004 | 300.00 | 00003869638435 | MAURILIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2004 | 200.00 | 00003091301400 | ADELSON GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2004 | 680.00 | 00015714193814 | FRANCINALDO TEODISTA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/09 E 10/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2004 | 600.00 | 00004007207445 | RAIMUNDO ROGERIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2004 | 360.00 | 00005876660485 | IVONALDO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSELITO JOSE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2004 | 300.00 | 00002467938484 | NATALICIO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2004 | 450.00 | 00023199032400 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO A COZINHEIRA DA DELEGACIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2004 | 600.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA CIDADE DE UMBUZEIRO RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2004 | 1350.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SEC. DE ADMINISTRACAO E SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2004 | 3000.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DA SEC. DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | EVERALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PICARRO,PEDRA E AREIA PARA PEQUENAS CONTRUCOES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2004 | 662.60 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2004 | 374.40 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2004 | 2100.00 | 00030927200406 | ELIZABETE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2004 | 4000.00 | 00079387772420 | JOSE LIVIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A POPULACAO CARENTE ATRAVES DE CARRO-PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2004 | 900.00 | 00063992108449 | SEVERINO ALDEMI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUT. NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2004 | 903.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO AUTORIZADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2004 | 2050.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVICOS EM OUTRAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2004 | 1050.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA POPULACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2004 | 4040.00 | 02480075000142 | RAFAEL FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2004 | 826.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00008330379434 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2004 | 640.00 | 00000000000000 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, descontado na conta do fundo especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado conta do icms-desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2004 | 490.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO AUTORIZADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GILBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO AO DELEGADO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | TEOFILO JOSE DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2004 | 460.00 | 12592937000182 | AVANILSON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE PELO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLICACAO DA UNIDADE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2004 | 900.00 | 00078835437415 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SEC. DE EDUCACAO A SERVICOS DESTA EDILIDADE NO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2004 | 7000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DE CARRO-PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2004 | 2050.00 | 01330891000107 | UMBURETAMA CONTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2004 | 1385.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 viagens conduzindo funcionarios da sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2004 | 700.00 | 00078835437415 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2004 | 1800.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UEPB DESTINADO A FORMACAO DE PROFESSORES NESTA CIDADE RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2004 | 600.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2004 | 3150.00 | 00000000000000 | DEOMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 VIAGENS CONDUZINDO AS ENFERMEIRAS DO PSF PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2004 | 380.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2004 | 440.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR CONSERTO MECANICOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2004 | 1590.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 17 VIAGENS CONDUZIDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO ESCAVACAO DE VALAS E COLOCACAO DE CALINA EM TRECHOS DA ESTRADAS VICIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2004 | 793.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO 2003 JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO BIOMEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2004 | 4750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2004 | 1039.52 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - SEC. DE SAUDE DO EST. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO FARMACEUTICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO CORDENADORA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2004 | 1080.00 | 00037740806404 | GEORGE MIGUEL POROCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO DENTISTA RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2004 | 780.00 | 00074236733404 | MARIA SATIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa DESTA EDILIDADE RELATIVO A GRATIFICACAO DE DEZEMBRO 2003 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARLI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PLANO DIRETOR ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI RELATIVO A GRATIFICACAO DE DEZEMBRO 2003 E JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/03/2004 | 2000.00 | 00050456415491 | MARISE PIMENTEL FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO A JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/03/2004 | 5000.00 | 00449696000138 | KM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALDO FINAL DA AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL AUTOPROPELIDA VERSAO ODONTOMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2004 | 7410.00 | 40979759000182 | F. FLORENCIO REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 950 PASTAS TIPO BOLSAS COM SERIGRAFIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOCIVANIA PEREIRA DA SILVA BABOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AREA DE EDUCACAO COMO TRABALHADOR EM SERVICOS DE MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAMANBAIA RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2003 A 11/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/03/2004 | 2000.00 | 00050456415491 | MARISE PIMENTEL FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/03/2004 | 2000.00 | 24514408000140 | CAP - CONTAB, E AUD. PUB.E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONTRATO DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PARCELA DE CONTRATO FEITO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2004 | 4750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/03/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2004 | 840.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO DEPT. DE ADM. E FINANCAS, NA ELABORACAO DOS EMPENHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2004 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/03/2004 | 500.00 | 00026669056400 | JOSE DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2004 | 100.00 | 03910482000105 | MULT JET - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2004 | 1950.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO DISTRITO DE SAMANBAIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2004 | 1180.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO E COLOCACAO DE TRAVAS DE FERRO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LUCIDALVA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE EMATER PELO ALUGUEL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2004 | 626.00 | 04687319000198 | LUIZ CARLOS DUTRA SILVA SIMLES PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE VALVULAS TUBOS E LUVAS PARA O POCO EM SAMANBAIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JORGE MANOEL LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LIMPEZA E CAICACAO DE MEIO-FIO DA PRINCIPAL RUA DO DISTRITO DE SAMANBAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2004 | 150.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRI 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2004 | 800.00 | 00061555762468 | HIDELBRANDO LINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2004 | 705.00 | 00047769530482 | JOSE CLAUDIO JUDAS TADEU NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE PLANILHAS PARA PROPOSTAS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2004 | 562.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2004 | 15959.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2004 | 316.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTA SOBRE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003215982455 | ANGELA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO IDENTIFICADORA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2004 | 500.00 | 00082399700449 | AILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2004 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA A SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVOI AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA ,JOAO PESSOA ,SURUBIM E LIMOEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2004 | 250.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00063992108449 | SEVERINO ALDEMI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SURUBIM LIMOEIRO E CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2004 | 6765.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/03/2004 | 250.00 | 00086296914415 | MARCOS TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UN PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO BOI SECO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/03/2004 | 940.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS MEDICOS ENFERMEIRAS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/03/2004 | 358.00 | 00029124379468 | JOSE ELIAS DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/03/2004 | 1740.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS DE TODO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/03/2004 | 400.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ELETRICISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/03/2004 | 920.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO HENRIQUE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS 05 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE UMBUZEIRO A SANTA CECILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GILBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GRATIFICACAO AO DELEGADO PARA SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/03/2004 | 1228.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE RECIFE E SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/03/2004 | 430.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/03/2004 | 920.00 | 00000000000000 | BENEDITO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE TAQUARITINGA SURUBIM E CARUARU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA DE SERVICO DEBITADO PELO BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00025760696491 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PICARRO PARA TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO A VARIOS SITIOS REFERENTE A 1 E 2 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/03/2004 | 250.00 | 00086296914415 | MARCOS TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LIMPEZA E CAIACAO DAS RUAS DO DISTRITO SAMAMBAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/03/2004 | 400.00 | 00061555762468 | HIDELBRANDO LINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/03/2004 | 10516.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP. DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/03/2004 | 980.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.900 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2004 | 3464.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FOPRNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/03/2004 | 850.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SURUBIM RECIFE UMBUZEIRO E LIMOEIRO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/03/2004 | 400.00 | 00029987270425 | EDVALDO DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE UMBUZEIRO E SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/03/2004 | 6420.55 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/03/2004 | 24962.05 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/03/2004 | 11873.50 | 00000000000000 | ABILIO MANUEL DE MOURA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/03/2004 | 2798.10 | 00000000000000 | AMARO MARTINS DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/03/2004 | 494.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO AUTORIZADO PELO BANCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/03/2004 | 6989.05 | 00000000000000 | ADRIANO FRANCA DE MOURA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/03/2004 | 1286.00 | 02217141000196 | ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/03/2004 | 6626.25 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/03/2004 | 600.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS E DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA CIDADE DE UMBUZEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/03/2004 | 670.00 | 00000000000000 | FREE SHOPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 OCULOS COM LENTES E ARMACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE UMBUZEIRO A SANTA CECILIA TRANSPORTANDO SEMENTES PARA A EMATER DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/03/2004 | 4750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/03/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/03/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO CORDENADORA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/03/2004 | 260.00 | 00074236733404 | MARIA SATIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PLANO DIRETOR DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAaRELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/03/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARLI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PLANO DIRETOR DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/03/2004 | 1080.00 | 00037740806404 | GEORGE MIGUEL POROCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO CIRURGIAO DENTISTA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO BIOMEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/03/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/03/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTP AO PSF DESTA EDILIDADE COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/03/2004 | 615.00 | 00049547739700 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE UMBUZEIRO E SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/03/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/03/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PAB COMO FARMACEUTICA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/03/2004 | 1050.00 | 00009445749472 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ROCO E LIMPEZA DE MATO ESCAVACAO DE VALAS LATERAIS RETIRADAS DE PEDRAS E FECHAMENTO DE PEQUENOS BURACOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MANICOBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE COM MANUT. NOS MICROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/03/2004 | 880.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO AUTORIZADO PELO BANCO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/03/2004 | 480.00 | 00005342493455 | MARIA DAS GRACAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROEJA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO BIOMEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/03/2004 | 1500.00 | 00008330379434 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA LIGADA AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/03/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE DEZEMBRO DE 2003 DOS AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/03/2004 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AREA DE EDUCACAO COMO PROFESSOR DE MUSICA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2004 | 1754.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DE PASEP, FEITO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2004 | 592.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIDALVA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2004 | 500.00 | 00026669056400 | JOSE DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2004 | 600.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PEQUENOS CONSERTOS NA REDE ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00005333499403 | JOSE ERNILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM FIAT PELO PSF DESTA EDILIDADE PARA TRANSPORTE DOS MEDICOS A SURUMBIM RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2004 | 1050.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2004 | 150.00 | 00004245224460 | ISRAEL BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2004 | 5600.00 | 05083196000149 | E.M PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO SHOW ARTISTISCO DA FESTA DO PADROEIRO RELATIVO A 2 E ULTIMA PARCELA - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2004 | 1000.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2004 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2004 | 2880.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JURANDIR INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2004 | 766.00 | 00000000000000 | IZAQUE JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GENTIL BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE PICARRO PARA TRECHOS DA ESTRADA VICINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/04/2004 | 600.00 | 00045940738400 | FRANCISCO MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO PARA AS DESPESAS ALIMENTICIAS DO POLICIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO 2003 E JANEIRO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/04/2004 | 1403.70 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/04/2004 | 350.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTOQUEIRO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA CIDADE DE UMBUZEIRO PARA A PREFEITURA DE SANTA CECILIA RELATIVO AO PERIODO DE 02\02 A 31\03\2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/04/2004 | 285.90 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A PREFEITURA DE SANTA CECILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/04/2004 | 2000.00 | 00050456415491 | MARISE PIMENTEL FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/04/2004 | 9680.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PADAGOGICO PARA O PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/04/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JURANDIR INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00039442098420 | FLAVIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2004 | 4000.00 | 05083196000149 | E.M PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SHOW ARTISTISCO NO ENCERREMENTO DO ANO LETIVO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/04/2004 | 7000.00 | 05083196000149 | E.M PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PALCO E DA ILUMINACAO DO SHOW ARTISTICO DA FESTA DA PADROEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/04/2004 | 2000.00 | 24514408000140 | CAP - CONTAB, E AUD. PUB.E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A 10 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/04/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/04/2004 | 126.00 | 08939134000184 | NILSON F.GOMES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECINENTO DE TROFEIS PARA O CAMPEONATO OCORRIDO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/04/2004 | 2000.00 | 00078835437415 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/04/2004 | 500.00 | 00004365358405 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/04/2004 | 438.00 | 00003218523460 | MONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/04/2004 | 1640.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA RECUPERACAO E AMPIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/04/2004 | 2000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/04/2004 | 271.50 | 00000000000000 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA A SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 20\01 A 29\02\2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/04/2004 | 1000.00 | 00098698435815 | ANTONIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/04/2004 | 7875.00 | 05759249000107 | DISCAP- DISTRIBUIDORA CARPINESE DE PESCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/04/2004 | 2100.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2004 | 2799.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40%, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2004 | 6183.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, DESCONTADO NA CONTA FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/04/2004 | 770.00 | 11752979000170 | COOP.AGROPECUARIA DE SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO COMO CARROS DE MAO ,FILTROS DE BARRO , BOTAS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2004 | 4130.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2004 | 646.74 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2004 | 1559.86 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA 2 PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE AMLIACAO REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/04/2004 | 209.00 | 03910482000105 | MULT JET - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/04/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JURANDIR INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO 17 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/04/2004 | 2000.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/04/2004 | 2000.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/04/2004 | 1500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BESTA PARA SER UTILIZADO PELO PSF RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/04/2004 | 750.00 | 00063992108449 | SEVERINO ALDEMI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERAS VIAGENS CONDUZINO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/04/2004 | 840.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NA ELABORACO DOS EMPENHOS NO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/04/2004 | 1000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM RECIFE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CARUARU RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/04/2004 | 375.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DIARIAS P\ TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDILIDADE AO SETOR DE TRANSPORTE RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/04/2004 | 150.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/04/2004 | 350.00 | 00005371466444 | LUIZ AGRIPINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA 2 PARCELA PELO ROCO E LIMPEZA DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/04/2004 | 1050.00 | 00028966961487 | GENEZIANO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/04/2004 | 500.00 | 00028966961487 | GENEZIANO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/04/2004 | 430.00 | 10293991000100 | MERCADINHO SEMPRE TEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/04/2004 | 250.00 | 00086296914415 | MARCOS TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LIMPEZA E CAIACAO DA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/04/2004 | 240.00 | 00003215982455 | ANGELA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO IDENTIFICADORA RELATIVO A MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/04/2004 | 700.00 | 00028966961487 | GENEZIANO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/04/2004 | 500.00 | 00003702758453 | JOSE MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 VIAGEM CONDUZINDO PROFESSORES PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/04/2004 | 420.