| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 110.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BATERIA 60 AMP., PARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 270.00 | 03509216000175 | RIO TINTO MOVEIS/ALCIONE GONCALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 (TRES) COLCHOES REFORCADO D 23 PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 180.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 240.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 45 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO PNAE 7.135-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA RECOMECO 7.136-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC 6.454-8, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA CARENCIA NUTRICIONAL 5.455-0, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MDE 5.433-X, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDE 40 7.037-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PASEP 6.691-5, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD 6.735-0, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 60 7.036-X, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ITR 5.581-6, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 58.023-6, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUND. ESPECIAL 20.140-5, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SEC. SAUDE 7.038-6, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA DESON 283.142-2, CONF. DEMONSTRA EXTRATOB BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA JORN.AMPLIADA 58.071-6, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO 18.205-2, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS 40.372-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA FPM 5.580-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO SUS 41.580-4, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SAUDE INDIGENA 7.080-7, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 1330.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA-LUIZ FERREIRA DE MELO G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNOS PARA MATRICULAS NO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2004 | 100.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LIVROS REG. MATRICULAS E ENVELOPES SACOS PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2004 | 418.65 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2004 | 30.00 | 40958951000192 | COMAQ. COM.DE MAQUINAS E ASSIST.TEC.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM MAQUINAS DE ESCREVER PORTATIL OLIVETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2004 | 578.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2004 | 475.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 25 FOLHAS DE MADEIRIT RESINADO, PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2004 | 270.00 | 00090038363453 | MARIA DO CEU HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2004 | 721.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULSO QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2004 | 400.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DE PIABUSSU, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2004 | 3087.29 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL. FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2004 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AOS FUNCIONARIOS DAVIG.EPIDEMIOLOGICA (SEC.SAUDE), REF. NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2004 | 450.00 | 04284930000175 | CERAMICA RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 05 (CINCO) MIL TIJOLOS C/ 8 FUROS, PARA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO EM RIO TINTO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2004 | 100.00 | 00092911668472 | LUCIANO ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2004 | 590.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 ATAUDES ADULTO/CRIANCA, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2004 | 382.82 | 05515224000311 | MEGANORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 40 KG DE FERRO E 12 KG DE ARAME RECOZIDO, PARA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO EM RIO TINTO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2004 | 2800.00 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. 40 HORAS DE MAQUINA (RETO ESCAVADEIRA) PARA O ATERRO DO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO, EM RIO TINTO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2004 | 982.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 96 KG DE FERRO E 10 KG DE ARAME RECOZIDO, PARA A CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO, EM RIO TINTO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2004 | 290.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 PNEUS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2004 | 470.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O DEPT.DE TRANSPORTE (GARAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2004 | 800.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA O DEPT.DE TRANSPORTE (GARAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO TRIBUTOS, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA O CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA DE SALEMA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 3419.45 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GERBASI NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DOS 20% (VINTE POR CENTO) DO ADICIONAL POR TITULACAO DA PROFESSORA EFETIVADA CLASSE B, NIVEL 1 POR FORCA DO CURSO DE POS-GRADUACAO, NAO PAGOS NO PERIODO DE SETEMBRO/2002 A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 80.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BECH SOCCER REALIZADO EM PRAIA DE CAMPINA NO DIA 28.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 80.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BECH SOCCER REALIZADO EM PRAIA DE CAMPINA NO DIA 04.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 80.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BECH SOCCER REALIZADO EM PRAIA DE CAMPINA NO DIA 11.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 137.50 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA MMY 6852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 210.50 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO DIFERENCIAL E NAS RODAS DO ONIBUS DE PLACA LAK 7009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2004 | 9074.53 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS PROFESSORES MAGISTERIOS P/ COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2004 | 3550.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOA DE APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2004 | 900.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS QUE SERVE A SEC. DA EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 2445.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, REF. 1A. PARCELA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 15.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIAS NA CONTA FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS DE PRECATORIAS EFETUADOS NA CONTA FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2004 | 297.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS/MULTAS DO INSS, DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2004 | 9974.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC/RETENCAO DO INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ECT CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO ALUGUEL DA CAIXA POSTAL 108 PARA O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA ICMS, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004, EM FAVOR DA AMTUR-LN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2004 | 22883.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS, PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 422.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS TRAB.DO D.E.R. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA DA ESTRADA PB-041, NO PERIODO DE 05 A 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARISIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCADAO LOCALIZADO NA RUA TEN. JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO, DESTINADA A CONSTRUCAO DO CALCADAO LOCALIZADO A RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 700.00 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 100 M2 DE CALCADA EM CONCRETO, LOCALIZADO NA AV. SANTA ELIZABETH EM RIO TINTO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 05 A 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 290.00 | 00004745860498 | JOAO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO NA BOBINA DA BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 330.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 240.14 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 1767.30 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 1/06 DE CONTA TELEFONICA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 17101.89 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 4A. PARCELA DO CONTRATO NA CONSTRUCAO DE PRIVADAS NA CIDADE DE RIO TINTO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 3945.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 1890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 05 A 09.01.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 530.00 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 10 HORAS DE TRATOR NO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO EM RIO TINTO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 225.77 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA, REF. AOS MESES JULHO, AGOSTO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 5837.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2004 | 1654.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 1374.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO EM RIO TINTO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 1323.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVRSOS PARA O PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2004 | 620.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2004 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2004 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2004 | 620.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOD E COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2004 | 100.00 | 00020755791487 | JOSE GILSON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. CONVENIO 677/97, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARISA AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2004 | 257.50 | 00005202342861 | EDVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE PASSAGEM RODOVIARIO DE NATAL A SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2004 | 50.00 | 00052057690415 | MARIA CELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDNALVA FERNANDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2004 | 19.69 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2004 | 2837.35 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO EM RIO TINTO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2004 | 456.00 | 12678629000174 | NETHA CONFECCOES-RAIMUNDA Ma FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CAMISAS, CALCOES E MEIOES ESPORTIVOS, PARA OS COMPONENTES DOS TIMES DE FUTEBOL DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2004 | 1080.00 | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA 9564-PB, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIO TINTO/CRAVASSU/ARITINGUI/TAVARES, NO PERIODO DE 18 DIAS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2004 | 550.00 | 08761140000275 | ESPEP-ESC.DE SERVICOS PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DO EVENTO PROFORMACAO II, NO PERIODO DE 19 A 31.01.04, REF. A 1A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2004 | 1160.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES DE PIABUSSU, JARAGUA E SALEMA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2004 | 800.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO (ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO D-40 COM DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DA AGRICULTURA A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO BAU, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, REF. PARTE DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2004 | 78.03 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, COM VENCIMENTOS 05/11 E 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2004 | 51.10 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT. DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 E (8A. 10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2004 | 1.21 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA DE JUROS ACRESCIDO NO MES DE NOVEMBRO/2003 EMPENHO 3589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2004 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2004 | 505.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS E GUARDA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2004 | 259.80 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2004 | 353.70 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2004 | 1460.00 | 00099199637472 | ANTONIO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA PREFEITURA, PARTICIPANDO DA CAMPANHA PRAIA LIMPA NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINAS, NO PERIODO DE 15.12.03 A 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2004 | 320.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2004 | 150.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVO A FESTIVIDADE DO PADROEIRO S. SEBASTIAO EM PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2004 | 1710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 12 A 16.01.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2004 | 790.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2004 | 83.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UM REGULADOR PARA A AMBULANCIA DE PLACAMNH 5205, PERTENCENTE AO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEMAR NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2004 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ELIANE MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDVANIA ORNILA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2004 | 3184.55 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2004 | 805.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TINTAS DIVERSAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2004 | 80.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL COM. ARTHUR HERMAN LUNDGREN, NO DIS 16.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2004 | 260.80 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRPA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA, EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2004 | 250.00 | 02776234000150 | F.& F.MADEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MADEIRA 3X4 PARA ESCOLA DO RIO DO BANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2004 | 460.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2004 | 455.00 | 00000000000000 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GRUPO DE POLICIA ESPECIAL DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO EM DILIGENCIA NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, NO PERIODO DE 07 A 12.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2004 | 249.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2004 | 1120.00 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 120 M2 DE CALCADA EM CONCRETO, LOCALIZADO NA AV. SANTA ELIZABETH EM RIO TINTO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CON, | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2004 | 275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12 A 16.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARISIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA CALCADA DA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, EM RIO TINTO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ENPENHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2004 | 460.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2004 | 400.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2004 | 1484.97 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DA SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2004 | 760.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2004 | 605.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2004 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2004 | 31200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2004 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PSF E PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2004 | 1131.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2004 | 4137.42 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2004 | 1172.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2004 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 714.15 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2004 | 328.00 | 00004321876427 | MARCOS FREDERICO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS, COPOS, PRATOS ETC, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DO CENTRO EDUC. ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE UMA PLACA EM VINIL DE 01 X 0,70 MTS PARA LOJA DE ARTESANATO EM PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2004 | 5655.37 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS REF. AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2004 | 2140.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFAS NA CONTA FPM, REFERENTE AOS CARTOES MAGNETICOS, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2004 | 37.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2004 | 500.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2004 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001, REF. OUTUBRO/2003, CONF. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2004 | 2500.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL GRUPO 28 GRAUS PARA ABRILHANTAR A FESTA DE COLACAO DE GRAU TURMA CONCLUINTE DO ENS.FUNDAMENTAL E MEDIO ANTONIA LUNA LISBOA, NO DIA 26/12/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HOQ 9248, TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DE RIO DO BANCO E CRAVASSU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2004 | 980.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. A ULTIMA PARCELA DE OUTUBRO/2L003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2004 | 3240.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429 PB, PARA TANSPORTR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2004 | 737.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2004 | 618.50 | 35439918000116 | FAX FORRO JOSE CLAUDINO DANTAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS EUCATEX E MONTAGEM DE PORTAS, NO PREDIO DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2004 | 5526.50 | 35439918000116 | JOSE CLAUDINO DANTAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVISORIAS EUCATE E PORTAS, PARA O PREDIO DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2004 | 575.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 18 FERRO 1/2 PARA CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO EM RIO TINTO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 19 A 23.01.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 25 BOLSAS CONCEDIDAS AOS AGENTES JOVENS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2004 | 200.00 | 00090038363453 | MARIA DO CEU HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS FNA CONFECCAO DE VESTIARIO E PECAS DE CAMA E MESA, DESTINADO AO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2004 | 120.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS 45 KG PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2004 | 400.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA SUMOTO, DA CAIXA DAGUA DE SALEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2004 | 805.98 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2004 | 1318.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 53 KG DE CARNE BOVINA S/ OSSO,42 KG C/ OSSO, 78 KG DE FRANGO E 45 KG DE PEIXE, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2004 | 8702.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2004 | 400.00 | 04462499000100 | FUNERARIA BOA SENTENCA-FLAVIA V.CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA URNA POPULAR TRANSLADO PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2004 | 40.00 | 00071952527449 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2004 | 34.95 | 00000000000000 | MAGAZINE CHAGAS RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 DIJUNTOR TRIFASICO, PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2004 | 770.00 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 110 M2 DE CALCADA EM CONCRETO, LOCALIZADO NA AV. SANTA ELIZABETH EM RIO TINTO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO DESTINADA A CALCADA DA RUA TEN. JOSE DE FRANCA EM RIO TINTO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARISIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO DESTINADA A CONSTRUCAO DO CALCADA DA RUA TEN. JOSE DE FRANCA EM RIO TINTO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARISIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS, DESTINADO A CALCADA DA RUA TEN. JOSE DE FRANCA, EM RIO TINTO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS, DESTINADO A CALCADA DA RUA TEN. JOSE DE FRANCA, EM RIO TINTO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2004 | 379.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12 A 16.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2004 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2004 | 590.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2004 | 441.95 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO TRIBUTOS, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2004 | 95.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 634 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SETOR DE GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2004 | 200.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2004 | 510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESC.MUNICIPAL ZOZIMO DE CARVALHO EM RIO DO BANCO, NO PERIODO DE 20 A 24.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2004 | 425.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESC. NILO PECANHA EM CRAVASSU, NESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | REINALDO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE PRAIA E BARRA DE MAMANGUAPE, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SEIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELELCURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA SHEILA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2004 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2004 | 1500.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE A 2A. PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2004 | 50.00 | 00037424033468 | MARLENE MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2004 | 420.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2004 | 70.87 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2004 | 210.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2004 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA (SEC.DA SAUDE), REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2004 | 3087.29 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF.DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2004 | 400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2004 | 255.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DA RUA DO SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2004 | 106.00 | 00098244590491 | ROMERO GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO REFERENTE UMA VIAGEM DE LAGOA DE PRAIA E AREIA BRANCA, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2004 | 810.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2004 | 106.00 | 00004437795466 | JANAINA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO 15.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2004 | 100.00 | 00049196073420 | JOSE GOMES DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2004 | 100.00 | 00002637984457 | ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2004 | 766.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2004 | 760.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2004 | 4170.10 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2004 | 1258.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 26 A 30.01.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2004 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA IND.E COMERCIO, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR RITA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2004 | 1518.90 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA OS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DOCERIMONIAL, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2004 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2004 | 160.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BEACH SOCCER NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA NOS DIAS 25/01 A 01/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2004 | 411.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 26 A 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2004 | 760.00 | 00021929823487 | REINALDO TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA PREPARO DO SOLO E PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE BOA VISTA E MARACUJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2004 | 945.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE A 3A. PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2004 | 331.17 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BOLA, TROFEUS E MEDALHAS, PARA O SETOR DESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2004 | 1150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DE CRAVASSU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DE CRAVASSU, NO PERIODO DE 26 A 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 288.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 32.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE GESTAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2004 | 1000.44 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE GESTAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIAS EFETUADOS NA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 15.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2004 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2004 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 480.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COBERTURA E DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA EDICAO JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 6000.00 | 00001958820407 | SEVERINO MATIAS LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE LUCIENE MELO E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NATALINAS, NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, NO DIA 24/12/2003, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 6000.00 | 00000335222358 | MARCONI OLIVEIRA MOTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO LITORAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO ANO NOVO, NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, NO DIA 01/01.2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2004 | 111.00 | 00000000000000 | FABIO LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CANOA PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS NA LOCALIDADE DA RUA ASSIS CHATEAU BRIAND, QUE SE ENCONTRAVA ILHADAS, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, NO PERIODO DE 19 A 24.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2004 | 100.00 | 00015442802468 | MARIA MARLENE NUNES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2004 | 80.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA SER DOADA AO MENOR GUILHERME PADILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2004 | 358.10 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2004 | 1263.92 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2004 | 2821.63 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 13.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2004 | 62.30 | 00003439222403 | MARIA LIGIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORD.MATERNO/INFANTIL DA SEC. DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2004 | 62.30 | 00000000000000 | GILSOMAR GERMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROGRAMADOR DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 1651.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 2755.70 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2004 | 101.55 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2004 | 1060.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2004 | 220.00 | 00090038363453 | MARIA DO CEU HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2004 | 183.95 | 04517815000101 | ALMI ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2004 | 24.55 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SRA. PREFEITA FEITO A MAIOR NESTE DIA REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADA DA CONTA DESON 283.142-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CARENCIA NUTRIC. 5.455-O, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SUS 41.580-4, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADA DA CONTA FUNS 7.080-7, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MDE 5.433-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 58.044-9 PAB, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDEF 58.023-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDO ESPECIAL 20.140-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO 18.205-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PASEP 6.691-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA JORNADA AMPLIADA 58.071-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 40 7.037-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD 6.735-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SEC. SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDEF 60 7.036-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA RECOMECO 7.136-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PNAE 7.135-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO ITR 5.581-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS 40.372-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2004 | 1451.