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00005039042442 | WILBER KELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/04/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/04/2004 | 600.00 | 00029987270425 | EDVALDO DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/04/2004 | 600.00 | 00062979779415 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/04/2004 | 960.00 | 00004739033429 | CICERO DE MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/04/2004 | 480.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/04/2004 | 600.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/04/2004 | 600.00 | 00075651017453 | JOSE JOSILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/04/2004 | 900.00 | 00005376137490 | MARIA TEODISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/04/2004 | 840.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/04/2004 | 1440.00 | 00053727290749 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO E SURUBIM PARA LECIONAREM NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/04/2004 | 400.00 | 00052649962453 | LUCIVANIA ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SURUBIM PARA LECIONAREM NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/04/2004 | 960.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/04/2004 | 780.00 | 00099015250472 | GENYROSS SILVA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE SURUBIM PARA LECIONAREM NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DOIS TURNOS RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/04/2004 | 840.00 | 00005290051406 | RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/04/2004 | 420.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/04/2004 | 500.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/04/2004 | 1400.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RElATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00071815910453 | JOSE GABRIEL DA S. FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/04/2004 | 1050.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/04/2004 | 600.00 | 00002445572410 | JOSE ROBERTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/04/2004 | 500.00 | 00010091980410 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/04/2004 | 840.00 | 00092287220453 | JOSE RISONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGHAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/04/2004 | 420.00 | 00075458187415 | FRANCISCA RISOLANE ANDRADE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/04/2004 | 960.00 | 00005865980491 | SEVERINO ADEMAR DA SILVA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/04/2004 | 550.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/04/2004 | 480.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/04/2004 | 600.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/04/2004 | 600.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/04/2004 | 600.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/04/2004 | 400.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/04/2004 | 480.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/04/2004 | 400.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/04/2004 | 480.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/04/2004 | 600.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00043087205400 | KATIA REGINA PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/04/2004 | 400.00 | 00002467938484 | NATALICIO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/04/2004 | 420.00 | 00045637520453 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/04/2004 | 640.00 | 00028076783860 | GENILDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/04/2004 | 360.00 | 00028966694420 | JURANDI VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/04/2004 | 2369.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL BORBA PEREIRA LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/04/2004 | 1440.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEAa RELATIVO A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DA BESTA PARA UTILIDADES DO PSF DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/04/2004 | 2500.00 | 41046392000107 | ROMEU SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DA CAMPANHA CONTRA A GRIPE PARA IDOSOS NO PERIODO DE 17 A 30 ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/04/2004 | 310.00 | 00094116245887 | ANTONIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA SOLDA E PEQUENOS CONSERTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/04/2004 | 430.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/04/2004 | 3327.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/04/2004 | 720.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2004 | 280.00 | 00003196147436 | JOSE ALMIR VIERA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E UMBUZEIRO RELATIVO AO PERIODO A 01 A 15 DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/04/2004 | 501.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2004 | 913.00 | 10082410000182 | AUTO PECAS VOLKSCORCEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/04/2004 | 600.00 | 00004245224460 | ISRAEL BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/04/2004 | 548.35 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DA RANGER DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE O6 VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/04/2004 | 1000.00 | 00043543715453 | EDINALDO MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DIRETORA EM 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS MESES DE FEVEREIRO ,MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/04/2004 | 3610.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO DIARIOS DE CLASSE , CALENDARIO ESCOLAR, PAPEL OFICIO,ETC PARA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/04/2004 | 0.46 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/04/2004 | 1040.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 VIAGENS CONDUZINDO MEDICO, ENFERMEIRAS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MAURICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MEDICOS , AUXILIARES DE ENFERMAGEM, BIOMEDICO ,DENTISTA E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E DE DUAS DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/04/2004 | 410.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM RECIFE, SURUBIM E LIMOEIRO NO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/04/2004 | 1560.00 | 00047325208472 | JUAREZ GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 39 CARRADAS DE PICARRO,AREIA, PEDRA E TIJOLO PARA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA POPULACAO DO DISTRITO SAMANBAIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE RELATIVO A OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/04/2004 | 1050.00 | 00027391626856 | DAMIAO FRANCISCO DE MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR RELATIVO AO MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/04/2004 | 1050.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO 5.250 COPIAS XEROGRAFICAS PARA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/04/2004 | 300.00 | 00012935290879 | GRINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE UMBUZEIRO PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/04/2004 | 2280.00 | 00047325208472 | JUAREZ GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 57 CARRADAS DE AREIA ESTRUME E PICARRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/04/2004 | 500.00 | 00082399697472 | MARIA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ASSIS GOMES PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/04/2004 | 7000.00 | 05083196000149 | E.M PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA FESTA DA PADROEIRA RELATIVO A 1 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/04/2004 | 820.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/04/2004 | 1050.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/04/2004 | 250.00 | 00004724252421 | LUCIVALDO BERNADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 VIAGENS CONDUZINDO O ELETRICISTA DE UMBUZEIRO PARA SERVICO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/04/2004 | 1040.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA CAMPINA GRANDE ,JOAO PESSOA E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/04/2004 | 240.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AREA DE EDUCACAO COMO PROFESSOR RELATIVO AO PERIODO DE 06\02 A 06\03\2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/04/2004 | 750.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A 13 SALARIO DE 1999 E 2000 E DEZEMBRO 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/04/2004 | 438.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AOS 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/04/2004 | 900.00 | 00002243417405 | MARIA JOSE GOIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 A 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/04/2004 | 438.00 | 00003217503490 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/04/2004 | 438.00 | 00003448997480 | JOSEFA GOMES BARBOSA DE ANDRADRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DO NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/04/2004 | 438.00 | 00062978292415 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 A 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/04/2004 | 438.00 | 00080047777400 | TEREZINHA MARIA RIBEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/04/2004 | 750.00 | 00087997754415 | CICERA MONICA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 A 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/04/2004 | 900.00 | 00003018227433 | MARIA DIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO ENSINI RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E 13 SALARIO DE 1999 E 20000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/04/2004 | 438.00 | 00000000000000 | IVONETE ANGELA SILVA SANTOS ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/04/2004 | 438.00 | 00084840005400 | CREMILDA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/04/2004 | 438.00 | 00003127717466 | ALDENICE COSTA SILVESTRE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/04/2004 | 438.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/04/2004 | 900.00 | 00002774964466 | JULIA MARIA GOIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/04/2004 | 900.00 | 00003160382451 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/04/2004 | 900.00 | 00003131570490 | WILMA MARIA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/04/2004 | 900.00 | 00052533310425 | JOSELIA MARIA SARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/04/2004 | 750.00 | 00003790048445 | FLORA JACIANE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVRL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 13 SALARIO DE 1999 E 13 SALARIO DE 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/04/2004 | 1650.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AO 13 SALARIO DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/04/2004 | 2000.00 | 00011033940453 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/04/2004 | 488.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/04/2004 | 700.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/04/2004 | 250.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA RELATIVO AO MES DE MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/04/2004 | 8000.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/04/2004 | 7198.55 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/04/2004 | 6989.05 | 99999999999999 | TEOFILO JOSE DE SOUZA E SILVA- OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELAIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/04/2004 | 2718.10 | 00000000000000 | AMARO MARTINS DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/04/2004 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AREA DE EDUCACAO COMO PROFESSOR DE MUSICA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/04/2004 | 11464.45 | 00000000000000 | ABILIO MANUEL DE MOURA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/04/2004 | 25320.05 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/04/2004 | 3000.00 | 05083196000149 | E.M PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DO INICIO DO ANO LETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/04/2004 | 1400.00 | 00004278087403 | RODRIGO AGUIAR SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 VIAGENS CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL E DEMAIS FUNCIONARIOS PARA CAMPINA GRANDE ,JOAO PESSOA E RECIFE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/04/2004 | 6386.25 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO SOCIAL RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO BIOMEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2004 | 260.00 | 00074236733404 | MARIA SATIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARLI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO CORDENADORA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2004 | 1200.00 | 00005333499403 | JOSE ERNILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM FIAT PARA O PSF DESTA EDILIDADE PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS A SURUBIM RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2004 | 1100.00 | 00004761214422 | LINDOMAR ANDRANDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MELHORIA DOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO MASSAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA POPULACAO DO DISTRITO DE SAMANBAIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIDALVA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2004 | 300.00 | 00004654278478 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR CONDUZIR SECRETARIO,DIRETORES, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00005731043442 | THIAGO LUIZ DE SOUSA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE PELO FORNECIMENTO DE 5.250 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00011111111111 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO COSTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2004 | 1633.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2004 | 366.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO JUROS MULTAS COBRADO NO DESCONTO DO INSS, SOBRE A COTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2004 | 502.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNETO PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2004 | 840.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRAVOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2004 | 500.00 | 00082399700449 | AILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE E SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FABIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM RECIFE,JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/05/2004 | 500.00 | 00026669056400 | JOSE DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/05/2004 | 150.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/05/2004 | 294.00 | 00000000000000 | DELMON AGUIAR DUARTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIOS.DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/05/2004 | 2760.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRA-ESTRUTURA E SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/05/2004 | 2665.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIARIAS POR CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADES VIZINHAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/05/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/05/2004 | 750.68 | 00000000000000 | IZAQUE JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/05/2004 | 800.00 | 00063992108449 | SEVERINO ALDEMI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/05/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/05/2004 | 2000.00 | 00050456415491 | MARISE PIMENTEL FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA.RETALHAMENTO INSTALACAO DE BACIAS SANITARIAS E LIMPEZA DE FOSSA NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/05/2004 | 3740.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL BORBA PEREIRA LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/05/2004 | 1770.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISAS MUNICIPAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA PLACA ALUSIVA PARA OS 10 ANOS DE EMANICIPACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00008330379434 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA LIGADA AO PRODECIMENTOS LICITATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/05/2004 | 1902.60 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2004 | 3941.11 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SEC., DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2004 | 602.24 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNENTO DOS JUROS E MULTAS COBRADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2004 | 523.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2004 | 3377.50 | 02629262000145 | SEVERINO LUIS PERREIRA ABREU OROBO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONTRUCAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2004 | 4039.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/05/2004 | 209.00 | 03910482000105 | MULT JET - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS PARA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/05/2004 | 6306.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO FUNDEF I, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2004 | 2825.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40% DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DO FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2004 | 1700.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 23 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, RECIFE E LIMOEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/05/2004 | 1599.33 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/05/2004 | 900.00 | 00005376137490 | MARIA TEODISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00005039042442 | WILBER KELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/05/2004 | 840.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/05/2004 | 1800.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UEPB DE CAMPINA GRANDE PARA O CURSO DE PEDAGOGIA RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO 2003 E MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00071815910453 | JOSE GABRIEL DA S. FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/05/2004 | 600.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/05/2004 | 600.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/05/2004 | 600.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/05/2004 | 550.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/05/2004 | 420.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/05/2004 | 600.00 | 00029987270425 | EDVALDO DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/05/2004 | 600.00 | 00062979779415 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/05/2004 | 960.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/05/2004 | 400.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/05/2004 | 500.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/05/2004 | 1050.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/05/2004 | 1400.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00043087205400 | KATIA REGINA PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/05/2004 | 400.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/05/2004 | 600.00 | 00075651017453 | JOSE JOSILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/05/2004 | 400.00 | 00002893510493 | JOSE SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/05/2004 | 780.00 | 00099015250472 | GENYROSS SILVA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/05/2004 | 500.00 | 00004365358405 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/05/2004 | 420.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/05/2004 | 480.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/05/2004 | 640.00 | 00028076783860 | GENILDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/05/2004 | 1440.00 | 00053727290749 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO E SURUBIM PARA LECIONAREM NESTA CIDADE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/05/2004 | 480.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/05/2004 | 480.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/05/2004 | 400.00 | 00002467938484 | NATALICIO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/05/2004 | 420.00 | 00045637520453 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/05/2004 | 360.00 | 00028966694420 | JURANDI VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/05/2004 | 960.00 | 00004739033429 | CICERO DE MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/05/2004 | 840.00 | 00092287220453 | JOSE RISONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/05/2004 | 600.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/05/2004 | 420.00 | 00075458187415 | FRANCISCA RISOLANE ANDRADE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/05/2004 | 840.00 | 00005290051406 | RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/05/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/05/2004 | 500.00 | 00010091980410 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/05/2004 | 400.00 | 00052649962453 | LUCIVANIA ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/05/2004 | 600.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/05/2004 | 960.00 | 00005865980491 | SEVERINO ADEMAR DA SILVA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/05/2004 | 600.00 | 00002445572410 | JOSE ROBERTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/05/2004 | 480.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/05/2004 | 800.00 | 00061555762468 | HIDELBRANDO LINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE CONVENIOS DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/05/2004 | 480.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/05/2004 | 1860.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/05/2004 | 1702.50 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/05/2004 | 3880.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRUIBUIDORA CORMECIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/05/2004 | 3884.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS INTRUMENTOS PARA A BANDA MUSICAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/05/2004 | 539.00 | 11992963000135 | MARIA GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/05/2004 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/05/2004 | 2370.00 | 01999808000197 | CAMPINA CORMECIO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/05/2004 | 1039.00 | 00000000000000 | LEONARDO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS DIRETORES,SECRETARIOS,PROFESSORES E MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/05/2004 | 420.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/05/2004 | 225.00 | 12047957000172 | AUTO MECANICA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/05/2004 | 2096.00 | 08133225000128 | ADAUTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/05/2004 | 1403.70 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/05/2004 | 955.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/05/2004 | 857.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/05/2004 | 436.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/05/2004 | 2320.00 | 03637906000100 | ANDES CORMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/05/2004 | 3830.00 | 00000000000000 | LAB FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/05/2004 | 400.00 | 00003433330409 | CARLOS RENATO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MESDE ABRIL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/05/2004 | 400.00 | 00003433330409 | CARLOS RENATO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO MES DE ABRIL PARA ACAMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/05/2004 | 1500.00 | 00043543715453 | EDINALDO MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DIRETORA EM 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/05/2004 | 400.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO , CONSERTO E INSTALOCOES ELETRICAS RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/05/2004 | 700.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/05/2004 | 823.20 | 00000000000000 | JURANDIR INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, E MANUT. DOS MICROS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/05/2004 | 441.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS-ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEBITO FEITO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/05/2004 | 400.00 | 00004724252421 | LUCIVALDO BERNADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 08 VIAGENS DO ELETRICISTA DE UMBUZEIRO PARA ESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 15/05 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/05/2004 | 720.00 | 00009445749472 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ROCO E LIMPEZA DO MATO ESCAVACOESDE VALAS RETIRADA DE PEDRAS E FECHAMENTO DE PEQUENOS BURACOS DA ESTRADA VICINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/05/2004 | 1250.