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2004 | 545.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2004 | 997.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2004 | 185.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2004 | 760.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LAURA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RAMIRO MANOEL EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DOS PRAZERES MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE D-40 PLACA HOQ 9248, REF. 02 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS PRA CAMPANHA FOME ZERO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2004 | 21.30 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2004 | 124.60 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR. SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DO MINISTERIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2004 | 60.30 | 00039527360404 | MANUEL RIBEIRO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2004 | 1653.20 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESSE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CONDIAM, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2004 | 249.20 | 00000000000000 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SRA. PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PAR O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DO MINISTERIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2004 | 62.30 | 00000000000000 | ALEXANDRE COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SRA. PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DO MINISTERIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS, QUANDO EM SERVICOS DE DILIGENCIA EM PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2004 | 790.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2004 | 1465.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2004 | 195.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2004 | 13.60 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2004 | 31.60 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VALERIA SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2004 | 113.41 | 03280446000105 | FARMEDIC - EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2004 | 980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DA RODOVIARIA NO PERIODO DE 26 A 30.01.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2004 | 31.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2004 | 1550.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2004 | 1660.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, REF. DIFERENCA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2004 | 530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 A 07.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 A 07.02.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2004 | 120.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 15 (QUINZE) ESTACAS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESSA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2004 | 280.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UMA) BATERIA, PARA O VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2004 | 1343.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2004 | 520.00 | 12619714000161 | PANIFICADORA CELLY-NISIA O.DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2004 | 120.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS CILINDRO 45 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2004 | 4306.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOSAL DA SAUDE, PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2004 | 2087.67 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2004 | 7368.25 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2004 | 485.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS JUROS E MULTAS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2004 | 10399.89 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC/RETENCAO DO INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2004 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV./2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2004 | 24980.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS, PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004, EM FAVOR DA AMTUR-LN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2004 | 700.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO EM CAMPART II NO DIA 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2004 | 995.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2004 | 9905.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PROFESSORES DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2004 | 3876.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO PESSOAL DE APOIO, PARA COM O INSS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2004 | 229.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO FIRMADO, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2L003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2004 | 21937.45 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2004 | 404.40 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2004 | 3350.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2004 | 40.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2004 | 1235.80 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2004 | 1436.88 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.FUNERARIO, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS SERV.FUNERARIO, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2004 | 440.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DOS TRANSPORTES, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2004 | 3962.70 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIAFUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTES, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2004 | 993.48 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO TRANSPORTES, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2004 | 750.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2004 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACOES DO CENTRO DE ATIVIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, PARA FUNCIONARIOS DO TELECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CASSIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COMPRA DE CAMISAS DOS ALUNOS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, REALIZADO NO COLEGIO ESTADUAL LUIZ GONZAGA BURITY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2004 | 270.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2004 | 83423.92 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2004 | 11738.90 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES DA SEC. DA EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2004 | 44997.13 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2004 | 1321.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO, REF.JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2004 | 8640.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA EDUCACAO, REF.F JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2004 | 377.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA TUTORA DO PROFORMACAO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2004 | 755.48 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS CRECHES, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2004 | 512.92 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO ESPECIAL, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2004 | 4945.50 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO 2 GRAU, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA EDUC 2 GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO 2 GRAU, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2004 | 6515.32 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES, REF. NOV/2003 E FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2004 | 1739.92 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA CONCEDIDA AOS PROFESSORES REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2004 | 1455.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2004 | 453.48 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA EDUCACAO, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO SETOR DESPORTISTA, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2004 | 1900.88 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2004 | 1260.44 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2004 | 996.90 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DA CONSAD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.DE PROTOCOLO, REF. NOVEMBRO/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2004 | 2811.36 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. NOVEMBRO/2003 E (9A.10%) DE FEV./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA ADM.(REC.HUMANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS REC.HUMANOS, REF.F NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2004 | 893.48 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.COMUNICACAO, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2004 | 14476.30 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT. DE SEGURANCA, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC. DA ADMINISTRACAO, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2004 | 107.84 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT. DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 E 8A. PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2004 | 530.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2004 | 2814.03 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2004 | 80.88 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2004 | 3447.88 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. NOVEMBRO/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2004 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. NOVEMBRO/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2004 | 279.50 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2004 | 590.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA, QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2004 | 4341.32 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CERIMONIAL, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, PRO SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2004 | 40.00 | 00087342782491 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERUZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESASS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2004 | 6448.01 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2004 | 215.68 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT. DA ACAO SOCIAL, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT. DA ACAO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PETI, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2004 | 55.00 | 00000000000000 | VALDIR SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 4973, REF. UMA VIAGEM DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA TRATMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2004 | 476.70 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2004 | 16685.96 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2004 | 107.84 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2004 | 36375.72 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2004 | 822.28 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2004 | 3010.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. NOV/2003 (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2004 | 3087.29 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2004 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES AOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2004 | 7332.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2004 | 1530.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2004 | 836.94 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. NOV/2003 (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2004 | 730.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2004 | 21800.00 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 5A. PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. CONSTRUCAO DE PRIVADAS NESSE MUNICIPIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2004 | 75.00 | 00000000000000 | ELIZABETE EUGENIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA FPARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SALES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2004 | 500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA ASSESSORIA E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA RADIO MANA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2004 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICADOS E NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2004 | 150.00 | 00073955760472 | AILTON ANTERO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PREVIA CARNAVALESCA COM O BLOCO DAS VIRGENS, ONDE SERA ESCOLHIDA A RAINHA GAY DO CARNAVAL, QUE SERA REALIZADO NO AMERICA ESPORTE CLUBE NO DIA 13.02.2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA ORNAMENTACAO DO AMERICA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZACAO DA PREVIA CARNAVALESCA COM O BLOCO DAS VIRGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2004 | 364.05 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E FAX PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2004 | 1500.00 | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MMP 9564-PB, PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE NA SEC. DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2004 | 1265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESC.MUN.ZOZIMO DE CARVALHO EM RIO DO BANCO, NO PERIODO DE 09 A 14.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2004 | 147.20 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PROFORMACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DE CRAVASSU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2004 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2004 | 1180.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, REF. 1A. PARCELA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA CASTRO ALVES, EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. STA. ELISABETH, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2004 | 452.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 09 A 14.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2004 | 110.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CANOA PARA TRANSPORTAR OS MORADORES DA RUA SAO JOSE, POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2004 | 21.50 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2004 | 1300.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO,CONDUZINDO PACIENTES DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2004 | 695.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO CRISPIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2004 | 708.60 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2004 | 95.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2004 | 310.00 | 00000000000000 | NAILTON FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 5385-PB, COM 06 VIAGENS DE JOAO PESSOA-PB A RIO TINTO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2004 | 150.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA A AMBULANCIA QUE PERTENCE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2004 | 450.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 05 APARELHOS DE PRESSAO, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2004 | 620.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2004 | 280.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA NA ESCOLA DE CRAVASSU, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2004 | 257.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2004 | 450.00 | 00005010859475 | RICARDO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM NOVENTA CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2004 | 100.00 | 01350460000102 | SELSAT-TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DA GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OPCAO - EDVALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SRA. PREFEITA, SECRETARIOS E DIRETORES, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2004 | 3097.78 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA, REF. AO MES DE NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2004 | 7088.78 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2004 | 4576.85 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2004 | 67.40 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2004 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISOS PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2004 | 8864.39 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 75 LAMPADAS, PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2004 | 880.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2004 | 1708.20 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO, CONV.IBAMA, REF. NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2004 | 100.00 | 00032337647404 | MILTON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2004 | 5084.60 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. AO MES DE NOV/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2004 | 9447.20 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003 E (9A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANUEL FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2004 | 100.00 | 00071379797420 | MARIA EMIRA LIMA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2004 | 50.00 | 00046466746704 | TEREZINHA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2004 | 100.00 | 00065920554487 | IRACELIA LIMA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2004 | 310.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE O1 ATAUDE TRANSLADO ADULTO, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2004 | 89.30 | 00000000000000 | LIVRARIA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2004 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2004 | 33408.30 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA FUNASA, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2004 | 785.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2004 | 466.60 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2004 | 285.60 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA DE LAGOA DE PRAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2004 | 215.00 | 00000750518421 | ANGEL STALIN DAVILA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT 1466, COM 04 VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2004 | 897.76 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JEVIANNY CASTOR DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE SUBSTITUTA, NO FORUM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2004 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2004 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE E DA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2004 | 282.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DA PRACA JOAO PESSOA, EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2004 | 550.00 | 08761140000275 | ESPEP-ESC.DE SERVICOS PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO EVENTO PROFORMACAO II, NO PERIODO DE 19 A 31.01.004, NESTA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2004 | 930.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2004 | 790.00 | 00057834911449 | ANTONIO CARLOS PEREIRA VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS PREMIACOES DOS GRUPOS VENCEDORES DOS CONCURSOS DE FANTASIAS, URSOS, ZE PEREIRA E REI MOMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2004 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2004 | 853.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESC.MUN.NILO PECANHA EM CRAVASSU, NO PERIODO DE 16 A 21.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2004 | 300.00 | 00005500435434 | JOSE EVANDRO LELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CONFECCAO DE BLUSAS, DESTINADO AO BLOCO VERMELHO E BRANCO DA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EGINALDO ANTONIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O BLOCO FERREIRA FOLIA EM PRAIA DE CAMPINAS, NO DIA 22.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2004 | 8000.00 | 00075943840400 | FRANCISCO ABDIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA TENTACAO PARA ABRILHANTAR A FESTA CARNAVALESCA DE PRAIA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20.03.2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2004 | 296.63 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA LIGACAO PROVISORIA EM PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2004 | 354.75 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PAA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2004 | 2115.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2004 | 379.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2004 | 195.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 (DOIS) CILINDROS PARA OXIGENIO DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2004 | 195.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CILINDROS DE OXIGENIOS, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2004 | 2789.40 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | NIEDJA WILMA CARVALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AMBIENTAL NA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ADMINISTRACAO DE RESIDUO SOLIDO E PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2004 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIA DA IND.COMERCIO, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ORIENTADORA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 25 AGENTES JOVENS, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONFORME LEI 677/97, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FREIRE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE D-40 DE PLCA H0Q 9248, REF. 02 (DUAS) VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO COLCHOES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O PESSOAL QUE FORAM ATINGIDOS PELAS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NOEMIA RODRIGUES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSUE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2004 | 875.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2004 | 3089.68 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2004 | 39.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTR EXTRATO BANCARIO EM FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2004 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2004 | 420.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2004 | 82.50 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2004 | 6802.20 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST. E AMPL.E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2004 | 30000.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS CIRURGICOS PARA OS POSTOS DO PSF DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2004 | 1100.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, PAM E POSTOS DE PIABUSSU E SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2004 | 350.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE UMA DIARIA DO MUNK, RETIRADA DE UM TRATOR DO PARQUE DA VAQUEJADA PARA PRAIA DE CAMPINA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2004 | 510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA DO ROCO DO MATO ATRAS DA RUA DO TAMBOR, NO PERIODO DE 16 A 21.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2004 | 1250.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2A. PARCELA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2004 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2004 | 1180.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2004 | 780.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1A. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DO PALANQUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2004 | 337.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO DO BANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2004 | 2100.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE PIABUSSU NO TURNO MANHA E NOITE, REF. PARTE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2004 | 288.00 | 02352077000156 | WAMBERTO PLACAS-WAMBERTO SANTOS FERREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 10 FAIXAS ALUSICAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E 13 DIAS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2004 | 2370.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE A 2A. PARCELA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2004 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2004 | 380.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE ADULTO E 01 CRIANCA, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2004 | 150.00 | 00048694029472 | FRANCISCA HIGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO GRUPO ESTRELA DA MANHA, PARA REALIZACAO DO XIII, RETIRO CATOLICO DO CARNAVAL, DE 20 A 24.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2004 | 1436.60 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2004 | 1838.40 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2004 | 650.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2004 | 540.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2004 | 340387.33 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS COMPOSTO DE VASO SANIT. CX DE DESCARGA, LAVATORIO, BANHEIRO C/ CHUVEIRO, INST.HIDRO-SANITARIA,TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO, NAS ALDEIAS INDIGENAS JARAGUA E SILVA DE BELEM NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E CONV. 1498/02 C/MINIST. DA SAUDE FUNASA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ARBITRAGEM COM SELECIONADO RIOTINTENSE NO TORNEIO INICIO DA COPA RURAL 2004, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2004 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2004 | 740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESC.MUN.ZOZIMO DE CARVALHO EM RIO DO BANCO, NO PERIODO DE 23 A 27.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2004 | 28653.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICO E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2004 | 100.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA SHEILA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2004 | 603.33 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BOLAS E PADRAO PARA O TIME DE FUTEBOL DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2004 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACOES DO CONVENIO, CONF. TERMO, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA EDICAO DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF. CONTRATO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2004 | 480.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESC.DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2004 | 746.36 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE GESTAO FINANCEIRA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2004 | 2.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE DESCONTO DE TARIFA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE NO ANO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE TARIFA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE NO ANO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2004 | 1458.32 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2004 | 1393.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITUR, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2004 | 200.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SITEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2004 | 950.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTOA PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA SHEILA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF.FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2004 | 44.94 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS REF. DEZ/97 E JAN/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO, REF.F FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2004 | 1849.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2004 | 608.60 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARQUIAMENTOS E SOLDA NA TOYOTA PLACA MNN 1732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2004 | 115.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2004 | 800.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2004 | 354.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EFETUADOS NA LAVADOURA HOSPITALAR DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2004 | 1400.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA CENTRIFUGA MACRO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2004 | 3748.80 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2004 | 8470.70 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA OS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2004 | 865.46 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2004 | 1610.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2004 | 1520.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO OU BOMBEADOR E REVISAO DO MOTOR EM DUAS BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2004 | 1980.00 | 12929519000138 | SERVPROL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTOCLAVA PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2004 | 130.00 | 00004896251423 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS LEVADAS DA LOCALIDADE DA SENZALA, NESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23.02 A 03.