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIOS , DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | ARMANDO EPITACIO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DIRETORES E SECRETARIOS DE INFRA-ESTRUTURA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/05/2004 | 400.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO CONSERVACAO E INSTALACOES ELETRICAS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2004 | 6731.50 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/05/2004 | 245.00 | 00076072614434 | RODOLFO SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIOS ,DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/05/2004 | 1996.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/05/2004 | 600.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS E DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA UMBUZEIRO RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2004 | 2718.10 | 00000000000000 | AMARO MARTINS DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, DESTA SEC. DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/05/2004 | 405.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VALOR TRANSFERIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/05/2004 | 497.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITADO AUTORIZADO PAGO PELO BANCO DO BRASIL S.A CONTA DO ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/05/2004 | 840.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/05/2004 | 405.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO AUTORIZADO PAGO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NA CONTA DO ICMS-ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 20047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2004 | 499.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, PELO SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO NO PAGAMENTO A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/05/2004 | 1593.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2004 | 6989.05 | 00000000000000 | ADRIANO FRANCA DE MOURA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GAPRE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/05/2004 | 500.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS NA AREA DE EDUCACAO COMOPROFESSOR DE MUSICA RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/05/2004 | 5965.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/05/2004 | 6258.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2004 | 24909.20 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FUNDEF I, PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2004 | 11793.50 | 00000000000000 | ABILIO MANUEL DE MOURA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, N O FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS. ENFERMEIRAS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/05/2004 | 411.60 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/05/2004 | 784.00 | 00063992108449 | SEVERINO ALDEMI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MAURICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/05/2004 | 1908.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA REFERENTE A DUAS DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/05/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PAB DESTA EDILIDADE COMO FARMACEUTICA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/05/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO MEDICO RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00005333499403 | JOSE ERNILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM FIAT PARA O PSF DESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DOS MEDICOS A SURUBIM RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/05/2004 | 250.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2004 | 570.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/05/2004 | 7968.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003215982455 | ANGELA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO IDENTIFICADORA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2004 | 6546.25 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIDALVA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/06/2004 | 7440.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE ELTRIFICACAO RURAL CONFORME LICITACAO 011/2004 | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/06/2004 | 480.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ZELMA MARIA DE SOUZA LINS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de abril de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2004 | 300.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau menor, referente a abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DA SILVA - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A, 1o grau, referente ao mes de abril conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/06/2004 | 12132.00 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2004 | 7039.50 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/06/2004 | 10000.00 | 12671186000190 | LIFFE - INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS, CONSTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 250 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/06/2004 | 210.00 | 00047768630491 | MARIA APARECIDA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 VIAS DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DEOMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIOS DIRETORES, DEMAIS SERVIDORES PARA JOAO PESSOA E LIMOEIRO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/06/2004 | 2000.00 | 00050456415491 | MARISE PIMENTEL FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEANE CORREIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEANE CORREIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/06/2004 | 300.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIMARA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/06/2004 | 300.00 | 00005265616454 | MARIA DE FATIMA ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/06/2004 | 300.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIMARA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/06/2004 | 300.00 | 00003131570490 | WILMA MARIA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ASSIS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA XAVIER SARINHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO DE 1 GRAU RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA XAVIER SARINHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professora do 1 grau relativo a maio 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/06/2004 | 480.00 | 00003215982455 | ANGELA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005606553473 | ROBSON LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005085653408 | SOLANGE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/06/2004 | 480.00 | 00004461254402 | MARIA ROSICLEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | RENATA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A ABRIL E MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005454285480 | RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/06/2004 | 480.00 | 00003217863437 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005950271483 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MADNA CILENE VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/06/2004 | 480.00 | 00006534845423 | JULIANA ALEXANDRE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005596214426 | JAILSON VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/06/2004 | 480.00 | 00006534844451 | ALDINEZ TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/06/2004 | 480.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005632780481 | GIVANILDA NOEMIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/06/2004 | 480.00 | 00003993719409 | GILVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/06/2004 | 480.00 | 00004010537418 | GEANE MARIA MARTINS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/06/2004 | 480.00 | 00003683442409 | CELIANE MARIA ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005322930450 | JOSEFA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/06/2004 | 480.00 | 00010251256731 | SONIA SEVERINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/06/2004 | 480.00 | 00002167258445 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/06/2004 | 480.00 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005359186402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005847170408 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA COMO PROEJA RELATIVO COMO MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005963894425 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005032451436 | JOSICLEIDE FRANCISCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/06/2004 | 480.00 | 00002015105450 | MARIA ALDA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005752804418 | JAILMA DE ANDRANDE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005243496499 | JOSILENE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSEFA NAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOELMA MARIA SILVA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/06/2004 | 480.00 | 00005367734405 | MARIA RAFAELA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/06/2004 | 480.00 | 00003793056406 | MARIA JOSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/06/2004 | 480.00 | 00002293025489 | VALQUIRIA VILARIM SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/06/2004 | 480.00 | 00004604306451 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/06/2004 | 480.00 | 00006272455445 | CLAUDIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | PATRICIA MARIA BARBOSA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/06/2004 | 300.00 | 00003131570490 | WILMA MARIA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/06/2004 | 400.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/06/2004 | 960.00 | 00005865980491 | SEVERINO ADEMAR DA SILVA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/06/2004 | 300.00 | 00084615940459 | EDNA LEDA PESSOA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004282823429 | MARINALVA ELENA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004282823429 | MARINALVA ELENA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/06/2004 | 300.00 | 00003589527439 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/06/2004 | 300.00 | 00003589527439 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOZA SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/06/2004 | 780.00 | 00099015250472 | GENYROSS SILVA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | HILDA GENI DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CINTYA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | HILDA GENI DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004701958433 | ERIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE 1 A 4 SERIE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004701958433 | ERIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 A 4 SERIE RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/06/2004 | 300.00 | 00061555762468 | HIDELBRANDO LINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVONETE ANGELA SILVA SANTOS ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR RELATIVO A 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVONETE ANGELA SILVA SANTOS ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE 1 GRAU RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004724742437 | IZAIRES SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004724742437 | IZAIRES SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004174872406 | FRANCIDALVA ANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004174872406 | FRANCIDALVA ANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004760651438 | VALDILENE MARIA DA MOURA - OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004760651438 | VALDILENE MARIA DA MOURA - OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ZELMA MARIA DE SOUZA LINS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/06/2004 | 300.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de maio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/06/2004 | 300.00 | 00074608789449 | EDIVANIO BENICIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de maio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/06/2004 | 300.00 | 00074608789449 | EDIVANIO BENICIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DA SILVA - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, refenrente ao mes de maio de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/06/2004 | 300.00 | 00061555762468 | HIDELBRANDO LINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A- 1o grau referente ao mes de abril de 2004, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA VERONICA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de maio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA VERONICA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A, 1o grau, referente ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VANUSA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VANUSA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/06/2004 | 300.00 | 00005095014432 | CLEIDIANA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A- 1o grau, referente ao mes de maio de 2004, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2004 | 300.00 | 00005095014432 | CLEIDIANA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/06/2004 | 300.00 | 00084615940459 | EDNA LEDA PESSOA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - referente ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004654279440 | GILVANIA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de maio de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/06/2004 | 300.00 | 00004654279440 | GILVANIA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de abril de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de maio de 2004, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor A - 1o grau, referente ao mes de abril de 2004, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VALIJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VALIJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO 1 GRAU RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARGARIDA GONCALVES DOS SANTOS E OUT. - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARGARIDA GONCALVES DOS SANTOS E OUT. - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CINTYA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE 1 GRAU RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CINTYA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/06/2004 | 117.60 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO AO PAB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/06/2004 | 940.80 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA JUNTO AO PAB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/06/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFEREMEIRA RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/06/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMEGAM RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/06/2004 | 800.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/06/2004 | 1080.00 | 00037740806404 | GEORGE MIGUEL POROCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO CIRUGIAO DENTISTA RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO BIOMEDICO RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/06/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/06/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF COMO MEDICO RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/06/2004 | 1500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA BESTA GS GRAND , PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/06/2004 | 4750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF DESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/06/2004 | 240.00 | 00004761214422 | LINDOMAR ANDRANDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARLI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AOP PEAa RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/06/2004 | 240.00 | 00074236733404 | MARIA SATIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/06/2004 | 3500.00 | 02629262000145 | SEVERINO LUIS PERREIRA ABREU OROBO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/06/2004 | 3500.00 | 02629262000145 | SEVERINO LUIS PERREIRA ABREU OROBO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/06/2004 | 500.00 | 00082399700449 | AILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CHEFE DE GABINETE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/06/2004 | 784.00 | 12592937000182 | AVANILSON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/06/2004 | 85.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/06/2004 | 8000.00 | 05083196000149 | E.M PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOS COM BANDA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/06/2004 | 240.00 | 00086296914415 | MARCOS TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO GARI RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE IRENEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COVEIRO RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/06/2004 | 240.00 | 00002186001438 | SEVERINO FRANCISO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO COVEIRO RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/06/2004 | 240.00 | 00086471511434 | LINDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOSA SERVICOS COMO GARI RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/06/2004 | 240.00 | 00082399697472 | MARIA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/06/2004 | 240.00 | 00003218582474 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MANUEL CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/06/2004 | 240.00 | 00003217862465 | MARIA DALVANICE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/06/2004 | 240.00 | 00005199046489 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/06/2004 | 240.00 | 00005838968478 | MARIA CELIANE VIRGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/06/2004 | 240.00 | 00079279171453 | MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDILENE FEREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA LUZIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROBERTA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/06/2004 | 240.00 | 00003218647436 | RITA JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/06/2004 | 240.00 | 00003141172455 | HELENA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIVAN COSTA SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/06/2004 | 240.00 | 00002219640450 | BERNADETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/06/2004 | 240.00 | 00048028053491 | EULINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA FABIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA CARMALITA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/06/2004 | 240.00 | 00003218601444 | RAIMUNDA HELENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ISTELA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERONITA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/06/2004 | 480.00 | 00087998580453 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/06/2004 | 480.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/06/2004 | 240.00 | 00006232494482 | MARCELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/06/2004 | 480.00 | 00005829451433 | MARIA SUZANA OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO AO PERIODO DE 10/03 A 10/04 A DE 10/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MILENE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2004 | 240.00 | 00004697289498 | MARIA LUCIELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/06/2004 | 240.00 | 00004296314483 | CIDRAILDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/06/2004 | 240.00 | 00005333499403 | JOSE ERNILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ORGAOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE JUNIOR DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MOTORISTA DA SEC. DE EUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/06/2004 | 240.00 | 00001232836478 | MARIA ROBERTA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/06/2004 | 240.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/06/2004 | 260.00 | 00005829451433 | MARIA SUZANA OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/06/2004 | 240.00 | 00005342493455 | MARIA DAS GRACAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MICRO-COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MICRO-COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/06/2004 | 240.00 | 00005506736444 | MARIA ESTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO ADEILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/06/2004 | 240.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/06/2004 | 240.00 | 00076417140482 | MANUEL OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEA RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/06/2004 | 3.31 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/06/2004 | 4235.23 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/06/2004 | 6277.38 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/06/2004 | 3309.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO PAGO NO FPM, A SER TRANSFERIDO DO FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/06/2004 | 1489.00 | 10082410000182 | AUTO PECAS VOLKSCORCEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/06/2004 | 1731.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/06/2004 | 4368.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/06/2004 | 3430.00 | 00000000000000 | JOSE EDIVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE UMA BANDA NA CIDADE DE SANTA CECILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/06/2004 | 958.00 | 11752979000170 | COOP.AGROPECUARIA DE SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/06/2004 | 750.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CECILIA DE CIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/06/2004 | 7313.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/06/2004 | 1500.00 | 00004278087403 | RODRIGO AGUIAR SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE COM PESSOAL DA SEC. DE SAUDE A SERVICO DA MESMA, RELATIVO A DIVERSOS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/06/2004 | 1200.00 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/06/2004 | 1860.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS NAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/06/2004 | 385.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO AUTORIZADO CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/06/2004 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIFERENCA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/06/2004 | 1050.00 | 00006519820490 | JORGE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/06/2004 | 6000.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/06/2004 | 7266.66 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/06/2004 | 1550.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO NA REDE PUBLICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/06/2004 | 2300.00 | 04667159000115 | ULTA-MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA MANUT. DA REDE ELETRICA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ROMILDO I. GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PICARRO EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/06/2004 | 8000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ELETRIFICACAO RURAL DO SITIO SALGADINHO II NESTE MUNICIPIO | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/06/2004 | 2000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTA EDILIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, RELATIVO A DIVERSAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/06/2004 | 800.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICOS DESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACERRO AO DIST. DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO EM CAMINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/06/2004 | 480.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/06/2004 | 850.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/06/2004 | 850.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/06/2004 | 240.00 | 00029124379468 | JOSE ELIAS DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/06/2004 | 2340.