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2004 | 402.80 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2004 | 1767.30 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 02/06 DO TELEFONE DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2004 | 221.49 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DA SAUDE, REF.JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2004 | 1301.26 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF.DEZ/2003 E (10%/10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2004 | 6969.51 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2004 | 215.68 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PETI, REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2004 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2004 | 22284.78 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZ/2003 E (10%/10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2004 | 404.40 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2004 | 3383.78 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. DEZ/2003 E (10/10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2004 | 1262.44 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DE ILUM.PUBLICA, REF. DEZ/2003 E (10/10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DE ILUM.PUBLICA, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2004 | 1556.66 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS SERV.FUNERARIOS, REF. DEZ/2003 E (10/10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR FUNERARIO, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2004 | 440.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DOS TRANSPORTES, REF. DEZ/2003 E (10/10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2004 | 4085.45 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTES, REF. DEZ/2003 E (10/10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2004 | 993.48 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO TRANSPORTE, REF. DEZ/2003 E (10/10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2004 | 600.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001, REF. AOS MESES NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPTO. DE CONTABILIDADE, REF. DEZ/2003 E DECIMA PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. DEZ/2003 E (10/10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2004 | 3415.88 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DE GESTAO FINANCEIRA, REF. DEZ/2003 E (10%/10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2004 | 3849.64 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. DEZ/2003 E (10%/10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2004 | 4415.70 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. A DEZ/2003 E (10/10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO CERIMONIAL, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA AFRODITE PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NATALINAS, NA PRACA JOAO PESSOA, NO DIA 25/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2004 | 5000.00 | 00062934350444 | INACIO ALDO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA ANJOS E DEMONIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, NA PRACA JOAO PESSOA, NESSE MUNICIPIO NO DIA 01.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.DE PROTOCOLO, REF. DEZ/2003 E (10/10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2004 | 3037.66 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINST.REC.HUMANOS, REF. DEZ/2003 E (10%/10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2004 | 15344.68 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2004 | 3423.41 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2004 | 107.84 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINST., REF.DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2004 | 930.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2004 | 121.50 | 41148636000162 | METAL BOX - ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIDRO NO BASCULHANTE NA ESCOLA DE SALEMA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2004 | 515.48 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DAS CRECHES, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2004 | 714.69 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUC.ESPECIAL, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2004 | 4968.02 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO 2 GRAU CONTRAT., REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO 2 GRAU, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2004 | 8184.80 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2004 | 1773.70 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSAS CONCEDIDAS AOS PROFESSORES, REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2004 | 1723.00 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2004 | 464.74 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA EDUCACAO, REF.DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISS DA EDUCACAO, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISS DA EDUCACAO, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2004 | 1357.18 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2004 | 276.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DO SETOR DESPORTISTA, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2004 | 1775.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 88 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, NA 1A. SEMANA DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PUBLICO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2004 | 1271.70 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2004 | 1049.70 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2004 | 850.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE TURBINA COM EIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2004 | 345.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE FORD PAMPA DE PLACA KGD 6155, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, DURANTE O MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2004 | 436.10 | 00037286137468 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIAS A DIRETORA DA ESC. ANTONIA LUNA LISBOA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DA EDUCACAO, SENDO TRES DE 02 A 04.02.2004 EQUATRO DE 01 A 04.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2004 | 135.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA BICICLETA VINHO PARA ASSOCIACAO DE PIABUSSU, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TECNICOS DO SEBRAE, POR OCASIAO DA RETOMADA DAS ACOES DO PACTO DA ZONA DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2004 | 115.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OPCAO - EDVALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SRA. PREFEITA, GERENTE DA CAIXA ECONOMICA E COMITIVA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO ITR 5.581-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FUNDEF 60 7.036-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO ECD 6.735-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO F.ESPECIAL 20.140-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SUS 41.580-4, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDEF 40 7.037-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNS 7.080-7, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA CARENCIA NUTRIC. 5.455-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA RECOMECO 7.136-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO 18.205-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PASEP 6.691-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA DESON 283.142-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA JORNADA AMPLIADA 58.071-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PNAE 7.135-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAB 58.044-9, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA APOIO A CRIANCA 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDINALVA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIA PATRICIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VANUSA MARIA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2004 | 50.00 | 00005126914448 | JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ELIZABETE EUGENIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2004 | 100.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2004 | 70.00 | 03509216000175 | RIO TINTO MOVEIS/ALCIONE GONCALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR MALLORY, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2004 | 55.00 | 03509216000175 | RIO TINTO MOVEIS/ALCIONE GONCALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 APARELHO DE TELEFONE PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2004 | 24.80 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2004 | 600.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. DEZ/2003 E JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2004 | 234.90 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2004 | 1750.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2004 | 373.65 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NO APARELHO DE EXAME LABORATORIAIS DO PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESGOTO DO CONJUNTO ROMERO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2004 | 2507.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 145 KG DE CARNE BOVINA, 207 KG DE FRANGO E 52 KG DE PESCADA, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2004 | 19.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVO OLIVEIRA E SILVA FILH0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV 8448, REF. 06 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA, TRANSP[ORTANDO O SECRETARIO DA SAUDE, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2004 | 480.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2004 | 480.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2004 | 480.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2004 | 480.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2004 | 880.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2004 | 566.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2004 | 880.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2004 | 480.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2004 | 100.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2004 | 75.00 | 00003502604436 | EDNALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CILENE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JAILENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2004 | 50.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2004 | 232.01 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO CONS.TUTELAR DE RIO TINTO, REF. AO MES DE NOV E DEZ/2003 E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2004 | 187.05 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2004 | 530.00 | 00000000000000 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE SOM, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM PRAIA DE CAMPINA NO PERIODO DE 20 A 24.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2004 | 200.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UMA SERESTA, OFERECIDA AOS COMPONENTES DA 3A. IDADE DA VILA REGINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2004 | 665.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESC. MUNICIPAL LOCALIDADE DE RIO DO BANCO, NO PERIODO DE 01 A 05.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2004 | 455.00 | 00099199637472 | ANTONIO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS GUARDAS MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVICOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM PRAIA DE CAMPINA NO PERIODO DE 20 A 24.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DO PALANQUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REF. 2A E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2004 | 1310.00 | 00030840163487 | IVO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA ORQUESTRA DE FREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM PRAIA DE CAMPINA NO PERIODO DE 20 A 24.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2004 | 181.83 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ASSINATURA PL DE NOV E DEZ/2003 E JAN/2004, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA A ESCOLA DE SALEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2004 | 37.00 | 00000000000000 | CARIMBO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSOES E CONFECCOES DE CARIMBOS E ENCADERNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2004 | 300.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CANO DE ESGOTO BRANCO PARA O MATADOURO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ELETRICISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA REDE ELETRICA NOS DIAS 18,19 E 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2004 | 860.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM AOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2004 | 2020.00 | 00001894514408 | ROBERTO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO CACAMBA, NO TRANSPORTE DE LIXOS NAS RUAS EM PRAIA DE CAMPINA, EM 08 DIAS DE FEV/2002 E 01 E 05.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2004 | 487.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2004 | 612.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 05.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ALUISIO QUIRINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO REF. DUAS VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2004 | 1010.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO FUNDEF 58.023-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2004 | 100.00 | 00005309245448 | RAFHAEL HARRISON SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2004 | 50.00 | 00076019942449 | MARGARIDA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2004 | 50.00 | 00016088891491 | PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2004 | 50.00 | 00057849226453 | VERA LUCIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARLINDA DAS NEVES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2004 | 80.00 | 00003514179409 | GENILZA FELIX GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2004 | 100.00 | 00028779126472 | JOSEFA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA RENATO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2004 | 132.90 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2004 | 47.70 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2004 | 42.90 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2004 | 780.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2004 | 3087.29 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2004 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DOS FUNC. DA SEC. DA SAUDE(DA VIG.EPIDEMIOLOGICA), REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2004 | 56.34 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA, REF. CHAMADAS NO PERIODO DE 10.01 A 09.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2004 | 170.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO EM 02 NOBREAK, COM SUBSTITUICAO DE 02 BATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1A. PARCELA DO CONTRATO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2004 | 55.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ROLO DE PAPEL VEGETAL PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2004 | 1093.21 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2004 | 11738.90 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES REF.FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2004 | 82979.49 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2004 | 816.40 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE CALCADAS E PARADAS DE ONIBUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CASQUILHOS PARA RECUPERACAO DE CALCADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2004 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2004 | 170.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, QUAND9O EM SERVICOS EXTRAORDINARIO NOS DIAS F06 E 07/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2004 | 1175.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2004 | 250.00 | 01673198000137 | DIANA MOVEIS-DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 (UM) FOGAO COM 04 BOCAS PARA ESCOLA NILO PECANHA EM CRAVASSU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | COMERCIO VAREJISTA DE BRONZE E TUMULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA PLACA EM ALUMINIO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO COLEGIO BURITY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2004 | 10126.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2004 | 3962.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2004 | 130.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 PAR DE AMORTECEDOR PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001100 | 10/03/2004 | 245447.05 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material de construcao para o terminal turistico rodoviario de Rio Tinto. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2004 | 25535.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DA AMTUR-LN EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2004 | 714.41 | 00000000000000 | SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2004 | 646.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DO INSS NO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2004 | 11238.51 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2004 | 4402.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P.DA SAUDE, PARA COM O INSS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2004 | 100.00 | 00054146623472 | IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GUIOMAR MARQUES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANALIA LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESS NA MANUTENCAOD E SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2004 | 50.00 | 00037424033468 | MARLENE MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS FNA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2004 | 5498.48 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2004 | 1557.89 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2004 | 100.00 | 00071952527449 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEMAR AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VILMA CARNEIRO LIBERATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAQUIM JANUARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2004 | 16.39 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2004 | 139.25 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2004 | 490.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2004 | 200.00 | 01350460000102 | SELSAT-TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EFETUADOS EM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2004 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AVISOS, COMUNICACAO E NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2004 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTODF PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS UNIFORMES DO TREINO DOS JOGADORES DA SELECAO RIOTINTENSE, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2004 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2004 | 432.85 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERIVCOS DE LIMPEZA URBANA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2004 | 339.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LAMPADAS E REATORES PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA PRACA DE TAXI (EM FRENTE AO SUP.SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2004 | 574.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 08 A 13.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2004 | 195.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO, DESTINADAS A CONSTRUCAO DA CALCADA NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA NO PERIODO DE 12 A 26.03.2004. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2004 | 195.00 | 00000000000000 | RICARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO DESTINADAS A RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NO PERIODO DE 12 A 26.03.2004. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2004 | 2020.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2004 | 585.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 KIT DE EMBREAGEM PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS LIK 7009 E MMY 6852, DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL EM RIO TINTO, EST.COM.ARTHUR H. LUNDGREN, NO DIA 13.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2004 | 674.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESCOLA DE RIO DO BANCO, NO PERIODO DE 08 A 13.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2004 | 1775.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 88 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, NA 2A. SEMANA DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2004 | 130.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 PROCESSADOR PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO CONJ.DURVAL DE ASSIS, REF. A 1A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2004 | 370.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA DE PLACA MNH 5366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2004 | 255.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A PINTURA DO PALANQUE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | NATER GRIFF -FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DOS EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2004 | 978.04 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS PREMOLDADAS NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2004 | 320.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUCIA CAZUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2004 | 80.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO D-40 DE PLACA HOQ 9248/PE, REF. UMA VIAGEM DE PRAIA DE CAMPINA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DA SRA. MA.DE LOURDES, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2004 | 254.00 | 00079014283415 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO DE RIO TINTO A SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2004 | 100.00 | 00069204292415 | LUCIENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2004 | 100.00 | 00001919225447 | MARIA VITAL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2004 | 48.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2004 | 240.30 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2004 | 1272.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2004 | 17944.04 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA SAUDE, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2004 | 107.84 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA SAUDE, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2004 | 40039.23 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE,REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2004 | 835.76 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2004 | 3143.78 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. DEZ/2003 E (10% 10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2004 | 2400.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ONIBUS DE PL MNN 0575-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DE MAMANGUAPE/LAGOA DE PRAIA/OITEIRO/PRAIA DE CAMPINA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. O RESTANTE DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2004 | 400.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2004 | 420.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2004 | 420.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2004 | 9018.29 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2004 | 4939.15 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2004 | 67.40 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2004 | 893.48 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2004 | 7211.98 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE COMUNICACAO, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIA DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2004 | 3260.52 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2004 | 420.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2004 | 351.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 (TRES) CILINDROS DE OXIGENIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2004 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2004 | 46187.38 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2004 | 1720.66 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ADMINST.CONV.IBAMA, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2004 | 1387.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2004 | 5932.60 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. AO MES DE DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2004 | 266.96 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA ACAO SOCIAL, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2004 | 9447.20 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. DEZ/2003 E 10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2004 | 108.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2004 | 50.00 | 00036548626400 | GERALDO CAETANO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2004 | 660.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2004 | 660.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2004 | 11626.40 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2004 | 7433.35 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS INDIGENAS DE JARAGUA E SILVA DE BELEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2004 | 670.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2004 | 860.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RECUPERACAO DE MOTORES E REVISAO DO BOMBEADOR DA BOMBA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2004 | 166.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2004 | 48.86 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2004 | 660.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2004 | 70.00 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALERIA BARRETO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2004 | 50.00 | 00002085641440 | MARLUCE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAOF FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2004 | 100.00 | 00092911668472 | LUCIANO ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2004 | 257.50 | 00000000000000 | FRANCICLEIDE COSTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FREIRE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DOS PRAZERES MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONFORME LEI 677/97, REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO D 40 DE PLACA HOQ 9248-PE, REF. 02 (DUAS) VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB (CONAB), PARA TRANSPORTAR CESTA BASICA PARA OS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EULALIA PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2004 | 310.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2004 | 992.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2004 | 3502.67 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2004 | 160.00 | 00030917387449 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2004 | 19.96 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2004 | 120.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 45 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAL DO CONJ.DURVAL DE ASSIS, CONF.CONTRATO REF. A 2A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2004 | 729.45 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2004 | 2829.10 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2004 | 1767.30 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO 03/06 DO TELEFONE DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2004 | 321.53 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2004 | 16952.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2004 | 370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO NO PERIODO DE 15 A 19.03.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2004 | 235.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SECRETARIO DE TURISMO E EQUIPE, QUANDO EM SERVICOS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2004 | 54.70 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAR UA DA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2004 | 570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 15 A 20.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2004 | 94.75 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2004 | 938.70 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLOCACAO DE PLACAS PREMOLDADA, NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2004 | 30.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS MURIM PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVOS AOS EVENTOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2004 | 623.00 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS, CONCEDIDAS A TUTORA DO PROFORMACAO, POR OCASIAO DA QUARTA FASE PRESENCIAL DO PRO-FORMACAO II, NA ESC.DE SERVICOS PUBLICO (ESPEP) EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2004 | 450.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2004 | 147.20 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PROFORMACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2004 | 345.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2003, NA ESC.MUN.NILO PECANHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2004 | 430.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2004 | 500.00 | 00055097901487 | AERTON MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DIMINUTA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO DISTRITO DE PRAIA DE CAMPINA, NO DIA 21.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2004 | 640.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DO FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE PIABUSSU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2004 | 1775.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 88 BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, NA 3A. SEMANA DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2004 | 1900.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2004 | 35.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2004 | 26.