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA CIDADE DE SURUBIM PARA LECIONAREM NESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/06/2004 | 550.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/06/2004 | 600.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/06/2004 | 13420.00 | 00000000000000 | ABILIO MANUEL DE MOURA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/06/2004 | 25450.00 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/06/2004 | 200.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SEC. DE EDUDACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/06/2004 | 300.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/06/2004 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM UM COMPUTADOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/06/2004 | 2840.00 | 00000000000000 | AMARO MARTINS DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/06/2004 | 1235.05 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/06/2004 | 646.36 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS COBRADOS SOBRE GUIA DO INSS, ATRAVES DE DEBITO FEITO NO FPM, NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/06/2004 | 576.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO RETIDO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/06/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/06/2004 | 4650.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/06/2004 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/06/2004 | 800.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/06/2004 | 7060.00 | 99999999999999 | TEOFILO JOSE DE SOUZA E SILVA- OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | TEOFILO JOSE DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILICADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/06/2004 | 7020.00 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE E SERVICO SOVIAL RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | CONST. ENG. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA RECUERACAO DE GALERIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/06/2004 | 800.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/06/2004 | 1000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/06/2004 | 1110.50 | 02217141000196 | ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/06/2004 | 1200.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2004 | 500.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/06/2004 | 1200.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/06/2004 | 1000.00 | 00071815910453 | JOSE GABRIEL DA S. FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/06/2004 | 1400.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/06/2004 | 480.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/06/2004 | 500.00 | 00010091980410 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/06/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/06/2004 | 840.00 | 00058675221487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGANENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/06/2004 | 600.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE RELATIVO A MAIO 20004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/07/2004 | 150.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DAS SECRETRARIAS DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/07/2004 | 150.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/07/2004 | 900.00 | 00003758379490 | MARIA ALBENIZE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E AOS SALARIOS DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/07/2004 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/07/2004 | 7600.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL BORBA PEREIRA LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/07/2004 | 300.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/07/2004 | 420.00 | 00024554197468 | JURANDI INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | PATRICIA MARIA BARBOSA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 20004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/07/2004 | 1420.00 | 03637906000100 | ANDES CORMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/07/2004 | 940.00 | 01999808000197 | CAMPINA CORMECIO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/07/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | LAB FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/07/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/07/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEDICO JUNTO AO PSF RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/07/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO CORDENADORA DO PSF RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/07/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PAB COMO FARMACEUTICA RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/07/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO CORDENADORA DO PSF RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/07/2004 | 278.47 | 00076417140482 | MANUEL OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/07/2004 | 278.47 | 00000000000000 | MARLI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/07/2004 | 278.47 | 00004761214422 | LINDOMAR ANDRANDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO JUNTO AO PEAa RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/07/2004 | 278.47 | 00074236733404 | MARIA SATIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/07/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGHAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/07/2004 | 278.47 | 00000000000000 | FRANCISCO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/07/2004 | 17.35 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/07/2004 | 358.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO AUTORIZADO ATRAVES DO BANCODO BRASIL S.A NO MES DE JULHO DE 20040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AQUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AQUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE 1 GRAU RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/07/2004 | 480.00 | 00006184305476 | HERICA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/07/2004 | 480.00 | 00006184305476 | HERICA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EVANDRA MARIA DUARTE VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL SUPERIOR RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E 13 SALARIO DE 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/07/2004 | 1080.00 | 00087995255420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO SUPERIOR RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E AOS SALARIOS DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/07/2004 | 1080.00 | 00078449499453 | SILVANA MARIA SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL SUPERIOR RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E AOS SALARIOS DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/07/2004 | 900.00 | 00002427155403 | MARIA BERNARDO XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E AOS 13 SALARIOS DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/07/2004 | 900.00 | 00086311735415 | CILENE ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E AOS 13 SALARIOS DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/07/2004 | 900.00 | 00003115685483 | FLAVIA MARIA DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E AOS SALARIOS DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/07/2004 | 800.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MAIO E JUNHO 2004 SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TALOES DE CHEQUES DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/07/2004 | 6057.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/07/2004 | 4745.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/07/2004 | 2184.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL, DESTA EDILIDADE DIVERSAS SEC., DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/07/2004 | 1284.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/07/2004 | 671.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS RETIDO PARCELAMENTO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/07/2004 | 690.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AOS JUROS E MULTAS COBRADO SOBRE GUIA DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/07/2004 | 500.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/07/2004 | 120.00 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PAB COMO FAURMACEUTICA RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/07/2004 | 1173.39 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/07/2004 | 77.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DA CIDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/07/2004 | 2000.00 | 00038045753404 | ELIZABETE DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ADVOGADA DESTE PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E MANUT. DOS MICROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/07/2004 | 600.00 | 00001025064852 | JOSE TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/07/2004 | 820.00 | 00000000000000 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRP EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00023657294449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MOISEIS URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS SERVIDORES A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/07/2004 | 1500.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/07/2004 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOELMA MARIA SILVA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 20004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005322930450 | JOSEFA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/07/2004 | 520.00 | 00002293025489 | VALQUIRIA VILARIM SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/07/2004 | 520.00 | 00004604306451 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA CILENE VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005596214426 | JAILSON VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005752804418 | JAILMA DE ANDRANDE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005950271483 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/07/2004 | 520.00 | 00087998580453 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/07/2004 | 1050.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/07/2004 | 520.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/07/2004 | 520.00 | 00006232494482 | MARCELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/07/2004 | 520.00 | 00003215982455 | ANGELA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/07/2004 | 520.00 | 00006272455445 | CLAUDIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/07/2004 | 520.00 | 00003793056406 | MARIA JOSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005367734405 | MARIA RAFAELA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/07/2004 | 520.00 | 00002167258445 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005963894425 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005085653408 | SOLANGE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/07/2004 | 520.00 | 00004461254402 | MARIA ROSICLEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005632780481 | GIVANILDA NOEMIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/07/2004 | 520.00 | 00006534844451 | ALDINEZ TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/07/2004 | 520.00 | 00003683442409 | CELIANE MARIA ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/07/2004 | 520.00 | 00003993719409 | GILVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | RENATA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/07/2004 | 520.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/07/2004 | 520.00 | 00004010537418 | GEANE MARIA MARTINS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005454285480 | RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/07/2004 | 520.00 | 00002015105450 | MARIA ALDA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005847170408 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/07/2004 | 840.00 | 00005290051406 | RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/07/2004 | 1440.00 | 00053727290749 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/07/2004 | 600.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/07/2004 | 260.00 | 00062978411449 | CINTYA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/07/2004 | 260.00 | 00005829451433 | MARIA SUZANA OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/07/2004 | 1778.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 254 CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00003702758453 | JOSE MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | PATRICIA MARIA BARBOSA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005032451436 | JOSICLEIDE FRANCISCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005606553473 | ROBSON LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/07/2004 | 520.00 | 00006184305476 | HERICA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/07/2004 | 520.00 | 00006534845423 | JULIANA ALEXANDRE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE MAIO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOSEFA NAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/07/2004 | 240.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA NATUBA CONDUZINDO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/07/2004 | 520.00 | 00010251256731 | SONIA SEVERINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGANENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/07/2004 | 520.00 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/07/2004 | 520.00 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/07/2004 | 520.00 | 00003217863437 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/07/2004 | 520.00 | 00005359186402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DOP PROEJA RELATIVO AOA MESES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOSEFA NAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/07/2004 | 820.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/07/2004 | 1200.00 | 00003217392485 | JUAREZ BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE CARRO PARA SER UTILIZADO PELO PSF RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/07/2004 | 920.00 | 00063992108449 | SEVERINO ALDEMI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/07/2004 | 240.11 | 00000000000000 | MAURICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/07/2004 | 1050.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/07/2004 | 500.00 | 00027256648880 | ROSALVA MARIA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERDAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/07/2004 | 840.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO PERIODO DE10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/07/2004 | 600.00 | 00062979779415 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/07/2004 | 600.00 | 00075651017453 | JOSE JOSILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/07/2004 | 840.00 | 00092287220453 | JOSE RISONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/07/2004 | 960.00 | 00004739033429 | CICERO DE MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/07/2004 | 900.00 | 00005376137490 | MARIA TEODISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/07/2004 | 900.00 | 00086195549487 | CARMEN LEDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E 13 SALARIO DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/07/2004 | 900.00 | 00092064744487 | MARIA GORETE SOARES FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E 13 SALARIO DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/07/2004 | 900.00 | 00092046185404 | APARECIDA DE LIMA TOME II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E 13 SALARIO DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/07/2004 | 523.00 | 00004339345814 | SEBASTIAO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS E PEQUENOS SERVICOS DE SOLDA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO , MARCO E ABRIL 20004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/07/2004 | 480.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEAa RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/07/2004 | 1050.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE 5.250 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/07/2004 | 900.00 | 00092046185404 | APARECIDA DE LIMA TOME II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E 13 SALARIO DE 1999 /2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/07/2004 | 600.00 | 00029987270425 | EDVALDO DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/07/2004 | 600.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/07/2004 | 900.00 | 00003322186431 | MARIA JENOVEVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E 13 SALARIO DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/07/2004 | 960.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/07/2004 | 1200.00 | 00005039042442 | WILBER KELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/07/2004 | 400.00 | 00052649962453 | LUCIVANIA ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/07/2004 | 1050.00 | 00005731043442 | THIAGO LUIZ DE SOUSA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.250 COPIAS XEROGRAFICAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2004 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/07/2004 | 900.00 | 00003160358402 | MARIA DE LOURDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E AOS 13 SALARIOS DE 1999\2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/07/2004 | 420.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/07/2004 | 420.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/07/2004 | 420.00 | 00075458187415 | FRANCISCA RISOLANE ANDRADE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/07/2004 | 600.00 | 00002445572410 | JOSE ROBERTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/07/2004 | 400.00 | 00002467938484 | NATALICIO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/07/2004 | 420.00 | 00045637520453 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/07/2004 | 500.00 | 00004365358405 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/07/2004 | 640.00 | 00028076783860 | GENILDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/07/2004 | 1174.92 | 03745804000108 | GMS - GRAFICA EDITORA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/07/2004 | 5400.00 | 04667159000115 | ULTA-MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/07/2004 | 536.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO AUTORIZADO, ATRAVES DO EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/07/2004 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO CFM NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2004 | 900.00 | 00052649962453 | LUCIVANIA ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A DEZEMBRO 2000 E 13 SALARIO DE 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO 2000 13 SALARIO 1999 E 13 SALARIO 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2004 | 900.00 | 00002455921484 | IVANEIDE ANA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2000 13 SALARIO/1999 E 13 SALARIO/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/07/2004 | 4760.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRUIBUIDORA CORMECIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/07/2004 | 6240.00 | 00000000000000 | LAB FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/07/2004 | 4049.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/07/2004 | 10992.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/07/2004 | 1050.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 GLP EM BOTIJAO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/07/2004 | 4950.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/07/2004 | 1050.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS REDES AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/07/2004 | 600.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/07/2004 | 500.00 | 00010091980410 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/07/2004 | 500.00 | 00010091980410 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/07/2004 | 1200.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUIDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/07/2004 | 1200.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/07/2004 | 960.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/07/2004 | 600.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/07/2004 | 600.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/07/2004 | 600.00 | 00029987270425 | EDVALDO DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/07/2004 | 1500.00 | 00005731043442 | THIAGO LUIZ DE SOUSA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/07/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPREITADAS NA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/07/2004 | 1520.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/07/2004 | 1200.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/07/2004 | 1200.00 | 00043087205400 | KATIA REGINA PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/07/2004 | 600.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/07/2004 | 480.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/07/2004 | 400.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/07/2004 | 438.00 | 00087995735472 | SUELI ROSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E AOS 13 SALARIOS DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/07/2004 | 438.00 | 00003217729463 | MARIA APARECIDA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E AOS 13 SALARIOS DE 199/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/07/2004 | 900.00 | 00002965103430 | GINALDA AMARA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E AOS 13 SALARIOS DE 1999/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/07/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ROCO E LIMPEZA DE MATO ESVACACAO DE VALAS RETIRADAS DE PEDRAS E FECHAMENTO DE PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/07/2004 | 543.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO AUTORIZADO NO BB. NO EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/07/2004 | 500.00 | 00004365358405 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/07/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/07/2004 | 840.00 | 00058675221487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/07/2004 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/07/2004 | 420.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/07/2004 | 360.00 | 00028966694420 | JURANDI VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/07/2004 | 9346.62 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | AMARO MARTINS DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/07/2004 | 496.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/07/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/07/2004 | 6540.00 | 99999999999999 | TEOFILO JOSE DE SOUZA E SILVA- OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/07/2004 | 27180.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/07/2004 | 34700.00 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/07/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2004 | 7440.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO 1 PARCELA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL SITIO ZE MOURA | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/08/2004 | 150.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIDALVA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00025760696491 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PICARRO PARA TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00082399700449 | AILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE GABINETE RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/08/2004 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/08/2004 | 770.00 | 00000000000000 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS RELATIVO A JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/08/2004 | 650.00 | 10082410000182 | AUTO PECAS VOLKSCORCEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/08/2004 | 910.00 | 00000000000000 | SEVERINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL RELATIVO A JANEIRO.FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ANSELMO VASCONCELOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENT DE PROTESE DENTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/08/2004 | 5530.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL BORBA PEREIRA LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/08/2004 | 6480.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E OUTROS DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AQUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE ENSINO MEDIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/08/2004 | 1400.