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 CAIXAS DE DISQUETES PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2004 | 135.00 | 00000000000000 | CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS GUARDAS MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVICOS NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OPCAO - EDVALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DE MORADORES DE JARAGUA, CAMPART II, MARACUJA ETC, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DAS REFERIDAS ASSOCIACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2004 | 350.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA HARMONIA DO FORRO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE NA LOCALIDADE DE TABERABA, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2004 | 361.25 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA SEC. ADMINISTRACAO E SEC. DE TURISMO, REF. NOV, DEZ/03 E JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JEVIANNY CASTOR DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE SUBSTITUTA NO FORUM, DURANTE O MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2004 | 39.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PASEP, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2004 | 55.00 | 00047887346487 | JORGE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO, REF. UMA VIAGEM DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, A SERVICO DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | NIEDJA WILMA CARVALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AMBIENTAL NA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ADMINISTRACAO DE RESIDUO SOLIDO E PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2004 | 95.25 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2004 | 824.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2004 | 210.80 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ABASTECIMENTOS D AGUA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2004 | 716.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2004 | 202.50 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MO MOTOR DA BOMBA D AGUA DE PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ORIENTARA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA CONCEDIDA AOS 25 COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2004 | 50.00 | 00005122218471 | ANERITA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2004 | 712.50 | 00061500763853 | JOSE DE LIMA FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da primeira parcela da banda de frevo para abrilhantar a festividade carnavalesca em praia de campina nos dias 21 a 24 de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2004 | 716.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2004 | 1220.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2004 | 235.05 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de copias xerograficas no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2004 | 108.90 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS E FAX PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2004 | 487.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. DEZ/2003 E (10%10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2004 | 110.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA BICICLETA ARO 16 AMARELA PARA ASSOCIACAO DO MARACUJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2004 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2004 | 91.20 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CHAMADAS DESTE PROVEDOR DE INTERNET, NO PERIODO DE 10.02 A 09.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA EDUCACAO COMISS, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA TUTORA DO PROFORMACAO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2004 | 8740.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA EDUCACAO, REF.FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2004 | 363.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA EDUCACAO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2004 | 44661.89 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2004 | 1253.64 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2004 | 68.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE, POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2004 | 95.00 | 00000000000000 | NAILTON FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2004 | 240.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2004 | 168.89 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2004 | 1358.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2004 | 928.05 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2004 | 280.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA MNH 6229, DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2004 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDRO NO VEICULO PERTENCENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2004 | 1060.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2004 | 650.00 | 00000000000000 | GERLANO MOREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB 5156, REF. 05 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2004 | 90.00 | 00091675987491 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2004 | 228.00 | 00000000000000 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA ADULTO PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2004 | 1658.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2004 | 662.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2004 | 95.60 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.E SERV. LTDA/CASA DO DESENHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE CARTOES DE VISITA EM PAPEL FOTOGRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2004 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA, DURANTE O MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2004 | 249.20 | 00020539282472 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2004 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE E DA SECRETARIA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2004 | 124.60 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS, AO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2004 | 893.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 296 FOTOS DAS COMEMORACOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA E 40 FOTOS DA INAUGURACAO DA ESCOLA DE JARAGUA EM SET E OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2004 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KH0 9728, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2004 | 670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NAS ESCOLAS DE CAJARANA, DE 22 A 27.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2004 | 1010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESCOLA DE PIABUSSU, NO PERIODO DE 22 A 27.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2004 | 313.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TROFEUS PARA AS EQUIPES VENCEDORAS EM TORNEIOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL COM.ARTHUR H. LUNGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2004 | 2362.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2004 | 300.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO EST.DE FUT.COM.ARTHUR H.LUNDGREN, NOS DIAS 21 E 28.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2004 | 160.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE BECH SOCCER EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2004 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO, REF.JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2004 | 124.60 | 00039528553400 | ROBERTO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2004 | 530.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DOS ARTISTAS DA TERRA COM A BANDA GRUPOS AMIGOS E COMPANHIA NA PRACA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2004 | 900.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEMOLICAO DE LAJE EM CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA DO LOCAL, COM TRANSPORTE DE MATERIAL,NA ESC. ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2004 | 824.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL-ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL DA BOMBA E DOS BICOS INJETORES DO ONIBUS DE PLACA MMY 6852, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2004 | 1775.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 88 BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, NA 4A. SEMANA DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2004 | 124.60 | 00000000000000 | TEREZA EUSTAQUIO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 22 A 27.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2004 | 907.39 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLOCACAO DE PLACAS PREMOLDADA, NA RUA TEN. JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | LUIZ ANDRADE BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZAEDO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2004 | 1464.00 | 04517815000101 | ALMI ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, VITIMAS DE ENCHENTES OCORRIDAS NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2004 | 264.64 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2004 | 118.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAL DO CONJ.DURVAL DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REF. A 3A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2004 | 369.70 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA AMBULANCIA DE PLACA MNZ 9660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2004 | 124.60 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS PESSOA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A AUX. EPIDEMIOLOGICA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM TREINAMENTO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS, NO PERIODO DE 29.03 A 01.04.2004, CONF.OF.07/2004 NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2004 | 124.60 | 00000000000000 | GILSOMAR GERMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PROGRAMADOR DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS, NO PERIODO DE 29.03 A 01.04.2004, CONF. OF. 07/2004 1 NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2004 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA IND. E COM., REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2004 | 189.25 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2004 | 1275.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2004 | 100.00 | 00025190857468 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2004 | 100.00 | 00035006412453 | LEOPOLDINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2004 | 100.00 | 00068996713449 | NEBIA MARIA MEDEIROS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BRUNO RAPHAEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2004 | 70.00 | 00061001015487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2004 | 6329.04 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2004 | 215.68 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2004 | 266.96 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT., REF. JAN/2004 E SAL.FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2004 | 413.48 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2004 | 310.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE ADULTO, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2004 | 112.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ PIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA JOAO PESSOA, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2004 | 19734.27 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2004 | 417.88 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2004 | 3100.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2004 | 1061.40 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ILUM.PUBLICA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2004 | 1336.88 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS SERV.FUNERARIO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DOS SERV.FUNERARIO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TRANSPORTE, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2004 | 3585.37 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTES, REF. JANEIRO/2004 E SAL.FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2004 | 933.48 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DOS TRANSPORTES, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2004 | 493.48 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2004 | 479.92 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DA EDUC.ESPECIAL,REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2004 | 6117.32 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2004 | 1613.92 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA CRECHE, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA CONCEDIDA AOS PROFESSORES, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2004 | 1360.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2004 | 413.48 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCCACAO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2004 | 1173.92 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2004 | 4967.68 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB.DA PREFEITA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPTO. DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2004 | 3253.58 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DE GESTAO FINANCEIRA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2004 | 3448.27 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO ARQUIVO E PROTOCOLO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2004 | 2664.88 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADM.REC.HUMANOS, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA ADM.(REC.HUMANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO REC.HUMANOS, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE POLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF. CONTRATO, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2004 | 1440.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A 1A. PARCELA DO CONTRTO 03/2004 DO CURSO DE INTRODUCAO A MICROINFROMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2004 | 250.00 | 01318311000166 | INFORCOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM CARTUCHOS PARA ESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2004 | 1543.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2004 | 300.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO CACAMBA TRANSPORTANDO LIXOS GROSSO DA CIDADE,NO PERIODO DE 22 A 26.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2004 | 951.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOS REGISTRANDO A ENTREGA DE PEIXES, MATERIAIS PARA O SOPAO, FOME ZERO E CAMPANHA DA VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2004 | 264.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2004 | 932.40 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2004 | 155.79 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2004 | 83.37 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCIA SOUZA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LINDALVA MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | KELIANE LINO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ROSALINDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2004 | 50.00 | 00052107230463 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2004 | 1345.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2004 | 543.57 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIA DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2004 | 13.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA REF. PASEP, DESCONTADO DA CONTA DESON, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2004 | 1.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COTA DAF(PASEP) , DESCONTADO DO ITR, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2004 | 80.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CAPACETE PARA O RESP. DA DEFESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2004 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2004 | 480.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COBERTURA E DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2004 | 150.00 | 07808637000158 | ORGAMAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM UMA MAQUINA OLIVETTI ELETRICA, CONSERTO EM UMA MAQUINA DE ESCREVER MANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2004 | 65.00 | 40958951000192 | COMAQ. COM.DE MAQUINAS E ASSIST.TEC.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM MAQUINAS DE ESCREVER MANUAIS OLIVETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2004 | 405.90 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE EUCATEX PARA SALAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2004 | 458.00 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PISOS E CORANTE PARA PRACA SAO JOSE E FRANCISCO GERBASI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2004 | 1480.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2004 | 603.33 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TROFEUS E BOLAS PARA O TIME DE FUTEBOL DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2004 | 124.60 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE ESPORTE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MESMO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA COPARA RURAL RIOTINTENSE DE 2004, REALIZADO NO EST.DE FUTEBOL COM.ARTHUR HERMAN LUNDGREN, NO DIA 04.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2004 | 285.00 | 00000000000000 | EDIVALDO JOSE FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMV 0348, REF. 02 (DUAS) VIAGENS DA B. DE MAMANGUAPE PARA COSTINHA-PB, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DA BARRA PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2004 | 1619.20 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATEIAIS DIVERSOS PARA ESCOLA DE PIABUSSU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2004 | 1680.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2004 | 466.00 | 09095027000180 | CASA CASTELLIANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 04 FOGOES 2B ALTA PRESSAO E 02 FOGOES 1B ALTA PRESSAO, PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2004 | 740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DA ESC.DE PIABUSSU, NO PERIODO DE 22 A 26.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2004 | 425.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESC. DE CAJARAN, NO PERIODO DE 29.03 A 02.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2004 | 181.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO MURO DA GARAGEM E DEPENDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2004 | 75.00 | 02199920000106 | LIMA INSUMOS IMPLEM.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 RELE (TEMPORIZADOR WEC), PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2004 | 150.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TIJOLOS PARA A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCADAO LOCALIZADO NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | RICARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCADAO DA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2004 | 350.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA EM 05 ABRIGOS LOCALIZADOS NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA E BR 041, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2004 | 300.00 | 04517815000101 | ALMI ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES ARTIFICIAIS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE, NA LOCALIDADE DE TABERABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2A. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS CELEBRADO ENTRE O SENAI E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2004 | 315.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM A EQUIPE DO CONSAD (CONS.DE SEG. ALIMENTAR E DESENV.SUSTENTAVEL), POR OCASIAO DA 1A. REUNIAO, LITORAL NORTE DA PB, NESTA CIDADE, PARA ESCOLHA DO MUNICIPIO SEDE NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2004 | 1775.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 88 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, NA 1A. SEMANA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2004 | 122.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O ESGOTO DO MERCADOPUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2004 | 130.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 10 CAIXAS DE DISQUETES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SAUDE INDIGENA 7.080-7, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SEC.DA SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CARENCIA 5.455-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PASEP 6.691-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PNAE 7.135-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO 18.205-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA RECOMECO 7.136-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL 20.140-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ITR 5.581-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SUS 41.580-4, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD 6.735-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAB 58.044-9, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS DESON 283.142-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 60 7.036-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 58.023-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 40 7.037-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS 40.372-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2004 | 150.00 | 00065316622472 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, A SRA. ABAIXO ASSINADA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2004 | 50.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ELIZABETE EUGENIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | TACIANO VASCONCELOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA EDNA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2004 | 100.00 | 00003507686414 | NILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCILUSIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2004 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2004 | 167.35 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2004 | 1030.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST.E AMP.DE ABAST.D AGUA C/RESERV.E LAVAND.PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2004 | 6400.00 | 08811812000129 | YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CATAVENTO YVEL C/ TORNEIRA TIPO ESPECIAL E 02 CILINDROS EM BRONZE PARA RECALQUE COMPLETO E ACESSORIOS PARA INSTALACAO(LUVAS,ADAPTADORES ETC), PARA ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO SILVA DE BELEM-BOREU, NESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2004 | 60.00 | 03372621000194 | INFORMATIK COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO DAS REDES DOS COMPUTADORES DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA ADULTA, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | REGINA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2004 | 50.00 | 00057048983434 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/04/2004 | 177.04 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (DILIGENCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2004 | 50.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/04/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS COMO VIGILANTE NO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 29.03 A 03.04.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ABIH/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSCRICOES NO II CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 07/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. SANTA ELIZABETH, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/04/2004 | 590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 30.03 A 03.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2004 | 275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29.03 A 03.04.2004, TRANSP.DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29.03 A 03.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF.F AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA SHEILA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF, AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/04/2004 | 1577.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2004 | 290.55 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2004 | 137.90 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCOLA DE PIABUSSU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2004 | 1200.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/04/2004 | 110.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/04/2004 | 812.42 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2004 | 1240.44 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/04/2004 | 920.90 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2004 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DO CERIMONIAL, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2004 | 946.81 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.DE COMUNICACAO, REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2004 | 14127.25 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA, REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2004 | 2920.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/04/2004 | 107.84 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2004 | 520.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 ATAUDES CRIANCA E ADULTO, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/04/2004 | 230.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2004 | 25.47 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2004 | 990.40 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2004 | 200.50 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2004 | 2500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2004 | 16200.00 | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 4.050 KG DE PEIXE CORVINA INTEIRA PARA DISTRIUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LEONORA LUNA SALVIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. 677/97, REF. AO MES JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JANUSA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2004 | 100.00 | 00066131936404 | IVAN ELEUTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2004 | 162.50 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DA DISTRIBUICAO DOS PEIXES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | INES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2004 | 500.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2004 | 433.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2004 | 300.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS 40.372-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/04/2004 | 350.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. 1A. PARCELA DO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/04/2004 | 36.75 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 06 A 08.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2004 | 52.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2004 | 350.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PASTILHAS NO ABRIGO LOCALIZADO NA RUA DO PATRICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2004 | 300.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PASTILHAS NOSABRIGOS LOCALIZADOS NA RUA DO PATRICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM NA COPA RURAL RIOTINTENSE NO EST.DE FUTEBOL COM. ARTHUR H. LUNGREN, NO DIA 11.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2004 | 158.70 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTADIO DE FUTEBOL COM.ARTHUR H. LUNDREGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DA ESC.DE PIABUSSU, NO PERIODO DE 29.03 A 02.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2004 | 200.00 | 00051005026491 | RONALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOD E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PECA TEATRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2004 | 15881.85 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2004 | 13763.90 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2004 | 92515.23 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2004 | 8559.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P.DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2004 | 3349.33 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P.APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2004 | 851.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2004 | 12273.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO RETENCAO INSS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS DESCONTADOS DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2004 | 21584.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO CONFEITADO, DESTINADO AS CRIANCAS DO CONS.TUTELAR, POR OCASIAO DA SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2004 | 65.00 | 00030917387449 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE, DESTINADO AS CRIANCAS DO CONS.TUTELAR, POR OCASIAO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | EULALIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATARMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MANUEL FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2004 | 30.00 | 00002318904430 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2004 | 1816.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FMP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2004 | 6412.13 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2004 | 49.75 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2004 | 3083.33 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOSE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2004 | 17109.28 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2004 | 121.32 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2004 | 34660.68 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2004 | 835.76 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2004 | 3721.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P.DA SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2004 | 134.35 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2004 | 12942.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2004 | 356.19 | 00000000000000 | BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF.1A. PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL 1.000 SPECIAL M2 DE PLACA MNZ 6325-PB, DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESC. DA VILA REGINA, NO PERIODO DE 01 A 25.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2004 | 248.98 | 00000000000000 | BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. A 1A. PARCELA DO SEGURO DO VEICULO BESTA ANO 2.000 ZERO KM DE PLACA MOV 0610--PB, DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2004 | 368.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2004 | 147.20 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PROFORMACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2004 | 1260.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE D40 PLACA H0Q 9248-PE, REF. 02 VIAGENS DE RIO TINTO A PIABUSSU, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2004 | 130.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE PIABUSSU, NO PERIODO DE 05 A 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2004 | 1295.20 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2004 | 1574.35 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO DE CALCADAS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2004 | 166.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 09 SACOS DE CIMENTO, PARA REPOSICAO DE CALCADAS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2004 | 1440.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2004 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICADOS E NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2004 | 7400.00 | 00026238101415 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUM. DAS FESTIVIDADES DE NATALF E ANO NOVO, NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24.12.2003 A 01.01.2004, REF. A 1A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2004 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DA SRA. PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIA EFETUADO NA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO NO PERIODO DE 05 A 10.04.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO, REFERENTE UMA VIAGEM DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2004 | 55.00 | 00030877024472 | JOSE FRANCISCO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO, REF. UMA VIAGEM DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | HERNANDES CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE D40 PLACA HOQ 9248-PE, REF. 02 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PEIXES, P/SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2004 | 4761.60 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2004 | 8767.20 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2004 | 320.00 | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JLD 2050, REF. 04 VIAGENS DE RIO TINTO JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA IND. E COMERCIO, A SERVICO DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/04/2004 | 1458.35 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/04/2004 | 156.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 OXIGENIO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/04/2004 | 1275.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/04/2004 | 199.89 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/04/2004 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/04/2004 | 50350.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/04/2004 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/04/2004 | 3087.29 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/04/2004 | 1018.75 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA DIRETORA CONTRATADA DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/04/2004 | 1470.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/04/2004 | 487.13 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS 40.372-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/04/2004 | 205.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ENCANADORES, QUE PRESTARAM SERVICOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOAO ANDRE EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOMINGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIZA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NAILTON FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELISANGELA PADILHA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2004 | 2000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2004 | 24.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/04/2004 | 47.51 | 03280446000105 | FARMEDIC - EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PNAI 9059, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/04/2004 | 355.60 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/04/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 12 A 17.04.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/04/2004 | 1775.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 88 BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, NA 2A. SEMANA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/04/2004 | 2000.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A COMITIVA DA FUNAI, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO INDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/04/2004 | 3196.15 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS NA COLOCACAO DE TIJOLOS CERAMICOS E REBOCO NA PAREDE DA FRENTE DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/04/2004 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO DEPTO. PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/04/2004 | 413.40 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DE PIABUSSU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/04/2004 | 560.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/04/2004 | 164.40 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/04/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM DO TORNEIO COPA RURAL, REALIZADO NO DIA 18.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/04/2004 | 10625.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA, RECUPERACAO E RESTAURACAO DO REFEITORIO DA ESC.MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA, NESTE MUNICIPIO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/04/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESC. DE CAJARANA, NO PERIODO DE 02 A 16.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/04/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12 A 17.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/04/2004 | 305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12 A 17.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/04/2004 | 215.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. SANTA ELISABETH, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/04/2004 | 195.00 | 00000000000000 | RICARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO, DESTINADA A CONSTRUCAO DO CALCADAO LOCALIZADO NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/04/2004 | 195.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO, DESTINADA A CONSTRUCAO DO CALCADAO LOCALIZADO A RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2004 | 115.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ROCO DE MATO NA RUA CASTRO ALVES, NO PERIODO DE 12 A 16.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2004 | 1847.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2004 | 8421.80 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA CULTURA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2004 | 4296.85 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2004 | 67.40 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2004 | 6572.26 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA AMTUR-LN, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2004 | 1500.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2004 | 2851.26 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2004 | 1578.14 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS ADMINST.CONV.IBAMA, REF. JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2004 | 96.88 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA REDE DE INTERNET, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2004 | 2931.64 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2004 | 1380.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2004 | 228.64 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2004 | 224.24 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA REF. AO MESES JAN E MAR/2004 E DO CONS.TUTELAR REF. AO MESES DEZ/2003 E JAN A MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, PARA SER DISTRIBUIDO COM OS IDOSOS, POR OCASIAO DA VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2004 | 102.26 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA A DISP.DO CONS. TUTELAR, REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDNALVA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CILENE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SOELTO CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2004 | 57.00 | 00000000000000 | KATIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SUZANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2004 | 30.00 | 00003505118451 | JOSIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2004 | 937.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2004 | 3307.35 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2004 | 80.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COORDENADORA DA PASTORAL CARCERARIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS PASTORAIS CARCERARIAS DA PARAIBA, REALIZARA NOS DIAS 24,25 E 26.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2004 | 540.00 | 00000000000000 | LUCELIO AQUINO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO PSF, QUE PRESTARAM SERVICOS NA VILA REGINA, PERIODO DE 01 A 15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/04/2004 | 410.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA VEICULOS DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2004 | 58.60 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2004 | 31.15 | 00077552970472 | MARIA DAS GRACAS ALVES PESSOA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A AUX.EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1A. REUNIAO DE AVALIACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, NO DIA 23.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/04/2004 | 1242.90 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O POSTO DE SAUDE DE SILVA DE BELEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2004 | 1904.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 108 KG DE CARNE BOVINA S/ OSSO, 110 KG DE FRANGO E 70 KG DE PEIXE, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2004 | 409.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2.730 PAES PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2004 | 36.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE COTA DAF NO FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2004 | 500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA ASSESSORIA E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2004 | 250.00 | 01318311000166 | INFORCOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SALA DOS ADVOGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2004 | 516.00 | 00046817034434 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS POLICIAIS E GUARDAS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DA ABERTURA DO PROJETO ARTISTA DA TERRA NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2004 | 4000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 FOTOCOPIADORA TOSHIBA E UM TRANSFORMADOR PARA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/04/2004 | 11703.70 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2004 | 220.00 | 00092911668472 | LUCIANO ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MHO 6085, REF. DUAS VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, PARA TRATAR ASSUNTO DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2004 | 1770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 19 A 24.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM DO TORNEIO COPA RURAL, REALIZADO NO DIA 25.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2004 | 1680.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2004 | 600.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO-9728-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.F 1A. PARCELA DO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2004 | 1280.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO SALEMA/CURRAL DE FORA/RUA NOVA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. 1A. PARCELADE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2004 | 194.80 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS TINTAS E THINER PARA O ESTADIO COM.ARTHUR H. LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JEVIANNY CASTOR DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE SUBSTITUTA NO FORUM, DURANTE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2004 | 800.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | NIEDJA WILMA CARVALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AMBIENTAL NA ELABORACAO E DESENV. DE PROJETOS DE ADMINISTRACAO DE RESIDUO SOLIDO E PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2004 | 1775.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 88 BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, NA 3A. SEMANA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2004 | 740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DO TRAB.DO MERCADO PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DO TETO DO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 19 A 23.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2004 | 880.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTOS E TROCA DOS MOTORES DE UMA BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2004 | 75.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2004 | 1460.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2004 | 95.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CANOA, PARA TRANSPORTAR O PESSOAL QUE FORAM ATINGIDOS PELA ENCHENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2004 | 35.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | LINDAURA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2004 | 20000.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1A. PARCELA DO CONVENIO FDE NUMERO 001/04, PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS PARA AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2004 | 145.00 | 03442404000123 | OTICA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UM PAR DE LENTES MONOFOCAIS MAIS ARMACAO PARA SER DOADA A MENOR IVANNA MARIA BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2004 | 100.00 | 00032337647404 | MILTON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2004 | 950.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 10 CAIXAS DE FORMULARIO 3 VIAS PARA A SEC. DA ADMINISTRCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/04/2004 | 291.70 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2004 | 2000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS GUARDAS MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVICOS DE DILIGENCIA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2004 | 480.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANGELINA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, A SER COMEMORADO PELOS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE UNIDOS PARA VENCER DA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2004 | 200.00 | 00032477406434 | MARTA MONICA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA A CERIMONIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA E INAUGURACAO DA SEDE DO CENTRO COMUNITARIO BENEFICENTE DOS MORADORES DE SALEMA, CONF. OFICIO 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2004 | 175.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM A SEC. DA SAUDE E EQUIPE, QUANDO EM VISISTA NO DIST.DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/04/2004 | 1497.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2004 | 2478.45 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2004 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CILINDRO PAT, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2004 | 4597.70 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2004 | 111.69 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2004 | 610.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2004 | 48.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2004 | 55.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS 9208, REF. UMA VIAGEM DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2004 | 100.00 | 00076019942449 | MARGARIDA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2004 | 85.00 | 00032439709468 | MARIA JOSE SANTANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DAS BANDAS ARTISTAS DA TERRA QUE SE APRESENTARAM NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2004 | 245.00 | 00038026074491 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR NO BENEFICIAMENTO DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE JARAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2004 | 5878.78 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO FGTS DE 222 FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JAN A MAR/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2004 | 1300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2004 | 1000.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKX 1313 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/AREIA BRANCA A RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2004 | 1824.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI A RIO TINTO, NO TURNO NOITE, REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2004 | 1270.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. 2A E ULTIMA PARCELA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2004 | 205.75 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2004 | 75.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA RETELHAMENTO DA GARAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2004 | 350.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 04 POSTES 15017 PARA A COMUNIDADE DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2004 | 419.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2004 | 1700.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2004 | 1500.00 | 00097942057453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMT 3097-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DE TAARES/SAPUCAI/CRAVASSU A RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO BAU TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO, REF. ULTIMA PARTE DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2004 | 265.00 | 00000000000000 | LENILSON ATAIDE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVULGACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2004 | 74.70 | 04735597000173 | CASA DOS CONES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O CARRO DE SOM A SERVICO DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2004 | 58.00 | 00071369996420 | CARMELITA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2004 | 25.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2004 | 60.05 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA O HOSP.SAO VICENTE DE PAULA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES, REF. NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2004 | 400.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DE PIBUSSU, REF. NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2004 | 75.74 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2004 | 1500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | EUNICE MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANA FERREIRA RAMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELIANE MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2004 | 1222.59 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2004 | 346.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2004 | 13.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2004 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF. CONTRATO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COBERTURA E DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA EDICAO DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2004 | 340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM SANTUARIO NA RUA JOAO VICENTE DA CRUZ, NO PERIODO DE 26 A 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00002989161422 | ALDIMAR GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1A. PARCELA PROVENIENTE DA LOCACAO DE 135 RESES PARA A REALIZACAO DA 12A. VAQUEJADA DO TRABALHADOR NOS DIAS 30.04 E 01.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1A. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL 28 GRAUS, PARA ABRILHANTAR A FESTA DO MAMAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2004 | 1775.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 88 BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, NA 4A. SEMANA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2004 | 335.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DO TRAB.DO MERCADO PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO RETELHAMENTO DO TETO DO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 26 A 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2004 | 370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DO TRAB.DO MERCADO PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 26 A 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 19.04 A 01.05.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPTO. DE CONTABILIDADE, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2004 | 909.10 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2004 | 73.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIA EFETUADO NO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2004 | 560.70 | 00020539282472 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2004 | 530.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DOS ARTISTAS DA TERRA COM A BANDA GRUPOS AMIGOS E COMPANHIA, NA PCA. JOAO PESSOA, DURANTE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2004 | 150.00 | 00004525187417 | ALISSON FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO 1 CIRCUITO DE VOLEI NO DIA DO TRABALHADOR NA PRACA DA VITORIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ARBITRAGEM DA COPA RURAL NO EST.DE FUTEBOL COM.ARTHUR H. LUNDGREN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2004 | 586.70 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATRIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MARIA DA PAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2004 | 1540.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A S EC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2004 | 265.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DA EDUCACAO, QUANDO EM VISITAS A PRAIA DE CAMPINA PARA UMA REUNIAO COM OS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2004 | 1400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2004 | 245.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA SILVA DE BELEM, NO PERIODO DE 26 A 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2004 | 2138.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257-PB, REF. VIAGENS A JOAO PESSOA PRA O ESPACO CULTURAL COM OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE CULTURA INDIGENA, NOS DIAS 12 A 15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2004 | 13.75 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGD 6155, REF. VIAGEM DE RIO TINTO A JOAO PESSOA E VICE VERSA, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2004 | 1565.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 26 A 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2004 | 13.00 | 00000000000000 | BORRACHARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SEIS PNEUS DO CARRO DE MAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2004 | 699.95 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2004 | 1138.76 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA COLOCACAO DE PASTILHAS E PINTURA EM VERNIZ NOS ABRIGO DA RUA DO PATRICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2004 | 204.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2004 | 200.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES DO D.E.R. NA OPERACAO TAPA BURACO NA PB 041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2004 | 305.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HOQ 9248-PE, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESC. MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2004 | 640.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NOS TELEVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2004 | 5.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADA DA CONTA TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 283142 DESON, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PNAE 7135-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PASEP 6.691-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA RECOMECO 7.136-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 5.581-6 ITR, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 6274-X PETI, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 18.205-2 MOVIMENTO, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 6454-8 PAC, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 20.140-5 FUND.ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 58.044-9 PAB, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 7036-X FUNDEF 60, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 7.037-8 FUNDEF 40, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 58.023-6 FUNDEF,CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD 6.735-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 5455-0 CARENCIA, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2004 | 1472.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA FPM, REF. AOS CARTOES, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMEPNHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2004 | 300.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, NOS CORTES DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TG 07?001, DURANTE OS MESES DE FEV E MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2004 | 200.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIARIA DE CAMINHAO MUNK NA RETIRADA DO TRANSFORMADOR DE PRAIA DE CAMPINA PARA O PARQUE DA VAQUEJADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2004 | 215.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDA 28 GRAUS, POR OCASIAO DA FESTA DO MAMAO, REALIZADO EM PIABUSSU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2004 | 1100.00 | 03555965000139 | A&G PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA 12A. VAQ. DO TRABALHADOR DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 30.04, 1 E 2 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO E AVISOS SOBRE A FESTA EM PIABUSSU, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2004 | 2110.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONTRATO PARA APRESENTACAO DA BANDA TENTACAO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESSE MUNICIPIO, EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2004 | 67.29 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2004 | 73.26 | 00000000000000 | AURELIO MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2004 | 55.00 | 00004755220440 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2004 | 225.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA E 01 MORTALIA, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2004 | 258.20 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2004 | 1830.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIZELIA DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARLINDA DAS NEVES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2004 | 30.00 | 00003836759446 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2004 | 30.00 | 00001944632735 | NEUSA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOD E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUIZ ANDRADE BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOD E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUZIA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2004 | 100.00 | 00064685039491 | JOSILDO JOSE COSTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2004 | 553.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2004 | 70.40 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 LONAS DE 5X3, PARA COBERTURA DO PAVILHAO ARMADO NA PRACA POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADA DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 27.932-3 CONTA PESSOAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNS INDIGENA 7.070-7, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SEC. SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA JORNADA AMPLIADA 58.071-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SUS 41.580-4, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2004 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2004 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2004 | 3500.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E SERV. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/05/2004 | 933.48 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO TRANSPORTE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/05/2004 | 3413.33 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/05/2004 | 40.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DO DEPT.DE TRANSPORTE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2004 | 40.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 QUADRO NEGRO 150X90 MM, PARA A EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA SHEILA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AOS MESES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2004 | 9710.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO FUDEF 40, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2004 | 377.