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARGARIDA GONCALVES DOS SANTOS E OUT. - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/08/2004 | 300.00 | 00005095014432 | CLEIDIANA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE NIVEL MEDIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004282823429 | MARINALVA ELENA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003589527439 | ANA LUCIA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ZELMA MARIA DE SOUZA LINS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/08/2004 | 300.00 | 00043077412420 | VERA LUCIA XAVIER SARINHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/08/2004 | 300.00 | 00062978411449 | CINTYA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO NIVEL MEDIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VALIJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004888272484 | ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003217503490 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003590962470 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/08/2004 | 1440.00 | 00053727290749 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/08/2004 | 500.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/08/2004 | 300.00 | 00005396605405 | JOSEANE CORREIA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004174872406 | FRANCIDALVA ANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/08/2004 | 300.00 | 00074385682453 | VANUSA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004724742437 | IZAIRES SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004701958433 | ERIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004654279440 | GILVANIA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO AJUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003991582430 | HILDA GENI DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/08/2004 | 300.00 | 00036540773404 | JOSEFA VERONICA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/08/2004 | 260.00 | 00062978411449 | CINTYA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CRISTINA DA SILVA - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004760651438 | VALDILENE MARIA DA MOURA - OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVONETE ANGELA SILVA SANTOS ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES E ALUNOS PARA EXERCUSAO NO RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/08/2004 | 600.00 | 00002445572410 | JOSE ROBERTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/08/2004 | 300.00 | 00061555762468 | HIDELBRANDO LINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/08/2004 | 300.00 | 00084615940459 | EDNA LEDA PESSOA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003758379490 | MARIA ALBENIZE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00004772900438 | VANIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE NIVEL MEDIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005829451433 | MARIA SUZANA OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROPFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/08/2004 | 1500.00 | 00008330379434 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO LIGADO AO PROCESSOS LICITATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/08/2004 | 300.00 | 00003131570490 | WILMA MARIA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/08/2004 | 300.00 | 00005265616454 | MARIA DE FATIMA ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/08/2004 | 1050.00 | 03592892000155 | JUCELIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/08/2004 | 300.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/08/2004 | 420.00 | 00024554197468 | JURANDI INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SURUBIM RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/08/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/08/2004 | 4750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/08/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/08/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/08/2004 | 2100.00 | 00013185349415 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/08/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/08/2004 | 260.00 | 00087996863415 | MARIA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/08/2004 | 260.00 | 00004761214422 | LINDOMAR ANDRANDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/08/2004 | 260.00 | 00076417140482 | MANUEL OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/08/2004 | 260.00 | 00074236733404 | MARIA SATIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVIICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/08/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/08/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PAB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/08/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00001047351471 | ROSA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO SOCIAL COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/08/2004 | 1080.00 | 00037740806404 | GEORGE MIGUEL POROCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/08/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICOS SOLCIAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/08/2004 | 800.00 | 00002186815427 | ABELARDO GONCALVES GUERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/08/2004 | 500.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/08/2004 | 200.00 | 00001986918408 | MARIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO ABRIL MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/08/2004 | 320.00 | 00004772900438 | VANIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SAMAMBAIA RELATIVO A MARCO ABRIL MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/08/2004 | 780.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/08/2004 | 780.00 | 00099015250472 | GENYROSS SILVA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/08/2004 | 960.00 | 00005865980491 | SEVERINO ADEMAR DA SILVA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/08/2004 | 400.00 | 00052649962453 | LUCIVANIA ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOZA SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/08/2004 | 420.00 | 00075458187415 | FRANCISCA RISOLANE ANDRADE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/08/2004 | 600.00 | 00075651017453 | JOSE JOSILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/08/2004 | 900.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/08/2004 | 840.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO OMDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO A JANEIRO.FEV,MAR,ABR.MAIO.JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/08/2004 | 560.00 | 00003836106485 | MARGARIDA ALICE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DOS MEDICOS DO SITIO MASSAPE RELATIVO A JANEIRO. FEVEREIRO, MARCO.ABRIL,MAIO JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/08/2004 | 480.00 | 00004206641498 | ALDO COSTA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2004 | 280.00 | 00005336837423 | JOSIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/08/2004 | 360.00 | 00086296914415 | MARCOS TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/08/2004 | 820.00 | 00000000000000 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ABILIO MANUEL DE MOURA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00032960476468 | MANOEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 VIAGENS CONDUZINDO O SEC. E DEMAIS SERVIDORES DE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA RECIFE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/08/2004 | 10150.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE ELETRIFICACAO RURAL DO SITIOS DOS MACACOS NESTE MUNICIPIO | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/08/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | INCOPOST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/08/2004 | 540.00 | 00000000000000 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DO SEC. DE FINANCAS QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/08/2004 | 300.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 12 DIARIAS COMO DIRIGENTE SERVICOS PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00038045753404 | ELIZABETE DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICOS DE ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/08/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | INCOPOST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/08/2004 | 2940.41 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/08/2004 | 4780.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DA GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/08/2004 | 320.00 | 00069048169453 | JOSE BATISTA VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2004 | 420.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2004 | 350.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/08/2004 | 750.00 | 00063992108449 | SEVERINO ALDEMI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/08/2004 | 1101.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2004 | 320.00 | 00004951895455 | MARIA ISTELA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO RELATIVO AO MES A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004761412496 | JOSE JUNIOR DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MOTORISTA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2004 | 600.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2004 | 1100.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE RELATIVO A JANEIRO FEVEREIRO E MARCO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTASNDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA A SEC. DE EDUCACAO DAS CIDADES DE SURUBIM ,CAMPINA GRANDE E OROBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00043087205400 | KATIA REGINA PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/08/2004 | 840.00 | 00092287220453 | JOSE RISONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/08/2004 | 550.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/08/2004 | 600.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/08/2004 | 400.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELARIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/08/2004 | 640.00 | 00028076783860 | GENILDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/08/2004 | 438.00 | 00002776351445 | JOSENILDA VILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DE ENSINO MEDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2000 E AOS SALARIOS DE 1999 E 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/08/2004 | 960.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/08/2004 | 960.00 | 00004739033429 | CICERO DE MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/08/2004 | 600.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/08/2004 | 200.00 | 00098988794400 | JOSEFA HONORIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO ABRIL MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AREA DE EDCUCACAO COMO CORDENADORA DO PEJA RELATIVO A MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/08/2004 | 840.00 | 00005290051406 | RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 10/06 A 10/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/08/2004 | 400.00 | 00002467938484 | NATALICIO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/08/2004 | 960.00 | 00004739033429 | CICERO DE MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/08/2004 | 840.00 | 00005290051406 | RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/08/2004 | 600.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002467938484 | NATALICIO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELKO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/08/2004 | 4453.19 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DESCONTADO NA CONTA FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/08/2004 | 6177.24 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/08/2004 | 6470.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SEC. DE ADM. E SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/08/2004 | 5780.00 | 41119306000149 | LACO LAPIS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/08/2004 | 1600.00 | 00019767188487 | FRANCISCO ASSIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AGUA PARA A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/08/2004 | 700.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTO ESCAVACAO DE VALAS E COLOCACAO DE CALINAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/08/2004 | 2000.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/08/2004 | 820.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 VIAS DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/08/2004 | 820.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/08/2004 | 36550.00 | 00000000000000 | M V ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL DO SITIO MASSAPE | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/08/2004 | 4150.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/08/2004 | 3450.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL BORBA PEREIRA LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/08/2004 | 5006.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/08/2004 | 2500.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOM PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/08/2004 | 959.00 | 00047769530482 | JOSE CLAUDIO JUDAS TADEU NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE PROSPOTAS DE LICITACAO COMO PROJETOS DE LEI DECRETOS E ATOS DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/08/2004 | 370.00 | 00004724252421 | LUCIVALDO BERNADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ELETRICISTA DE UMBUZEIRO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/08/2004 | 400.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELETRICISTA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/08/2004 | 460.00 | 00003196147436 | JOSE ALMIR VIERA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNUEUS CAMARAS E RODAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/08/2004 | 96.00 | 03910482000105 | MULT JET - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/08/2004 | 196.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNETO DEBITO NA CONTA DO ICMS-CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/08/2004 | 750.00 | 00005184536426 | LUIZ KLAYTON DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA RECIFE E JOAO PESSOA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA GRATIFICACAO A DELEGACIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/08/2004 | 500.00 | 12592937000182 | AVANILSON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/08/2004 | 500.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/08/2004 | 1000.00 | 00032960476468 | MANOEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA RECIFE E JAO PESSOA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/08/2004 | 640.00 | 00000000000000 | ARMANDO EPITACIO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SECRETARIOS,DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DESTA CIDADE RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00032960476468 | MANOEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/08/2004 | 8000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ELETRIFICACAO RURAL DO SITIO SALGADINHO II NESTE MUNICIPIO | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/08/2004 | 6000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/08/2004 | 10000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DE ENERGIA ELETRICA, FEITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO A DELEGADA PARA DESPESAS COMO ALIMENTACAO RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/08/2004 | 3200.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA E SAUDE RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/08/2004 | 209.00 | 03910482000105 | MULT JET - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/08/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO A DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/08/2004 | 1670.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO EM CONTA DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/08/2004 | 435.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS, CONFORME EM CONTA CORRENTE DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/08/2004 | 736.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS COBRADO DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/08/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/08/2004 | 3.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CFM, MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/08/2004 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO QSE, DO EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/08/2004 | 560.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO FEITO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A, NO MES DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/08/2004 | 672.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES VIZINHAS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00004188646403 | MARIA EDILINE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2004 | 1270.90 | 24280828000109 | SAUDDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2004 | 2100.00 | 00013185349415 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2004 | 615.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2004 | 615.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTE DE SAUDE RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/08/2004 | 740.00 | 00045680345404 | ALICE OTICILIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. DO PROG. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/08/2004 | 520.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA RELATIVO A JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/08/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO CORDERNADORA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/08/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFEREMEIRA RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/08/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO MEDICO RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/08/2004 | 770.00 | 00029124379468 | JOSE ELIAS DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/08/2004 | 8144.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 30/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/08/2004 | 1856.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 30/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 37 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS ENFERMEIRA E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/08/2004 | 740.00 | 00066659434372 | LUCIA MOURA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO A ABRIL.MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA BESTA PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/08/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO BIOMEDICO RELATIVO AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/08/2004 | 750.00 | 00063992108449 | SEVERINO ALDEMI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/08/2004 | 2400.00 | 05341808000156 | UERMESON DE LIMA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/08/2004 | 10162.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/08/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACETICA RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2004 | 4750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO ENFERMEIRA DO PSF RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2004 | 6540.00 | 35571090000155 | N. MED. COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2004 | 1860.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DEOMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIOS DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DAS SEC. PARA SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO.ABRIL,MAIO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2004 | 200.00 | 00002167258445 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO ABRIL MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2004 | 320.00 | 00003217281497 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO.ABRIL,MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO CORDENADORA DO PEJA RELATIVO A MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/08/2004 | 260.00 | 00005596214426 | JAILSON VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MADNA CILENE VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/08/2004 | 400.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO,ABRIL,MAIO, E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/08/2004 | 480.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO ABRIL MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/08/2004 | 480.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO ABRIL MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/08/2004 | 400.00 | 00000777239450 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO,ABRIL, MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/08/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESOPITO DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO A JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/08/2004 | 320.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDRIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO ABRIL MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/08/2004 | 400.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A ABRIL MAIO JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/08/2004 | 480.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/08/2004 | 900.00 | 00005376137490 | MARIA TEODISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/08/2004 | 840.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/08/2004 | 840.00 | 00058675221487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/08/2004 | 840.00 | 00005290051406 | RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/08/2004 | 820.00 | 00027296792434 | DAMIAO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSOR RELATIVO AOS MESES DE MARCO.ABRIL,MAIO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ZELMA MARIA DE SOUZA LINS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CORDENADORA DO PEJA RELATIVO A JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/08/2004 | 640.00 | 00028076783860 | GENILDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/08/2004 | 420.00 | 00002646450494 | ALBERTO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENATO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSOR RELATIVO AO MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/08/2004 | 360.00 | 00028966694420 | JURANDI VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/08/2004 | 480.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00005039042442 | WILBER KELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00071815910453 | JOSE GABRIEL DA S. FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/08/2004 | 500.00 | 00004365358405 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ARMANDO EPITACIO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A ABRIL E MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/08/2004 | 480.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/08/2004 | 1050.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/08/2004 | 420.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/08/2004 | 850.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2004 | 600.00 | 00081809166853 | RAFAEL JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO AlUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO A ABRIL MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2004 | 320.00 | 00002093016435 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO,ABRIL, MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/08/2004 | 200.00 | 00005963894425 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA A ESCOLA DO PEJA RELATIVO A MARCO,ABRIL, MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/08/2004 | 700.00 | 00078835437415 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO DE DIVERESAS VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIOS DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DE SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/08/2004 | 2000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00003702758453 | JOSE MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/08/2004 | 480.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/08/2004 | 600.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/08/2004 | 500.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/08/2004 | 1400.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/08/2004 | 1050.