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO FUDEF 40, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA TUTORA DO PROFORMACAO(FUNDEF 40), REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/05/2004 | 45173.69 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUDEF 40, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2004 | 1280.63 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/05/2004 | 506.96 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS CONTRAT.DAS CRECHES, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/05/2004 | 4582.50 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO 2 GRAU, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/05/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA EDUC 2 GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO 2 GRAU, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/05/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DA BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDAS AOS PROFESSORES, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/05/2004 | 1613.92 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/05/2004 | 413.48 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA EDUCACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ATIV.CULTURAL MUNICIPIO-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA CULTURA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2004 | 1173.92 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/05/2004 | 562.50 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA-LUIZ FERREIRA DE MELO G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE TALAO DE FEIRA, PRA O SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/05/2004 | 1578.14 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO IBAMA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DO TURISMO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/05/2004 | 1160.44 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO PROTOC. E ARQUIVO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2004 | 2920.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2004 | 107.84 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2004 | 813.48 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS COMISS DA COMUNICACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2A. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/05/2004 | 4224.36 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO CERIMONIAL, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | CLAUDIO CARDOZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATROSO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2004 | 100.00 | 00037285947415 | ZULEIDE DE O. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/05/2004 | 266.96 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT. DA ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/05/2004 | 413.48 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/05/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. FEV/MAR/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/05/2004 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/05/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS 45 KG PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2004 | 13676.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/05/2004 | 19260.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA SAUDE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/05/2004 | 161.76 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA SAUDE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/05/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO AO PALESTRANTE PELA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2004 | 100.00 | 00088507858449 | SYLVIO FERNANDES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO AO PALESTRANTE PELA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/05/2004 | 920.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2004 | 156.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 OXIGENIO DE 7 M, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2004 | 215.00 | 00000000000000 | MARIA DOS PRAZERES MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE SUBSTITUTA NA SEC. DA SAUDE, NO PERIODO DE 27.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2004 | 160.00 | 00043172520404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO, REF. TRES VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2004 | 100.00 | 00063241650430 | MARIA BETANIA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO A PALESTRANTE PELA 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/05/2004 | 155.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGD 6155, REF.DUAS VIAGENS DE PIABUSSU A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/05/2004 | 141.35 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO PEREIRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2004 | 53.89 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DO CONS.TUTELAR, REF. AOS MESES NOV E DEZ/2003 E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ORLANDO ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/05/2004 | 48.00 | 24296428000191 | MARIA DO CARMO DE MOURA NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 06 CAMISAS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES CONF. LEI 677/97, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2004 | 70.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PRESIDENTE DO CONS.TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A SERVICOS DO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CILENE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARILEIDE CORDEIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VANUSA MARIA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARILUCIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/05/2004 | 50.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/05/2004 | 68.00 | 00000000000000 | CELIA CRISTINA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/05/2004 | 50.00 | 00003502604436 | EDNALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2004 | 100.00 | 00045695857449 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2004 | 60.00 | 00036546550415 | EDINALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2004 | 50.00 | 00062487531487 | EMIDIA DE BARROS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2004 | 100.00 | 00000885060458 | EUGENIO GOMES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2004 | 100.00 | 00004315558427 | SANDERSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO EPSSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/05/2004 | 60.00 | 00048820954400 | ADIL BYRON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/05/2004 | 80.00 | 00003506431480 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSINETE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/05/2004 | 60.00 | 00017629900406 | EMANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CREUZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDNA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ELIANE GOMES BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS DE GRAUS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/05/2004 | 880.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2004 | 880.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2004 | 880.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2004 | 580.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2004 | 680.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2004 | 680.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2004 | 480.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2004 | 480.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2004 | 480.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2004 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2004 | 82.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2004 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2004 | 940.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2004 | 220.00 | 00052057690415 | MARIA CELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE SUBSTITUTA NA CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2004 | 116.85 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE ILUM.PUBLICA E SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/05/2004 | 160.00 | 00004878167734 | AGUILBERTO NUNES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO, REF. TRES VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, A SERVICOS DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/05/2004 | 25.60 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | RICARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCADAO LOCALIZADO A RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCADAO LOCALIZADO NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 03 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/05/2004 | 180.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM NO TORNEIO COPA RURAL, REALIZADO NO EST. DE FUTEBOL COM.ARTHUR HERMAM LUNDGREN, NO DIA 09.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2004 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2004 | 563.85 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2004 | 800.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2004 | 603.33 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PADROES, BOLA, MEIAS E CALCOES PARA O TIME DO FLAMENGO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2004 | 10819.10 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/05/2004 | 650.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE ROSAS NATURAIS PARA PRESENTEAR AS MAES EM HOMENAGEM AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2004 | 535.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM SANTUARIO NA RUA JOAO VICENTE DA CRUZ, NO PERIODO DE 03 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2004 | 1775.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 88 BOVINOS NO MATDOURO PUBLICO, NA 1A. SEMANA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2004 | 36.48 | 00000000000000 | SUSENILDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UJMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2004 | 72.45 | 00000000000000 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2004 | 100.00 | 00006066214403 | EVERICELIO DOMINGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2004 | 566.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE ADULTO, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A GELADEIRA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2004 | 62.84 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/05/2004 | 900.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2004 | 5667.32 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE STA. RITA DE CASSIA, REF. AOS MESES DE FEV E MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2004 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS TRABALHADORES LIMPEZA DE GAL.FLUVIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS FLUVIAIS, NO PERIODO DE 03 A 07.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2004 | 190.77 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2004 | 3087.29 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF.ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2004 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2004 | 178.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO PERIODO DE 03 A 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2004 | 5394.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P. SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2004 | 1633.01 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2004 | 248.98 | 00000000000000 | BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2A. PARCELA DO SEGURO DO VEICULO BESTA ANO 2000 ZERO KM PLACA MOV 0610-PB, DA SEC DA EDUCACAO , DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2004 | 300.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2004 | 35.00 | 00068998872404 | IVANILDO DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2004 | 24.28 | 00003836759446 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2004 | 370.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2004 | 300.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2004 | 2275.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2004 | 8031.98 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2004 | 140.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2004 | 396.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO BAU, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PRA O MERCADO, NOS DIAS 04 E 05.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2004 | 1026.41 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-JUROS/MULTA DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2004 | 9933.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC/RET.INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2004 | 31285.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2004 | 740.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS ERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DOS ONIBUS DE PLACAS LIK 7009 E MNZ 6852, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2004 | 980.00 | 00005010859475 | RICARDO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2004 | 285.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 1900 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2004 | 93313.99 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES FUNDEF 60, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2004 | 18654.52 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRAT, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2004 | 14582.40 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2004 | 200.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DIVULGACAO DO DEPT.DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2004 | 12406.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P.MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2004 | 4854.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P.APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2004 | 356.19 | 00000000000000 | BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2A. PARCELA DO SEGURO DA GOOL 1000 SPECIAL MI DE PLACA MNZ 6325-PB, DA SEC DA SAUDE, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2004 | 46.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE ILUM.PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2004 | 270.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CAPELA DO CEMITERIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2004 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACOES DO CENTRO DE ATIVIDADE, CONF. TERMO DE CONVENIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2004 | 580.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 PNEUS PARA OS ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2004 | 1968.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2004 | 180.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO PAVILHAO NA PCA. JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA AMTUR-LN, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SRA. PREFEITA, REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2004 | 300.00 | 00004755220440 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASS.COM.DA RUA NOVA E PASSAGEM DA COBRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE TECIDOS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS MIRINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIAS NA CONTA FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIAS EFETUADO NA CONTA FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2004 | 52.49 | 00000000000000 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2004 | 757.89 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DA ACAO SOCIAL, REF. AOS MESES FEV/MAR/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2004 | 1264.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2004 | 770.60 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2004 | 55.70 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2004 | 70.98 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2004 | 23.00 | 00000000000000 | CARIMBO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS PARA O SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2004 | 834.52 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2004 | 320.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO DEPTO. DE PESSOAL, QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIO, DURANTE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2004 | 467.74 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA DE SILVA DE BELEM, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | AMPL.D/REDE DE ENERG.ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2004 | 10720.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS NA SUBSTITUICAO E IMPLANTACAO DA ILUMINACAO DA PB 041, POR LUMINARIAS COMPLETA DE 150 W VAPOR DE SODIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2004 | 1075.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2004 | 670.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO FUNDEF 40, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2004 | 479.92 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA EDUCACAO ESPECIAL, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2004 | 465.00 | 02352077000156 | WAMBERTO PLACAS-WAMBERTO SANTOS FERREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 12 FAIXAS ALUSIVAS A DIVERSAS SOLENIDADES REALIZADAS NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2004 | 150.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVULGACOES A SERVICO DO GAB.DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ASS.COM.DOS MROADORES DO BAIRRO SANTA ELISABETH, PRA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2004 | 300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2004 | 671.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2004 | 47.65 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2004 | 53570.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2004 | 13260.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/05/2004 | 2.40 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA FEITO A MENOR NA FOLHA DO PACS (DESCONTO AACSRT), REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDVANIA ORNILA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EUNIDES MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONFORME LEI 677/97, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2004 | 100.00 | 00065920554487 | IRACELIA LIMA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA FPAA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GERLANE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE MENDONCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COORDENADORA DO PETI, PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAO DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ADOLESCENCIA NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE, NOS DIAS 14 E 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARCIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COORDENADORA DO PETI, PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAO DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ADOLESCENCIA NO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE, NOS DIAS 14 E 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2004 | 92.00 | 00073954845415 | JOSEILTON CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRSO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/05/2004 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/05/2004 | 1635.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2004 | 45.80 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOPS.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/05/2004 | 1775.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABETE DE 88 BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, NA 2A. SEMANA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 10 A 15.05.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/05/2004 | 515.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM SANTUARIO NA RUA JOAO VICENTE DA CRUZ, NO PERIODO DE 10 A 14.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2004 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2004 | 959.35 | 00000000000000 | CASA TUDO-DIMEX DISTRIB. IMPORT. E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BALDES PLASTICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/05/2004 | 520.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/05/2004 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2004 | 265.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DE SILVA DE BELEM, NO PERIODO DE 10 A 14.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/05/2004 | 313.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TROFEUS PARA EQUIPES VENCEDORAS DO TORNEIO REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/05/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO ESTADIO DE FUTEBOL ARTHUR H. LUNDGREN, NO DIA 16.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/05/2004 | 190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXOS, NO PERIODO DE 10 A 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/05/2004 | 1584.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 10 A 14.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2004 | 243.41 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE UMA LIGACAO PROVISORIA NA PRACA JOAO PESSOA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2004 | 723.32 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLOCACAO DE PLACAS NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCADAO DA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | RICARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCADAO NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/05/2004 | 240.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/05/2004 | 45.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DOS ABRIGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/05/2004 | 1285.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA NO ACOSTAMENTO DA RODOVIA PB 041, NO PERIODO DE 03 A 14.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/05/2004 | 263.20 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PASTILHAS EM ABRIGO LOCALIZADO NA PB-041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2004 | 9220.55 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2004 | 215.68 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA,REF.ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2004 | 1156.60 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA,REF.ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/05/2004 | 249.90 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR FUNERARIO, REF.ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/05/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.FUNERARIO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/05/2004 | 2000.65 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/05/2004 | 628.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/05/2004 | 3597.20 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2004 | 324.00 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. ABRIL/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/05/2004 | 5335.28 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/05/2004 | 25330.11 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO FUDEF 40, REF.MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/05/2004 | 795.35 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO FUNDEF 40, REF. MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/05/2004 | 1699.36 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS,REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/05/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA ADM.(REC.HUMANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2004 | 6859.42 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL,REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/05/2004 | 3147.58 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2004 | 67.40 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2004 | 3397.45 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2004 | 2370.64 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/05/2004 | 812.42 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2004 | 295.91 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA AGRICULTURA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/05/2004 | 2697.67 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/05/2004 | 53.92 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/05/2004 | 1773.33 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/05/2004 | 23461.66 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/05/2004 | 620.08 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/05/2004 | 1585.80 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2004 | 4320.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/05/2004 | 5025.85 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2004 | 175.24 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2004 | 100.00 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2004 | 147.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO, COM DUAS VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2004 | 50.00 | 00053924789487 | CESARINA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCILENE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENA A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/05/2004 | 369.48 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2004 | 839.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPTO. DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/05/2004 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA ESCOLA DE PACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/05/2004 | 553.64 | 00000000000000 | CASA TUDO-DIMEX DISTRIB. IMPORT. E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE DIVERSAS BACIAS PLASTICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/05/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS PLACA MMV 0847-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PRAIA DE CAMPINA/BARRA E TANQUES A RIO TINTO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E NOITE, REF. 10DIAS DOA MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2004 | 500.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKX 1313, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/AREIA BRANCA A RIO TINTO E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/05/2004 | 585.00 | 00004048240480 | NILSON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMV 0847-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE JARAGUA A RIO TINTO E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, REF. 09 DIAS DO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2004 | 1728.00 | 00092929486449 | ELENILSON ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA LIL 8900-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DE PACARE/TATUPEBA A RIO TINTO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2004 | 2000.00 | 00097942057453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMT 3097-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI/CRAVASSU A RIO TINTO E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, REF. AOS MESES DE MARE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2004 | 1953.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA VILA REGINA A RIO TINTO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/05/2004 | 2737.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/PEJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA, REF. MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2004 | 200.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA A ILUM.PUBLICA DESSA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/05/2004 | 126.16 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS AO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2004 | 3146.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2004 | 1266.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2004 | 100.00 | 00002771333430 | ROZIANE TRAJANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERUZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2004 | 100.00 | 00026379139400 | SEVERINA OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MICAEL CARVALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2004 | 257.50 | 00000000000000 | MARINALDO SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODIVIARIO A SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LINDALVA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2004 | 889.71 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2004 | 3140.20 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2004 | 43.71 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2004 | 480.00 | 00006428667401 | EMANUELLE ALICIA SANTOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TREINAMENTO COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2004 | 35.60 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E SERVICOS DA ILUM.PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2004 | 190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, NO PERIODO DE 17 A 22.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2004 | 93.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2004 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2004 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 17 A 21.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2004 | 60.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS CARROS DE MAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2004 | 27.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS TRABALHADORES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2004 | 120.00 | 01673198000137 | DIANA MOVEIS-DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2004 | 360.00 | 00061500763853 | JOSE DE LIMA FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2A. PARCELA PELA APRESENTACAO DA BANDA DE FREVO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRAIA DE CAMPINA, NOS DIAS 21 E 24.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2004 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCACAO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2004 | 3562.