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOZA SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DOIS TURNOS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO SITIO POROCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/08/2004 | 438.80 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRATOS COLHERES E CANECAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2004 | 2540.80 | 00000000000000 | M B OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO GOMES | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/08/2004 | 500.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO PROFESSORES DE UMBUZEIRO PARA LECIONAR EM SANTA CECILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/09/2004 | 240.00 | 00086296914415 | MARCOS TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO A MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIDALVA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005336837423 | JOSIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI RELATIVO AO MES DE MAIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/09/2004 | 520.00 | 00005319583451 | LEONARDO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO DIRIGENTE SERVICOS PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/09/2004 | 150.00 | 00092286437491 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E ASPIRACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/09/2004 | 520.00 | 00005243496499 | JOSILENE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 07 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00047325208472 | JUAREZ GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/09/2004 | 2100.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 60 BOTIJOES GAS GLP PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/09/2004 | 600.00 | 00029987270425 | EDVALDO DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/09/2004 | 600.00 | 00028076783860 | GENILDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/09/2004 | 2000.00 | 69911170000639 | AUTO POSTO UMBUZEIRO -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00030927200406 | ELIZABETE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 14 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/09/2004 | 1583.33 | 00055626793372 | ALINE BORGES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSEFA NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/09/2004 | 615.00 | 00000000000000 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA AS CIDADES VIZINHOS RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/09/2004 | 600.00 | 00000928610403 | DAVYDSON JOHNLEY DE ALBUQUERQUE SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES VIZINHAS RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00077305612472 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, COM MANUT. NOS MICROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/09/2004 | 1440.00 | 00053727290749 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE UMBUZEIRO PARA LECIONAREM NESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/09/2004 | 2500.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/09/2004 | 301.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/09/2004 | 453.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/09/2004 | 854.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE GUIA, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/09/2004 | 2651.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00011033940453 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/09/2004 | 6457.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00002186815427 | ABELARDO GONCALVES GUERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS O SECRETARIO DE EDUCACAO EM O8 VIAGENS NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/09/2004 | 5023.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/09/2004 | 3904.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, DA SEC. DE EDUCACAO DESCONTADO NO FPM A SER TRANSFETIDO DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/09/2004 | 1122.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/09/2004 | 2118.85 | 69911170000639 | AUTO POSTO UMBUZEIRO -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA UBBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/09/2004 | 1000.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DESTA CIDADE RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/09/2004 | 10820.00 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/09/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | AMARO MARTINS DO NASCIMENTO E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/09/2004 | 6540.00 | 99999999999999 | TEOFILO JOSE DE SOUZA E SILVA- OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/09/2004 | 1500.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE AMLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/09/2004 | 1200.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/06/ A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/09/2004 | 34490.00 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/09/2004 | 27936.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/09/2004 | 7846.66 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO SOCIAL RELATIVO A AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/09/2004 | 2.31 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/09/2004 | 732.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO A MAIO JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PICARRO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/09/2004 | 400.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE ENTREGUE JUNTO A CX. ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/09/2004 | 615.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS-ESTADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/09/2004 | 300.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/09/2004 | 208.00 | 03910482000105 | MULT JET - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/09/2004 | 0.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/09/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/09/2004 | 900.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE CONDUZINDO O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/09/2004 | 14000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ELETRIFICACAO RURAL DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO | 10082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/09/2004 | 7550.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL BORBA PEREIRA LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/09/2004 | 2864.90 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL PARA CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/09/2004 | 2400.00 | 05341808000156 | UERMESON DE LIMA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/09/2004 | 6000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 75 CARRADAS DE PICARRO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA SANTA CECILIA A SAMAMBAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA EM DOIS TURNOS AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL DE SANTA CECILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/09/2004 | 150.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ELETRICISTA DE UMBUZEIRO RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/09/2004 | 6000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE ELETRIFICACAO RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/09/2004 | 2000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MASSAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/09/2004 | 4500.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DOS SITIOS CUMANTI E BOI SECO | 10092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/09/2004 | 150.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO ESTAVA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/09/2004 | 5000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA ELETRIFICACAO DO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/09/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO BIOMEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/09/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/09/2004 | 500.00 | 00001047351471 | ROSA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/09/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO FARMACEUTICA RELATIVO A SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/09/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO PSF RELATIVO A SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/09/2004 | 2100.00 | 00013185349415 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/09/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/09/2004 | 4750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/09/2004 | 500.00 | 00077305612472 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO A SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/09/2004 | 260.00 | 00074236733404 | MARIA SATIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PLANO DIRETOR DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/09/2004 | 260.00 | 00004761214422 | LINDOMAR ANDRANDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAa RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI -PEA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/09/2004 | 260.00 | 00002288792485 | EDNA VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PLANO DIRETOR DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARLI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PLANO DIRETOR DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/09/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO A SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2004 | 5000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA RECUPERACAO NO TRANSPORTE DE 65 CARRADAS DE PICARRO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2004 | 400.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ELETRICISTA RELATIVO AO PERIODO DE 02/09 A 02/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/09/2004 | 450.00 | 00004724252421 | LUCIVALDO BERNADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ELETRICISTA DE UMBUZEIRO A SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2004 | 7000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO E RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00005388342425 | ALCIDES GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PICARRAMENTO E ESPALHAMENTO DE PICARRO EM TRECHOS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/09/2004 | 10000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ELETRIFICACAO DO SITIO MANDASSAIA DESTE MUNICIPIO | 10102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/09/2004 | 980.00 | 09369638000179 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGISTRO,ATAS, ESTATUTOS RECONHECIMENTOS FIRMAS E AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/09/2004 | 1446.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/09/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/09/2004 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/09/2004 | 695.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2004 | 840.00 | 00024554197468 | JURANDI INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA AS CIDADES VIZINHAS RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BESTA PARA O PSF RELATIVO A SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2004 | 892.00 | 10082410000182 | AUTO PECAS VOLKSCORCEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00030927200406 | ELIZABETE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2004 | 700.00 | 00063992108449 | SEVERINO ALDEMI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/09/2004 | 260.00 | 00076417140482 | MANUEL OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PLANO DIRETOR DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI- PEAa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE MATERIAL ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005606553473 | ROBSON LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJAV RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004604306451 | MARIA DALVANIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003217996402 | MARIA DO AMPARO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE PROEJA RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003217996402 | MARIA DO AMPARO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2004 | 260.00 | 00002293025489 | VALQUIRIA VILARIM SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/09/2004 | 900.00 | 03347104000165 | CORMECIAL MINEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES BISCOITOS E REGRIFERANTES PARA AS ESCOLAS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005752804418 | JAILMA DE ANDRANDE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2004 | 260.00 | 00010251256731 | SONIA SEVERINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004461254402 | MARIA ROSICLEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003993719409 | GILVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006534844451 | ALDINEZ TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/09/2004 | 260.00 | 00002167258445 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005032451436 | JOSICLEIDE FRANCISCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 20004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005632780481 | GIVANILDA NOEMIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOELMA MARIA SILVA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006232494482 | MARCELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005359186402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RENATA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005322930450 | JOSEFA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003793056406 | MARIA JOSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004010537418 | GEANE MARIA MARTINS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005950271483 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/09/2004 | 260.00 | 00002015105450 | MARIA ALDA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003683442409 | CELIANE MARIA ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PATRICIA MARIA BARBOSA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJSA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DULCINEA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005367734405 | MARIA RAFAELA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003217863437 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2004 | 260.00 | 00087998580453 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005454285480 | RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005085653408 | SOLANGE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005963894425 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005243496499 | JOSILENE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006534845423 | JULIANA ALEXANDRE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005847170408 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006184305476 | HERICA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVOI AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004727642417 | ADRIANA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/09/2004 | 260.00 | 00006272455445 | CLAUDIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFA NAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003215982455 | ANGELA MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2004 | 6000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS RIACHO DA CRUZ E SALGADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/09/2004 | 1500.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E DIRETOR DA ESCOLA ANTONIO GOMES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/10/2004 | 2050.00 | 00000000000000 | DELMON AGUIAR DUARTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO AS ENFERMEIRAS DO PSF A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/10/2004 | 120.00 | 00013323300459 | JOAO FAUSTINO DE SOUZA -CARTORIO R.CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 VIAS DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/10/2004 | 1000.00 | 00003702758453 | JOSE MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIOS, DIRETORES E PROFESSORES PARA REUNIAO E PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/10/2004 | 430.00 | 00005148148454 | PAULA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PROFESSOR DE MUSICA DE UMBUZEIRO RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 30 JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/10/2004 | 15000.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE 30/08 A 30/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/10/2004 | 908.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS/MULTAS COBRADO SOBRE A GUIA DO INSS PARCELAMENTO RETIDO DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/10/2004 | 2913.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/10/2004 | 1144.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/10/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | ANTONIO BRASILIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/10/2004 | 5035.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/10/2004 | 4077.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO INSS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANFERIDO DA CONTA DO FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/10/2004 | 3312.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/10/2004 | 3340.00 | 04730758000136 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/10/2004 | 5000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ELETRIFICACAO DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO MANDASSAIA DESTE MUNICIPIO | 10102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/10/2004 | 900.00 | 00005184536426 | LUIZ KLAYTON DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/10/2004 | 6400.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PICARRO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/10/2004 | 4125.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/08 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/10/2004 | 820.00 | 00047769530482 | JOSE CLAUDIO JUDAS TADEU NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS E ATOS DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/10/2004 | 15883.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 30/08 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/10/2004 | 5873.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/10/2004 | 4320.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 30/08 A 30/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/10/2004 | 50.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CIDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/10/2004 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/10/2004 | 400.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ELABORACAO DA GFIP, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/10/2004 | 3980.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS RELATIVO A JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/10/2004 | 3400.00 | 00079387772420 | JOSE LIVIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/10/2004 | 2000.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE FICHAS RECEITAS CARTAO DE VACINACAO ETC.. PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/10/2004 | 1450.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/10/2004 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 8.638 C.F.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/10/2004 | 981.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO FEITO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00011033940453 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/10/2004 | 10000.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/10/2004 | 6230.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/10/2004 | 7000.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/10/2004 | 1500.00 | 00005731043442 | THIAGO LUIZ DE SOUSA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.500 COPIAS XEROGRAFICAS RELATIVO A JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/10/2004 | 5870.00 | 41119306000149 | LACO LAPIS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/10/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE PACS CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/10/2004 | 3000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PICARRO DESTINADO A ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/10/2004 | 3500.00 | 03792516000104 | A.G. BARBOSA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/10/2004 | 2380.00 | 04730758000136 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/10/2004 | 4200.00 | 05083196000149 | E.M PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO COMEMORATIVA DO DIA DO PROFESSOR OCORRIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/10/2004 | 1548.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/10/2004 | 589.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, RETIDO DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/10/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/10/2004 | 2.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/10/2004 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX AUXILIO FINACEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/10/2004 | 10000.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE JANEIRO 29/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/10/2004 | 3800.00 | 04730758000136 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/11/2004 | 330.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO ESTAVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/11/2004 | 1307.40 | 02217141000196 | ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/11/2004 | 4750.00 | 00006205038404 | HENRIQUE SOUTO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/11/2004 | 780.00 | 00038926555453 | HELIO BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA RELATIVO A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/11/2004 | 1260.00 | 00024554197468 | JURANDI INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 37 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SURUBIM RELATIVO A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/11/2004 | 1080.00 | 00037740806404 | GEORGE MIGUEL POROCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO DENTISTA RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/11/2004 | 2100.00 | 00013185349415 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/11/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CORDENADORA DO PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/11/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/11/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO ENFERMEIRA DO PSF RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENMTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/11/2004 | 500.00 | 00001047351471 | ROSA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMMENTO PELOS SERVICOS JUNTO AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARLI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/11/2004 | 260.00 | 00074236733404 | MARIA SATIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS JUNTO AO PEAa RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004761214422 | LINDOMAR ANDRANDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS PRESTADOS JUNTO AO PEAa RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002288792485 | EDNA VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO A OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/11/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/11/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMAUCETICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/11/2004 | 500.00 | 00385855000188 | AVENIDA DRINK S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIA MILITAR E AO PESSOAL DE APOIO DAS ELEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, FEITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/11/2004 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/11/2004 | 960.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/11/2004 | 510.67 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/11/2004 | 4453.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA DIVERSAS SEC., DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/11/2004 | 1760.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/11/2004 | 7799.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES PAGO ATRAVES DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/11/2004 | 6287.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/11/2004 | 461.75 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS DO TESOUREIRO QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/11/2004 | 797.