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/PEJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2004 | 590.75 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40, REF. MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2004 | 310.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2004 | 700.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA A DECORACAO DA PAROQUIA SANTA DE CASSIA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2004 | 249.90 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEGURANCA PUBLICA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2004 | 515.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM SANTUARIO NA RUA JOAO VICENTE DA CRUZ, NO PERIODO DE 17 A 21.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2004 | 3200.00 | 00003750488479 | VINICIUS MELO NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE RITA DE CASSIA NA PCA.JOAO PESSOA, NO DIA 21.05, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2004 | 3200.00 | 00029934095491 | DAVI GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ILUMINACAO E SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA STA.RITA DE CASSIA, NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2004 | 62.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA BRINDES COM AS MAES DA VILA REGINA, NESTE MUNICI[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2004 | 1500.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE DIVULGACAO DAS ACOES RALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2004 | 800.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GOVERNADRO DO ESTADO E COMITIVA, QUANDO EM VISISTA AO MUNICIPIO PRA ASSINATURA DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SRA. PREFEITA, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2004 | 2972.75 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE 22 TRABALHADORES REF. AO MES DE MAR E ABRIL/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2004 | 87.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DO TRAB.DO MERCADO PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DO TETO DO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 17 A 21.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 3A. SEMANA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 17 A 25.05.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2004 | 812.42 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/05/2004 | 265.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/05/2004 | 300.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM ALUGUEL DO MUNK RETIRADA DE UM TRANSFORMADOR DO PARQUE DA VAQUEJADA PARA A PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2004 | 320.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO DEPT.DE TRIBUTACAO, QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/05/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, DOCE E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESC.MUNICIPAIS DE SALEMA DE DENTRO E MARACUJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/05/2004 | 7400.00 | 00006090035858 | FRANCISCO MARTO OLIVEIRA DOS RESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO SHOW COM RITA DE CASSIA, REDONDO E BANDA SOM DO NORTE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA STA.RITA DE CASSIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22.05.2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/05/2004 | 2000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/05/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO ESTADIO DE FUTEBOL ARTHUR H.LUNDGREN, NO DIA 23.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2004 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2004 | 181.40 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DO SETOR DE ILUM.PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2004 | 1045.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SER INSTALADO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2004 | 1730.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/05/2004 | 1240.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DO POCO ARTESIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2004 | 300.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2004 | 72.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2004 | 1300.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AO HOSP.SAO VICENTE DE PAULA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/05/2004 | 166.38 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2004 | 960.45 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2004 | 440.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA BETONEIRA POR UM PERIODO DE 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/05/2004 | 3456.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL REF. 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/05/2004 | 2310.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, REF. MAR/2004 NOS TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/05/2004 | 1152.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, REF. MAR/2004 12 DIAS NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/05/2004 | 460.00 | 00004048240480 | NILSON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, REF. MAR/2004, NO PERCURSO DE JARAGUA A RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2004 | 2112.00 | 00000000000000 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS TANSPORANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, REF. 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR/2004, NOS TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2004 | 980.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLA DE PIABUSSU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2004 | 665.75 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/05/2004 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO, CONF. TERMO DE CONVENIO REALATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2004 | 160.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PARQUE DE DIVERSOES INSTALADOS NA PCA. JOAO PESSOA, NO PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2004 | 130.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BICICLETA PARA A ASS. DE SALEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2004 | 625.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PREFEITOS QUE PARTICIPARAM DO ENC.DE CONSORCIO DE SEG. E DESENV.SUSTENTAVEL DO LIT.NORTE DA PB, REALIZADO EM 24.05.2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2004 | 450.59 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TITULOS DA SUPERINTENDENCIA DA ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2004 | 419.79 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET DESSA PREFEITURA, NO PERIODO DE 12/04 A 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/05/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, POR OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | DIEGO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM, NAS RECEPCOES REALIZADAS AO SR. GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA, QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2004 | 150.00 | 02352077000156 | WAMBERTO PLACAS-WAMBERTO SANTOS FERREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1A. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO DA BANDA CAJU COM MEL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, NO DIA 22.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/05/2004 | 1260.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PAVILHAO DA IGREJA CATOLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DAS BANDAS LUCIENTE MELO E RITA DE CASSIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/05/2004 | 770.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETNO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA STA.RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/05/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA EDICAO DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/05/2004 | 480.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/05/2004 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACOES , CONF. TERMO DE CONVENIO, RELATIVO MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2004 | 265.00 | 00000000000000 | MARCONI ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXZ 0085, REF. 05 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, A DISPOSICAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2004 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2004 | 130.00 | 00044161590482 | ROSIANI PALMEIRA VIDERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DA PROVA DE SELECAO DE SAUDE, OCORRIDA NESTA CIDADE NO DIA 05.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/05/2004 | 800.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO A PALESTRANTE PELA 1A. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/05/2004 | 325.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/05/2004 | 281.73 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/05/2004 | 2443.20 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2004 | 257.50 | 00000000000000 | SERGIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALDIR SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2004 | 82.00 | 00095209247449 | RITA DA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/05/2004 | 32.00 | 00000000000000 | JOSELIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPES COM SUA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2004 | 85.20 | 03280446000105 | FARMEDIC - EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2004 | 253.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2004 | 70.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2004 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CILINDRO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2004 | 114.06 | 03280446000105 | FARMEDIC - EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2004 | 404.00 | 00000000000000 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CREA DO ENGENHEIRO GERONIMO P.M.LELIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DO CREA REFERENTE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2004 | 215.00 | 01318311000166 | INFORCOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA DA SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2004 | 109.50 | 12614368000129 | IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/05/2004 | 118.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DAS MAES DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/05/2004 | 7156.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de precatorias efetuado na conta FPM, conforme demonstra extrato bancario em maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2004 | 915.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2004 | 215.00 | 00000000000000 | FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 26.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2004 | 165.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2004 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2004 | 70.00 | 04517815000101 | ALMI ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESCOLA DE PIABUSSU, NO PERIODO DE 24 A 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2004 | 2964.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO DE SURF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2004 | 147.20 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS DESPESS DO PROGRAMA PROFORMACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2004 | 31.15 | 00000000000000 | TEREZINHA CLEMENTE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A PROFESSORA PARA PARTICIFPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA PARA CLASSE ESPECIAL E SALA DE RECURSOS, FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2004 | 31.15 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA PARA CLASSE ESPECIAL E SALA DE RECURSOS, FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2004 | 40.00 | 41150053000176 | CASA ARTE-SO CONSERTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA DO MIMEOGRAFO DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JACINTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTURA DO VESTUARIO DO GRUPO DE DANCA QUADRILHA PIONEIRO DO DIST.DE SALEMA, CONF. OFICIO 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2004 | 370.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2004 | 425.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO AO PESSOAL DA EQUIPE QUE PARTICIPARAM DE UMA CONFERENCIA MUN. DE SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2004 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/05/2004 | 155.22 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/05/2004 | 168.99 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2004 | 373.80 | 00030888042434 | MARIA LUIZA DE LYRA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.TRAB.CONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS DE TABERABA, NO PERIODO DE 24 A 28.05.2004, CONF. CONVENIO FDE 001/04. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2004 | 100.00 | 00013943090400 | OLIVAL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2004 | 100.00 | 00036666432487 | DORGIVAL RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2004 | 100.00 | 00032332394400 | ERINALVA BARBOSA MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/05/2004 | 100.00 | 00009699066334 | ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | DOMICELE F. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2004 | 50.00 | 00087342782491 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CILENE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSANGELA SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAOD E SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2004 | 25.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2004 | 140.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA, REF. AOS MESES FEV E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2004 | 33.34 | 00000000000000 | ALEXSANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/05/2004 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/05/2004 | 1571.56 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2004 | 5263.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.TRAB.CONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS NA LOCALIDADE DE TABERABA, NO PERIODO DE 03 A 22.05.2004, CONF. CONV FDE 01/04. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2004 | 510.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2004 | 930.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2004 | 40.35 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ADILIA NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE PRODUCAO EM SAUDE DA FAMILIA, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 01 A 03.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO COPA RURAL, REALIZADO NO EST.DE FUTEBOL COM.ARTHUR H.LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2004 | 900.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2004 | 210.00 | 00078472881415 | ITAMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO GRUPO DE JOVENS ESTRELA DA MANHA, DESTA CIDADE, PARA REALIZACAO DA FESTA DE STO. ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2004 | 320.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DAS FITAS DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO, RECUPERACAO NO GARFO DE 2 E 3 MARCHA DOS ONIBUS DE PLACA MMY 6852 E LIK 7009, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2004 | 350.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PRATOS E COPOS PARA A ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2004 | 176.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2004 | 680.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMAS E RECUPERACAO NO REFEITORIO DA ESCOLA MUN. ANTONIA LUNA LISBOA, DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | VILMA IZIDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCE E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NA CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/05/2004 | 141.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/05/2004 | 12539.10 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/05/2004 | 3745.75 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS DE JARAGUA E SILVA DE BELEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2004 | 87.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 24 A 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2004 | 24.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS GARIS, QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO, DESTINADAS AO CALCADAO DA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2004 | 329.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS, NA RUA TEN. JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/05/2004 | 280.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 24 A 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/05/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIAS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIAS EFETUADOS NA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 4A. SEMANA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 24 A 28.05.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/05/2004 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA SANTUARIO NA RUA JOAO VICENTE DA CRUZ, NO PERIODO DE 24 A 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/05/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2004 | 185.00 | 41148636000162 | METAL BOX - ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA COLOCACAO DE VIDROS PARA O NINCHO DO SANTUARIO DA RUA JOAO VICENTE DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2004 | 5017.50 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPTO. DE PESSOAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2004 | 1148.33 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2004 | 93.30 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE MULTAS SOBRE O PAGAMENTO DA COPY LINE COM. E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2004 | 0.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR INDEVIDO NA CONTA 7.678-3 DO ANO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2004 | 92.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADA DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2004 | 214.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2004 | 879.55 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE TAVARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2004 | 330.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2.200 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2004 | 407.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2004 | 5751.20 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2004 | 370.00 | 01673198000137 | DIANA MOVEIS-DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 VENTILADORES DE TETO E 03 APARELHO TELEFONICO, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2004 | 1480.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO DAS CASA DAS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES, CONF. CONV. FDE 001/04. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2004 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONS.TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2004 | 630.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 URNAS FUNERARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2004 | 1052.60 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2004 | 1179.40 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2004 | 162.77 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2004 | 120.00 | 00006933554848 | ELETRICA N.SRA. APARECIDA-EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2004 | 950.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2004 | 2005.90 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2004 | 1038.20 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2004 | 200.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EFETUADOS NOS EQUIPAMENTOS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 AGENTES JOVENS, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 AGENTES JOVENS, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2004 | 417.40 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE PIABUSSU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2004 | 653.25 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2004 | 105.00 | 04517815000101 | ALMI ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SANITARIOS DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2004 | 223.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2004 | 1746.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADA DA CONTA ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2004 | 33.70 | 00000000000000 | ECT CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM DESPESAS DE SEDEX, PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2004 | 320.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 500 CONVITES DOF EVENTO EXPO FASHION (EXPOSICAO DE MODA EM MAMANGUAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 7.135-8 PNAE, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 7.038-6 SEC. DA SAUDE, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA RECOMECO 7.136-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 7.037-8 FUNDEF 40, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL 20.140-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 58.023-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAB 58.044-9, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA DESON 283.142-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA CARENCIA 5.455-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 5.581-6 ITR, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 60 7.036-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PASEP 6.691-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FOPAG 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO 18.205-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 6.735-0 ECD, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNS 7.080-7, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SUS 41.580-4, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2004 | 820.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOD E COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/06/2004 | 2187.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2004 | 10397.36 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DAS CASAS DAS FAMILIA DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES, CONF. CONV. FDE 001/04. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/06/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSINETE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RUBENS VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/06/2004 | 50.00 | 00087368250420 | MARIA DE LOURDES MIGUEL CRISTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/06/2004 | 95.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/06/2004 | 2045.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.TRAB.CONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASAS EM TABERABA, NO PERIODO DE 31.05 A 04.06.2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/06/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GPL 45 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/06/2004 | 1820.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/06/2004 | 340.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/06/2004 | 635.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DA ESCOLA DE PACARE, NO PERIODO DE 31.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/06/2004 | 980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESCOLA DE SILVA DE BELEM, NO PERIODO DE 31.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/06/2004 | 3160.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA STA.RITA DE CASSIA, CONF. CONTRATO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/06/2004 | 220.00 | 00092929486449 | ELENILSON ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS PLACA LIL 8900, REF. VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANCA DO MUNICIPIO PARA SE APRESENTAR NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/06/2004 | 150.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO COPA RURAL NO DIA 06.06.2004, NO EST.DE FUTEBOL ARTHUR H.LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/06/2004 | 120.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS PLASTICAS ADESIVADAS, COM DIZERES ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/06/2004 | 530.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO DOS ARTISTAS DA TERRA COM A BANDA GRUPO, AMIGOS E CIA , NA PRACA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/06/2004 | 1600.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REFEITORIO DA ESC.MUN.ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/06/2004 | 154.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O PAVILHAO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/06/2004 | 114.70 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/06/2004 | 190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 31.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/06/2004 | 1480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 31.05 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/06/2004 | 1653.20 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESSE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CONDIAM-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/06/2004 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VIGILANTES, POR SERVICOS PRESTADOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 31.05 A 04.06.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/06/2004 | 500.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 22 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 1A. SEMANA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/06/2004 | 171.00 | 05788479000196 | AVIS COM. ATACADISTA DE BEBIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATEARIAIS PARA O LANCHE AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/06/2004 | 350.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FLORES PARA AS IGREJAS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/06/2004 | 215.00 | 00066296927720 | EDSON ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOM, NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/06/2004 | 148.00 | 00089329015468 | LAUDENIZE MABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES A ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/06/2004 | 56.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/06/2004 | 349.66 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE PROT.E ARQUIVO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/06/2004 | 15529.92 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/06/2004 | 3710.32 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/06/2004 | 42.27 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA ADM.(REC.HUMANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/06/2004 | 4735.45 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/06/2004 | 107.57 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/06/2004 | 2980.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/06/2004 | 130.45 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/06/2004 | 814.09 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA COMUNICACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/06/2004 | 4684.53 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DO CERIMONIAL, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/06/2004 | 1062.76 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/06/2004 | 1228.18 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/06/2004 | 1460.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/06/2004 | 853.64 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIA DAS FINANCAS, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/06/2004 | 3636.13 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA TRIBUTACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DO SETOR FINANCEIRO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/06/2004 | 4268.93 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/06/2004 | 62.27 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/06/2004 | 22414.48 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/06/2004 | 628.18 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/06/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/06/2004 | 46.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/06/2004 | 1231.53 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SER.ILUM.PUBLICA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SAL.FAMILIA, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/06/2004 | 1526.74 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS SERV. FUNERARIO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/06/2004 | 28.18 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.FUNERARIO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO DEPTO. DE TRANSPORTE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/06/2004 | 3877.53 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/06/2004 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/06/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS CRECHES, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/06/2004 | 560.45 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA EDUC. ESPECIAL, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/06/2004 | 4912.50 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA EDUC. 2 GRAU, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA EDUC 2 GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUC 2 GRAU, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2004 | 6155.58 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CRECHE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/06/2004 | 1948.18 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE COMISS, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/06/2004 | 1420.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/06/2004 | 428.18 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA MERENDA ESCOLAR, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ATIV.CULTURAL MUNICIPIO-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA CULTURA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/06/2004 | 1254.09 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2004 | 195.