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/11/2004 | 800.00 | 00061555762468 | HIDELBRANDO LINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/11/2004 | 2100.00 | 00005731043442 | THIAGO LUIZ DE SOUSA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 VIAGENS CONDUZINDO O TESOUREIRO E DEMAIS FUNCIONARIOS SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA CAMPINA E JOAO PESSOA RELATIVO A JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/11/2004 | 1500.00 | 00008330379434 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/11/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | TEOFILO JOSE DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO VICE-PREFEITO RELATIVO A SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/11/2004 | 1050.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/11/2004 | 960.00 | 00005865980491 | SEVERINO ADEMAR DA SILVA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/11/2004 | 480.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/11/2004 | 780.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/11/2004 | 1440.00 | 00053727290749 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEMTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/11/2004 | 500.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/08/ A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/11/2004 | 1200.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/11/2004 | 1200.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/11/2004 | 780.00 | 00099015250472 | GENYROSS SILVA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/11/2004 | 500.00 | 00004365358405 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/08/ A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/11/2004 | 1400.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/11/2004 | 960.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/11/2004 | 552.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DEBITO EM CONTA FEITO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/11/2004 | 1200.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 E 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/11/2004 | 1200.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/ A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/11/2004 | 1284.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DISQUETES E PAPEL PARA A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/11/2004 | 400.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GFIP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, COM MANMUT. NOS MICROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/11/2004 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/11/2004 | 1100.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/11/2004 | 960.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/ A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/11/2004 | 700.00 | 11752979000170 | COOP.AGROPECUARIA DE SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/11/2004 | 2400.00 | 05341808000156 | UERMESON DE LIMA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/11/2004 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE 750 CARDENOS DO CADASTRAMENTO UNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/11/2004 | 1860.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/11/2004 | 134.00 | 03910482000105 | MULT JET - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/11/2004 | 4000.00 | 24514408000140 | CAP - CONTAB, E AUD. PUB.E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/11/2004 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVICOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00071815910453 | JOSE GABRIEL DA S. FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/11/2004 | 600.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08/ A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/11/2004 | 520.00 | 00042567580468 | ZELMA MARIA DE SOUZA LINS . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO CORDENADORA DO PEJA RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/11/2004 | 3130.96 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS H. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/11/2004 | 780.00 | 00006184305476 | HERICA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/11/2004 | 780.00 | 00005322930450 | JOSEFA ELIANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROPESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/11/2004 | 780.00 | 00087998580453 | EDINALDO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/11/2004 | 780.00 | 00003217996402 | MARIA DO AMPARO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/11/2004 | 1040.00 | 00004988739430 | MONICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/11/2004 | 1040.00 | 00005359186402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/11/2004 | 1040.00 | 00005968336447 | ANDREIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/11/2004 | 780.00 | 00006232494482 | MARCELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/11/2004 | 780.00 | 00002293025489 | VALQUIRIA VILARIM SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/11/2004 | 780.00 | 00005367734405 | MARIA RAFAELA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | PATRICIA MARIA BARBOSA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/11/2004 | 780.00 | 00002015105450 | MARIA ALDA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/11/2004 | 780.00 | 00005963894425 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/11/2004 | 780.00 | 00005359186402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/11/2004 | 780.00 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/11/2004 | 780.00 | 00003993719409 | GILVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/11/2004 | 780.00 | 00002167258445 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/11/2004 | 780.00 | 00010251256731 | SONIA SEVERINA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/11/2004 | 780.00 | 00005632780481 | GIVANILDA NOEMIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/11/2004 | 780.00 | 00003683442409 | CELIANE MARIA ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/11/2004 | 780.00 | 00006534844451 | ALDINEZ TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/11/2004 | 780.00 | 00005596214426 | JAILSON VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MAGDA CELIANE VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/11/2004 | 780.00 | 00005950271483 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/11/2004 | 780.00 | 00003993719409 | GILVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/11/2004 | 780.00 | 00003217863437 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO PROFESSORA DO PROEJA RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/11/2004 | 780.00 | 00005454285480 | RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/11/2004 | 780.00 | 00005454285480 | RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/11/2004 | 780.00 | 00004461254402 | MARIA ROSICLEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROEJA RELATIVO A AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/11/2004 | 1680.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/11/2004 | 840.00 | 00075458187415 | FRANCISCA RISOLANE ANDRADE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/ E 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/11/2004 | 720.00 | 00028966694420 | JURANDI VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/07 A 10/08 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00005039042442 | WILBER KELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00043087205400 | KATIA REGINA PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/11/2004 | 960.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/11/2004 | 960.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/11/2004 | 600.00 | 00029987270425 | EDVALDO DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08/ A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/11/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/08/ A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/11/2004 | 600.00 | 00002445572410 | JOSE ROBERTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00075651017453 | JOSE JOSILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/11/2004 | 400.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ELETRICISTA NO PERIODO DE 02/06 A 02/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/11/2004 | 629.00 | 00004724252421 | LUCIVALDO BERNADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ELETRICISTA PARA ESTA EDILIDADE DE 15/08 A 15/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/11/2004 | 600.00 | 00002445572410 | JOSE ROBERTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/11/2004 | 850.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/11/2004 | 500.00 | 00010091980410 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/11/2004 | 232.00 | 41208984000188 | UTIGAS. COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/11/2004 | 4803.90 | 35486455000143 | GRAFICA FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/11/2004 | 1366.00 | 24280828000109 | SAUDDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. DE SAUDE RELATIVO A NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/11/2004 | 1850.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE NO SETOR DE EDUCACAO E DIVERSAS VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/11/2004 | 1543.67 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/11/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, FEITO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/11/2004 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, FEITO NA CONTA DO FEX, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/11/2004 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00009445749472 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRUCAO DE UM BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO SAMANBAIA DESTE MUNICIPIO | 10112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/12/2004 | 7000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DE DIVERSOS TRECHOS, DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM NOSSO PODERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/12/2004 | 15000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA IMPLANTACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO | 10082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/12/2004 | 23710.31 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE 400 HORAS MAQUINA NO SERVICO DE LIMPEZA E PROTECAO DE 02 ACUDES GRANDES NO SITIO CECILIA DE CIMA E OUTROS ACUDES E BARREIROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/12/2004 | 4000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA ELETRIFICACAO DO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/12/2004 | 2300.00 | 02351762000168 | JOSE GERALDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo ambulancia deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/12/2004 | 850.00 | 03273980000194 | JOSE ASSIS BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinado a sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00004278087403 | RODRIGO AGUIAR SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no transporte do pessoal da sesc. de saude deste municipio, nos mes de julho e agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/12/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | J S S CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recuperacao de rede de energia eletrica, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/12/2004 | 10000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas carradas de picarros, em consertos de diversos trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLECIO CABRAL LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com transporte de funcionarios em geral da sec. de adm. e financas, relativo a diversas viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/12/2004 | 3500.00 | 00063079100468 | REGINALDO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de materiais, destinado a sec. de infra estrutura, deste municipio, relativo a diversas viagens nos meses de setembro a novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/12/2004 | 6800.00 | 00079387772420 | JOSE LIVIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de agua, em carro pipa, destinado a populacao atingidas pela seca neste municipio, nos meses de agosto a novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/12/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | SILVIO TRAVASSOES SARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de agua em carro pipa, para abastecimento da populacao atingida pela seca neste municipio, nos meses de junho a setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/12/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a sec. de infra estrutura, nos meses de julho a novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | NELSON DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SEC.DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/12/2004 | 501.00 | 09026378000139 | SEVERINO FRANCISCO LIMA- MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00038045753404 | ELIZABETE DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00038045753404 | ELIZABETE DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00082399700449 | AILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO CHEFE DE GABINETE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | FLAVIO DE MOURA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de pessoas ligadas a esta sec. durante os meses de agosto e setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/12/2004 | 10200.00 | 00032721668404 | SILVERIO TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte conduzindo pessoa de Umbuzuiro para esta cidade, para resolver assunto de interesse desta edialidade, relativo a diversas viagens nos meses de junho a dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/12/2004 | 749.28 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a sec. de adm. e financas, desta edilidade, no mes de outubro de 2004, sendo pecas para os veiculos locado na sec. acima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/12/2004 | 1400.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal a servico da prefeitura municipal de santa cecilia, nos meses de junho a novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/12/2004 | 1126.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinado a sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DE SITIOS CIRCUVIZINHOS PARA ESTUDAREM NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/12/2004 | 10593.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/12/2004 | 9328.00 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/12/2004 | 10100.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/12/2004 | 4200.00 | 02629262000145 | SEVERINO LUIS PERREIRA ABREU OROBO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/12/2004 | 480.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEAa RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/12/2004 | 4750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEDICO DO PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/12/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO FARMACEUTICA DO PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/12/2004 | 7900.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | COLATA E TRATAMENTO DE ESGOTO | CONST. DE REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/12/2004 | 14515.09 | 00000000000000 | COELHO ENG. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONST. DE GALERIA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 10142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/12/2004 | 6935.00 | 03273980000194 | JOSE ASSIS BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda Escolar, deste municipio, conforme nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/12/2004 | 20000.00 | 05403137000100 | A.A.BARBOSA MERCARIA - ANDREA ALVES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado aos alunos do programa de jovens e adultos - recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/12/2004 | 2500.00 | 00004347607490 | LUIZ KLEBER DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte com viagens, conduzindo o sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS BRITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de prossores da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/12/2004 | 5400.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na recuperacao de carteiras escolas, realizada em 26.11.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/12/2004 | 473.35 | 03273980000194 | JOSE ASSIS BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao programa de jovens e adultos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/12/2004 | 25000.00 | 00756280000162 | CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material didatico pedagogico, destinado as escolas municipais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/12/2004 | 5620.00 | 02480075000142 | RAFAEL FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado as escolas municipais deste municipio, nos meses de julho a outubro de 2004 ,ro ,,, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/12/2004 | 25000.00 | 00000000000000 | CONTRUTORA COMERCIAL SOARES CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao das instalacoes eletricas e sanitarias dos grupos escolares deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/12/2004 | 300.00 | 00062978411449 | CINTYA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSORA DO NIVEL MEDIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/12/2004 | 1200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA COMEMORACAO DO INCIO DO 2 SEMESTRE DO ANO LETIVO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/12/2004 | 2000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da terceira parcela da eletrificacao rural do sitio Barro Vermelho, neste municipio | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/12/2004 | 1000.00 | 00032960476468 | MANOEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/12/2004 | 2020.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/12/2004 | 3680.00 | 00000000000000 | LACO E LAPIS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/12/2004 | 520.00 | 00005838968478 | MARIA CELIANE VIRGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO RELATIVO A NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/12/2004 | 720.00 | 00067137261787 | LUIZ CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MANICOBA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SURUBIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARLI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PLANO DIRETOR DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAa RELATIVO AO MES DE JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/12/2004 | 1500.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao de cisterna e instalacoes sanitarias da Escola Municipal Antonio Francisco gomes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/12/2004 | 4750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/12/2004 | 1080.00 | 00037740806404 | GEORGE MIGUEL POROCA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/12/2004 | 120.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FARMACEUTICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/12/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA RELATIVO A NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/12/2004 | 960.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGANENTO PELOS SERVICOS COMO CORDENADORA DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/12/2004 | 260.00 | 00074236733404 | MARIA SATIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/12/2004 | 260.00 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PEa RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/12/2004 | 260.00 | 00004761214422 | LINDOMAR ANDRANDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/12/2004 | 260.00 | 00002288792485 | EDNA VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARLI COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PEAa RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/12/2004 | 500.00 | 00001047351471 | ROSA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA GLORIA BATISTA SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFEMAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/12/2004 | 2100.00 | 00013185349415 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/12/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO BIOMEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/12/2004 | 2100.00 | 00042484340400 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO ENFERMEIRA RELATIVO A NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/12/2004 | 500.00 | 00002084268419 | MARIA DA GLORIA BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO AUTONOMO JUNTO AO PSF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO INSTALACAO DE BACIAS SANITARIAS E LIMPEZA DE FOSSA SANITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACACOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/12/2004 | 2600.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DIVERSAS VIAGENS, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/12/2004 | 5511.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL DE 2003, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/12/2004 | 16320.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS, EM GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS BRITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE TRANSPORTANDO O SEC. DE FINANCAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS BRITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS EM VIAGENS NOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/12/2004 | 720.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/12/2004 | 26035.00 | 00756280000162 | CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DA PRIMEIRA A QUARTA SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A POPULACAO CARENTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/12/2004 | 7000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 100 CARRADAS DE PICARRO EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/12/2004 | 10000.00 | 10909372000199 | LAJES J. S. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO SALGADINHO NESTE CONFORME CONTRATO ANEXO. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/12/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | J S S CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRANSPORTE DE 100 CARRADAS DE PICARRO PARA A ESTRADA QUE LIGA SANTA CECILIA A UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/12/2004 | 12000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de agua potavel em carro pipa nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/12/2004 | 9798.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/12/2004 | 1905.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/12/2004 | 1185.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS, COBRADO NO DESCONTO DO FPM, DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/12/2004 | 546.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO, COBRADO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/12/2004 | 2.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX-AUX. FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00005184536426 | LUIZ KLAYTON DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO ,O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/12/2004 | 680.00 | 00005184536426 | LUIZ KLAYTON DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NO TRANSPORTANDO O SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/12/2004 | 2700.00 | 03347104000165 | CORMECIAL MINEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/12/2004 | 6814.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/12/2004 | 14654.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/12/2004 | 600.00 | 00004347607490 | LUIZ KLEBER DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PRA TRATAR DE ASSUNTO DSTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/12/2004 | 950.00 | 11752979000170 | COOP.AGROPECUARIA DE SURUBIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais, destinado a sec. de adm. deste municipio, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/12/2004 | 11000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados em piccaramento de estradas vicinais, em diversos trechos deste municipio, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/12/2004 | 3600.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao da rede eletrica no povoado de samambaia neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/12/2004 | 700.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS ECOLOCACAO DE CALINA EM TRECHOS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/12/2004 | 1028.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de xerograficas, destinado a sec. de Educ. e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/12/2004 | 36550.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de eletrificacao rurral no sitio massape, neste municipio | 10032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SIMIAO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/12/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESCINTADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/12/2004 | 12000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela da eletrificacao rural do sitio salgadinho II neste municipio | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/12/2004 | 2000.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AEDILIDADE TRANSPORTANDO PICARRO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/12/2004 | 4000.00 | 00079387772420 | JOSE LIVIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/12/2004 | 8000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE DO POVOADO SAMANBAIA BOI SECO E DO SITIO SALGADINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/12/2004 | 9780.00 | 00000000000000 | ADEILDA SANTOS DA SILVA E OUT. - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/12/2004 | 4000.00 | 00079387772420 | JOSE LIVIO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/12/2004 | 2000.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO PICARRO PARA OS SERVICOS DE PICARRO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/12/2004 | 1500.00 | 00008330379434 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ASSESSORIA JURIDICA LIGADO AOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/12/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | BENEDITO VENANCIO DA SILVA E OUT. FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/12/2004 | 1500.00 | 00008330379434 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA LIGADO AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/12/2004 | 840.00 | 00005290051406 | RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARDIM RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO LECIONANDO EM DOIS TURNOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/12/2004 | 840.00 | 00058675221487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08/2004 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/12/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SALES . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSIVAN ALEXRANDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/12/2004 | 1200.00 | 00028967372434 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/12/2004 | 27200.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOA DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/12/2004 | 33780.00 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES DA SILVA E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/12/2004 | 1100.00 | 00071740244400 | JOSE TEODISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES RELATIVO A JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/12/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | ADELIA MARIA DA SILVA E OUT. FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/12/2004 | 3000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | LIMPEZA PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/12/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | CONTRUTORA COMERCIAL SOARES CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela da construcao de calcamento nas ruas francisco hilario jose a. e severino joao dos santos santos | 10122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/12/2004 | 840.00 | 00000000000000 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/12/2004 | 600.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/12/2004 | 600.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/12/2004 | 2000.00 | 00063079100468 | REGINALDO FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/12/2004 | 2000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIST. DE AGUA POTAVEL E BUTIJOES DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/12/2004 | 6.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/12/2004 | 2020.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/12/2004 | 10330.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINACAS E DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/12/2004 | 480.22 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CORDENADORA DO PEJA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/12/2004 | 8800.00 | 03554061000199 | PATRICIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFENTE A 2 PARCELA DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS -PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/12/2004 | 220.00 | 12047957000172 | AUTO MECANICA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICO DE REMOCAO DE MARCHA E SERVICOS DE EMBREAGEM DA RANGER DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/12/2004 | 866.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO DA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE 30/10 A 20/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/12/2004 | 780.00 | 00099015250472 | GENYROSS SILVA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/12/2004 | 780.00 | 00099015250472 | GENYROSS SILVA DE ANDRADE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/12/2004 | 500.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/12/2004 | 1400.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/12/2004 | 600.00 | 00002445572410 | JOSE ROBERTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/12/2004 | 600.00 | 00003217392485 | JUAREZ BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM FIAT PARA TRANSPORTE DOS MEDICOS DE SURUBIM A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/12/2004 | 780.00 | 00005319583451 | LEONARDO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO DIRIGENTE SERVICOS PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MESES DE SETEMBROO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, COM MANUT. NOS MICROS, CONFORME DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/12/2004 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/12/2004 | 2000.00 | 00038045753404 | ELIZABETE DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/12/2004 | 600.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/12/2004 | 2000.00 | 00071815910453 | JOSE GABRIEL DA S. FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/12/2004 | 500.00 | 00004365358405 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/12/2004 | 480.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/12/2004 | 840.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/12/2004 | 600.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/12/2004 | 480.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/12/2004 | 550.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/12/2004 | 600.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANRES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/12/2004 | 1920.00 | 00005865980491 | SEVERINO ADEMAR DA SILVA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/12/2004 | 840.00 | 00092287220453 | JOSE RISONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/12/2004 | 840.00 | 00092287220453 | JOSE RISONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/12/2004 | 840.00 | 00045637520453 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 10/08/2004 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/12/2004 | 500.00 | 00010091980410 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/12/2004 | 500.00 | 00010091980410 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGHAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/12/2004 | 850.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPOTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/12/2004 | 10845.70 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | LIMPEZA PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/12/2004 | 22000.00 | 00000000000000 | CONTRUTORA COMERCIAL SOARES CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA 1 PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS CALCAMENTO DAS RUAS FRANCISCO HILARIO,JOSE DE ALBURQUERQUE SALES E SEVERINO JOAO DOS SANTOS DSTE MUNICIPIO | 10122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/12/2004 | 0.24 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDEF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | CONCREPOST INDUSTRIA E CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/12/2004 | 640.00 | 00000000000000 | ARMANDO EPITACIO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIO DIRETORES DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/12/2004 | 3440.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TERCEIRA DA ELETRIFICACAO DO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/12/2004 | 1530.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | HUMBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/12/2004 | 640.00 | 00000000000000 | ARMANDO EPITACIO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/12/2004 | 3800.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL BORBA PEREIRA LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/12/2004 | 3900.00 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL BORBA PEREIRA LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | LIMPEZA PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/12/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | CONTRUTORA COMERCIAL SOARES CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA CONTRUCAO DE UM CALCAMENTO DAS RUAS FRANCISCO HILARIO,JOSE DE ALBURQUERQUE E SEVERINO JOAO DOS SANTOS | 10122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | LIMPEZA PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/12/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | CONTRUTORA COMERCIAL SOARES CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA CONTRUTACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS FRANCISCO HILARIO,JOSE DE ALBURQUERQUE SALES E SEVERINO JOAO DOS SANTOS | 10122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/12/2004 | 8000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no transporte de agua potavel em carro pipa nos meses de setembro e outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/12/2004 | 2300.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FELIPE AUGUSTO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA UMBUZEIRO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/12/2004 | 200.00 | 00053590554487 | ALEXRANDRE JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE TRANSPORTANDO NO VEICULO O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/12/2004 | 4200.00 | 05083196000149 | E.M PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO PROFESSOR E DIA DA CRIANCA OCORRIDO NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/12/2004 | 3500.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de trechos das estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/12/2004 | 2000.00 | 00036805955491 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO E RECUPERACAO DE TRECHOS MUNICIPAIS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS QUE SE ABATEREM SOBRE A REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/12/2004 | 900.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS RELATIVO A AGOSTO ,SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/12/2004 | 51.90 | 03910482000105 | MULT JET - INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/12/2004 | 600.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08/ A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/12/2004 | 960.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08E 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/12/2004 | 1200.00 | 00043087205400 | KATIA REGINA PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08/ A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/12/2004 | 1200.00 | 00043087205400 | KATIA REGINA PEREIRA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/12/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/12/2004 | 840.00 | 00058675221487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/12/2004 | 1200.00 | 00005039042442 | WILBER KELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/12/2004 | 800.00 | 00002467938484 | NATALICIO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/07 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOZA SILVESTRE FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/08 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/12/2004 | 1050.00 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/12/2004 | 640.00 | 00028076783860 | GENILDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/12/2004 | 1440.00 | 00053727290749 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/12/2004 | 3920.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPARACAO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/12/2004 | 3500.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na recuperacao da rede eletrica das escolas municipais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/12/2004 | 1190.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIOS, DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/12/2004 | 1445.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIO DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/12/2004 | 7300.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a Edilidade no transporte de 73 carradas de picarro na recup. de estradas vicinais nos meses de agosto e setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/12/2004 | 1080.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE ASSESSORIA TECNICA AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/12/2004 | 450.00 | 00004339345814 | SEBASTIAO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/12/2004 | 1850.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/12/2004 | 1080.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO. SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFOR.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE EMPENHO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/12/2004 | 1160.20 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/12/2004 | 3500.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/12/2004 | 840.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/12/2004 | 840.00 | 00092287220453 | JOSE RISONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVIO AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/12/2004 | 850.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/12/2004 | 600.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/12/2004 | 1200.00 | 00052649962453 | LUCIVANIA ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERIODO DE 10/07 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/12/2004 | 1560.00 | 00010405862873 | ANTONIO ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERIODO DE 10/08 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/12/2004 | 360.00 | 00028966694420 | JURANDI VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/12/2004 | 600.00 | 00075651017453 | JOSE JOSILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/12/2004 | 600.00 | 00029987270425 | EDVALDO DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/12/2004 | 420.00 | 00045637520453 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/12/2004 | 1200.00 | 00005039042442 | WILBER KELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/12/2004 | 420.00 | 00075458187415 | FRANCISCA RISOLANE ANDRADE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/12/2004 | 1040.00 | 00047768800400 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/12/2004 | 400.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/12/2004 | 600.00 | 00029981972487 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/12/2004 | 420.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/12/2004 | 1125.00 | 00042567580468 | ZELMA MARIA DE SOUZA LINS . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO E AO 13 SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/12/2004 | 3000.00 | 00005184536426 | LUIZ KLAYTON DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DO DISTRITO DE SAMANBAIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/12/2004 | 675.00 | 08133225000128 | ADAUTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM PARA A RANGER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/12/2004 | 840.00 | 00001117243419 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ALBARES SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO RELATIVO A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/12/2004 | 23800.00 | 00756280000162 | CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/12/2004 | 1935.00 | 03273980000194 | JOSE ASSIS BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/12/2004 | 6935.00 | 03273980000194 | JOSE ASSIS BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/12/2004 | 1259.80 | 05922017000110 | GASPAR CARDOZO GUERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/12/2004 | 1935.00 | 03273980000194 | JOSE ASSIS BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/12/2004 | 2000.00 | 00002464611441 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DO VEICULO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/12/2004 | 3000.00 | 00005184536426 | LUIZ KLAYTON DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS A EDILIDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DO DISTRITO SAMAMBAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/12/2004 | 2400.00 | 00003531681494 | CLAUDIO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEA RELATIVO A JUHO,JULHO,AGOSTO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/12/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | DORIVAL DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/12/2004 | 1100.00 | 00011033940453 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIOS,DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/12/2004 | 1200.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS RELATIVO A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/12/2004 | 1500.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PUBLICO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/12/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | DORIVAL DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SAMANBAIA DE DIVERSOS SITIOS PARA HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/12/2004 | 1500.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PUBLICO NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/12/2004 | 7000.00 | 40890881000188 | M.L. GOMES ELETRIFICACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao de trechos de Estradas vicinais atingidas pelas fortes chuvas que se abateram pela regiao, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/12/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DE MOURA CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ALUGUEL DO VEICULOS PARA TRANSPORTE DE TUBOS E POSTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/12/2004 | 800.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/09/2004 10/10/2004 E 10/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/12/2004 | 4000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE 80 CARRADAS DAGUA DESTINADO NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA RECUPERACAO DE LIMPEZA DE TRECHO QUE LIGA SALGADINHO A SANTA CECILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO A OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO E AO 13 SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/12/2004 | 501.00 | 09026378000139 | SEVERINO FRANCISCO LIMA- MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/12/2004 | 1.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NO MES DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/12/2004 | 255.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/12/2004 | 800.00 | 00003433330409 | CARLOS RENATO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00005184536426 | LUIZ KLAYTON DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/12/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | TEOFILO JOSE DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIODO DO PREFEITO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 21004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2004 | 10200.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de veiculo destinado ao gabinete do prefeito, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/12/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | TELMA MARIA DE S. E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o escritorio de representacao e apoio da pref. de Santa Cecilia pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 18 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES VIZINHAS RELATIVO A JULHO E AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/12/2004 | 2100.00 | 00005184536426 | LUIZ KLAYTON DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/12/2004 | 735.00 | 00000000000000 | ALBARES SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARAS OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PRESTAR ASSISTENCIA A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/12/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | ANSELMO VASCONCELOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIAS NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00003217392485 | JUAREZ BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM FIAT PARA O PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/12/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | ADIJANE SALES DA SILVA E OUTROS - FLS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/12/2004 | 1214.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/12/2004 | 2100.00 | 00004347607490 | LUIZ KLEBER DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE EM VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00019354061400 | ZUILCA MARIA TRAVASSOS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SET. A DEZ. DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/12/2004 | 1890.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES E ALUNOS PARA EXCURSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/12/2004 | 1380.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO E ARMACAO DE UM PALHOCAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2004 | 1875.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RELATIVO A OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO 13 SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00006939229400 | GICELE MENDES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NO PERIODO RELATIVO A AGOSTO A DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/12/2004 | 520.00 | 00004772900438 | VANIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NO PERIODO RELATIVO A AGOSTO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/12/2004 | 780.00 | 00005779891460 | JUNIAR CILEMA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NO PERIODO DE JULHO E SETEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00005870978416 | LUCICLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NO PERIODO RELATIVO A AGOSTO A DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/12/2004 | 1920.00 | 00004739033429 | CICERO DE MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DOIS TURNOS NO PERIODO DE 10/07 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/12/2004 | 2400.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOSTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE MARCELO PAHECO TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES EM EXCURSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/12/2004 | 6102.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, DESCONTADO DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/12/2004 | 4915.43 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/12/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/12/2004 | 4000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NO TRANSPORTE DE 80 CARRADAS DA AGUA POTAVEL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/12/2004 | 2400.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE PECAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/12/2004 | 10200.00 | 00005130692403 | EUNISETE BARBOSA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de professores residentes em umbuzeiro para Santa Cecilia, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/12/2004 | 5000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA RECUPERACAO NO TRANSPORTE DE 65 CARRADAS DE PICARRO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/12/2004 | 5000.00 | 41240565000123 | FLAVIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA RECUPERACAO DE TRANSPORTE DE 65 CARRADAS DE PICARRO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/12/2004 | 657.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024