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE OXIGENIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/06/2004 | 392.48 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/06/2004 | 62.30 | 00000000000000 | GILSOMAR GERMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO PROGRAMADOR DA SEC.DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DO CENSO NA AGEVISA(AG.DE VIG.SANITARIA), NO DIA F18.05 E TREINAMENTO EM SISVAN NO DIA 01.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/06/2004 | 31.15 | 00003439222403 | MARIA LIGIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/06/2004 | 31.15 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO COORDENADOR DE IMUNIZACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AVALIACAO NA PARTE DE IMUNIZACAO NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/06/2004 | 21470.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/06/2004 | 36508.08 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/06/2004 | 1088.76 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/06/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/06/2004 | 280.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AULENI CRUZ DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO AMERICO DOS SANTOS CASTRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCACAO, REF. A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/06/2004 | 124.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA PENSAO ALIMENTICIA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/06/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, RE. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/06/2004 | 6950.17 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/06/2004 | 284.54 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA ACAO SOCIAL, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/06/2004 | 414.09 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF.CONV. MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA SHEILA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONV. MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2004 | 400.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKX 1313, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/AREIA BRANCA A RIO TINTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF 1A. PARCELA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2004 | 600.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKX 1313, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/AREIA BRANCA A RIO TINTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF 2A E ULTIMA PARCELA, DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2004 | 900.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2004 | 3009.20 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/06/2004 | 16210.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/06/2004 | 7583.84 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA AMTUR, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/06/2004 | 1603.82 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BRINDES PARA OFERECER AS MAES POR OCASIAO DE SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2004 | 1100.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPTO. DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE MARCO E AS FERIAS ANUAL, COMPREENDIDAS NO PERIODO DE 01 A 31.03.2004, REF. AO EXERCICIO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS DESCONTADOS DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2004 | 10941.39 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC/RET INSS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2004 | 1711.18 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONV.IBAMA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2004 | 248.98 | 00000000000000 | BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DA 3A. PARCELA DO VEICULO BESTA ANO 2000 0K PLACA MOV 0610-PB, DA SEC. DA EDUCACAO, DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2004 | 6428.39 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/06/2004 | 2515.46 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2004 | 4112.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/EJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/06/2004 | 9496.43 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/06/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE BOLSA CONCEDIDA AOS PROFESSORES, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2004 | 2270.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA O SETOR DE ILUM.PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2004 | 200.00 | 01051566000105 | GUINCHOS SAO JOSE-ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GUINCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESC. DO PROGRAMA PETI, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2004 | 240.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESC. DO PROGRAMA PETI, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2004 | 240.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESC. DO PROGRAMA PETI, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2004 | 340.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2004 | 240.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESC. DO PROGRAMA PETI, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2004 | 240.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESC. DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2004 | 240.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESC. DO PROGRAMA PETI, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2004 | 240.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MONITORA NA ESC. DO PROGRAMA PETI, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2004 | 340.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESC. DOF PROGRAMA PETI, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESC. DO PROGRAMA PETI, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ELEUTERIO EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/06/2004 | 100.00 | 00001362613452 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS NA COMPRA DE UMA OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSUE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2004 | 100.00 | 00032332530444 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2004 | 100.00 | 00003142773401 | MARIA JOSE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2004 | 1382.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2004 | 4881.15 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENTENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/06/2004 | 4701.60 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/06/2004 | 9123.20 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2004 | 186.25 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2004 | 900.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2004 | 356.19 | 00000000000000 | BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA 3A. PARCELA. DO VEICULO GOOL SPECIAL MI PLACA MNZ 6325-PB, DA SEC. DA SAUDE, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/06/2004 | 2794.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/06/2004 | 910.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA GRATIFICACAO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/20O4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/06/2004 | 3394.03 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/06/2004 | 13780.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2004 | 1840.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM DOIS POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/06/2004 | 350.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2004 | 400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.TRAB.CONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS NA LOCALIDADE DE TABERABA, NO PERIODO DE 07 A 11.06.2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2004 | 100.00 | 00052964655472 | SEVERINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2004 | 160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 07 A 12.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2004 | 1330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTUR, NO PERIODO DE 07 A 11.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2004 | 640.00 | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JLD 2050 PB, REF. VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, A DISPOSICAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2004 | 1577.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO D 40, DE PLACA H0Q 9248, REF. VIAGENS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL, DURANE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2004 | 828.30 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLA DE AGUAS CLARAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2004 | 795.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESCOLA DE PACARE, NO PERIODO DE 07 A 11.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2004 | 795.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.EDUCACAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESCOLA DE SILVA DE BELEM, NO PERIODO DE 07 A 11.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2004 | 1970.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCE E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL, POR OCASIAO DA RAINHA DO MILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2004 | 640.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2004 | 678.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2004 | 19875.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES, PACARE, TATU-PEBA, PRAIA DE CAMPINAS, SILVA DE BELEM E AGUAS CLARAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2004 | 618.60 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REFEITORIO DA ESCOLA MUN.ANTONIA LUNA LISBOA, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2004 | 1755.19 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO REFEITORIO DA ESC.MUN.ANTONIA LUNA LISBOA, CORRESPONDENTE A 2A. PARCELADO ADITIVO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2004 | 5005.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2004 | 150.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOM, PARA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO CENTRO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2004 | 200.00 | 00004968138466 | RAPHAEL GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL AMIGOS E CIA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA STA.RITA DE CASSIA, NA PRACA JOAO PESSOA, NO DIA 21.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/06/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA 4A. PARCELA DO CONTRATO SENAI/DR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/06/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/06/2004 | 3883.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/06/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM OS PROFESSORES DA REDE MUN.DE ENSINO, QUANDO EM TREINAMENTO PEDAGOGICO, NO CENTRO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/06/2004 | 215.00 | 00002409938450 | TEREZINHA GALDINO E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NO CENTRO INTEGRADO, DURANTE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LEONARDO DE ARAUJO DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/06/2004 | 930.22 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/06/2004 | 1982.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/06/2004 | 930.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPILARES PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/06/2004 | 2833.66 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA A CASA DE SAUDE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/06/2004 | 535.00 | 40983173000191 | J.B. RETIFICA-JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GERAL NO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA MNV 6325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/06/2004 | 2687.78 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE REF. AOS MESES DE FEV/MAR/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/06/2004 | 1208.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEV E MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2004 | 311.10 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.830 PAES, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/06/2004 | 1700.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/06/2004 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CILINDRO PAT, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/06/2004 | 1030.35 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/06/2004 | 21923.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SALEMA, PIABUSSU E VILA REGINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/06/2004 | 4255.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/06/2004 | 7631.00 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/06/2004 | 950.00 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 TORRE DE CAIXA DAGUA 5.000 LTS C/ TAMPA, PARA ABASTECIMENTO D AGUA DO BOREU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/06/2004 | 1290.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO IMPRESSOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLETINS PARA OS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/06/2004 | 3943.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2004 | 25374.75 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, DO FUNDEF 60, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2004 | 15942.07 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/06/2004 | 92840.01 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL. FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/06/2004 | 1200.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REF. A 300 QUENTINHAS, DESTINADO AOS TRABALHADORES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DA TUTORA DO PRO-FORMACAO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/06/2004 | 11825.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO FUNDEF 40, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/06/2004 | 542.27 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO FUNDEF 40, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/06/2004 | 48458.96 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/06/2004 | 1798.63 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/06/2004 | 1495.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/06/2004 | 9680.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/06/2004 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/06/2004 | 1490.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/06/2004 | 959.60 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/06/2004 | 14260.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/06/2004 | 52990.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/06/2004 | 1247.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/06/2004 | 880.00 | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DO PROG. LEITE DA PARAIBA, FOME ZERO, PARA OS PONTOS DE DISTRIBUICAO LOCALIZADOS NA CIDADE DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/06/2004 | 702.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI-VANDECIO LEAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. AOS MESES DE FEV E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/06/2004 | 126.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 TONNER PARA COPIADORA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/06/2004 | 1245.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/06/2004 | 2350.17 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DOS TRAJES DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/06/2004 | 300.00 | 00073955760472 | AILTON ANTERO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE TECIDOS E CONFECCOES, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA ARRAIAL DA AMIZADE DA RUA BARAO DO TRIUNFO, CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/06/2004 | 800.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ MIRANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E AGRICULTORES DE AREIA BRANCA, P/ CUSTEAR DESPESAS NAS FESTIVIDADES JUNINA NO DIA 23 E 24.06.2004, CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/06/2004 | 1686.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/06/2004 | 241.60 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.345 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/06/2004 | 1950.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2004 | 600.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, REF. PARTE DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2004 | 500.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. PARTE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/06/2004 | 950.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DO MUNICIPIO, REF. PARTE DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/06/2004 | 750.00 | 12619714000161 | PANIFICADORA CELLY-NISIA O.DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA O LANCHE DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM APOS O SAO JOAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | CELIA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS COSTURAS DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/06/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES POR SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2004 | 1730.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 14 A 18.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA NA VILA REGINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2004 | 49.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE DE 01 FONTE PARA O COMPUTADOR DO SETOR PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/06/2004 | 450.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/06/2004 | 370.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2004 | 285.00 | 04532572000172 | INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 DISCO RIGIDO 40 GB 5400 RPM, PARA O COMPUTADOR DO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 07 A 11.06.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DO VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 14 A F18.06.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF.2A. SEMANA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/06/2004 | 558.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM O PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/06/2004 | 750.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/06/2004 | 257.50 | 00000000000000 | ELIETE MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIAIO PARA SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2004 | 689.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2004 | 2432.87 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2004 | 40.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2004 | 530.00 | 00009665463187 | EUGENIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, NAS AMBULANCIAS DE PROPRIEDADE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2004 | 938.59 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TOLHAS DE BANHO E ROSTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2004 | 86.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2004 | 184.62 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO PROVEDOR DE INTERNET DESSA PREFEITURA, NO PERIODO DE 18.05 A 09.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2004 | 0.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 5.581-6 ITR, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2004 | 164.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA (LIG.PROVISORIA) NA PRACA JOAO PESSOA, SALEMA E VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2004 | 250.00 | 00002014951470 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE DANCAS DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA V. REGINA, NO DIA 20.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2004 | 1007.25 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/06/2004 | 350.00 | 00000837186480 | CARLOS EDUARDO DE S. GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA OS PARTICIPANTES DAS GINCANAS QUE CONCORRERAM A PREMIACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2004 | 1662.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2004 | 1157.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA OS ONIBUS DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/06/2004 | 312.00 | 00000000000000 | JACINTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE SAPATOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCA QUADRILHA PIONEIRA DO DIST.DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/06/2004 | 200.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA LOCALIDADE DE CAJARANA NO DIA 18.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/06/2004 | 150.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO DO GRUPO AMIGOS E CIA , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/06/2004 | 620.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA CAJU COM MEL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/06/2004 | 1500.00 | 00013919016491 | FORRO BALANCO DA PENEIRA-JOAO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA FORRO BALANCO DA PENEIRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/06/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | GILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUM. E SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/06/2004 | 4000.00 | 00083998918434 | FRANK SINATRA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA GATA BRONZEADA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/06/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO CACUA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/06/2004 | 2000.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA CAJU COM MEL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/06/2004 | 1000.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL-ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO NA MANUTENCAO E REGULAGEM DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DOS 03 ONIBUS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/06/2004 | 150.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM O CONJUNTO PROJETO ARTISTAS DA TERRA NA PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/06/2004 | 1461.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/06/2004 | 650.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO COM OS FORROZEIROS HARMONIA DO FORRO , PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINA NA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/06/2004 | 1200.00 | 00009665463187 | EUGENIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MJOTOR DA TOYOTA PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/06/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT. DE CONTABILIDADE, DESSA PREFEITURA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | NIEDJA WILMA CARVALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AMBIENTAL NA ELABORACAO E DESENV. DE PROJETOS DE ADMINISTRACAO DE RESIDUO SOLIDO E PROG. EDUCACAO AMBIENTAL, CONF. CONTRATO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/06/2004 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/06/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE SUBSIDIO DA SRA. PREFEITA, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/06/2004 | 218.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DA CAPELA DA RUA JOAO VICENTE DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/06/2004 | 881.60 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/06/2004 | 241.80 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JEVIANNY CASTOR DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE SUBSTITUTA NO FORUM, DURANTE O MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/06/2004 | 824.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/06/2004 | 4349.50 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/06/2004 | 210.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/06/2004 | 3924.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME LEI 677/97, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/06/2004 | 22.88 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA DO CONS.TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/06/2004 | 179.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/06/2004 | 112.00 | 00004425716400 | DELEON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR SUBSTITUTO, NO NUCLEO ARITINGUI NA ESC. DO PROGRAMA PETI, REF. 14 DIAS DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/06/2004 | 55.00 | 00068998872404 | IVANILDO DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/06/2004 | 400.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/06/2004 | 675.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.TRAB.CONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS DE TABERABA, NO PERIODO DE 14 A 18.06.2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/06/2004 | 530.00 | 00003775342427 | FRANCISCO PEQUENO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS NAS RUAS DA SENZALA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/06/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS 45 KG GLP, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/06/2004 | 530.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS NA AV. SANTA ELISABETH, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/06/2004 | 450.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/06/2004 | 500.00 | 02448584000198 | AUDISOM-JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/06/2004 | 752.00 | 00000000000000 | CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS GUARDAS MUNICIPAIS E POLICIAS MILITARES, QUANDO EM SERVICOS NAS FESTIVIDADES SEMANAIS DO PROGRAMA CULTURAL ARTISTA DA TERRA REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/06/2004 | 752.52 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/06/2004 | 31.15 | 00009855866487 | ADAILTON IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO CERIMONIAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, P/ PARTICIPAR DO RECEBIMENTO JUNTO A FIEP A DOACAO DE 4.000 TONELADAS DE ALIMENTOS P/ PROGRAMA FOME ZERO NO MUNICIPIO DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/06/2004 | 155.75 | 00009855866487 | ADAILTON IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO CERIMONIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS AGENTES LOCAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERIODO DE 25 A 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/06/2004 | 550.00 | 04584698000190 | EMBRASULT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO E DE INTERESSE GOVENAMENTAL, NO POGRAMA PALAVRA DE HONRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/06/2004 | 326.96 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DA FUNCIONARIA E SAL.FAMILIA COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DO CERIMONIAL, REF. AOS MESES DE FEV E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/06/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 3A. SEMANA DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/06/2004 | 560.44 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA FUNCIONARIA EFETIVA DA GESTAO FINANCEIRA, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/06/2004 | 380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 21 A 26.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/06/2004 | 2460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 A 26.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/06/2004 | 666.66 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TRANSPORTE, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA NA VILA REGINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCACAO, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/06/2004 | 124.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/06/2004 | 2253.68 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/06/2004 | 40.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DO SETOR DESPORTISTA, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/06/2004 | 200.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE ARBITRAGEM DOF CAMPEONATO DA COPA RURAL, REALIZADO NO DIA 20/06/2004, NO EST.DE FUTEBOL COM. ARTHUR H. LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/06/2004 | 1138.43 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA FOGO NA ROUPA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/06/2004 | 2300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/06/2004 | 610.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 PNEUS PARA A BESTA PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/06/2004 | 8230.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO DEPT. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORACAO E DESENV. DE PROEJTOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/06/2004 | 500.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PALMEIRA IMPERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/06/2004 | 2194.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/06/2004 | 342.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.900 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2004 | 580.00 | 00002014951470 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2004 | 300.00 | 00064623300820 | ISAAC HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO TINTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESSA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2004 | 1200.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE RIO TINTO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2004 | 2131.05 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/06/2004 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CILINDRO PAT, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2004 | 3030.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2004 | 5042.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2004 | 70.00 | 00003508776450 | SONIA SOARES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2004 | 200.00 | 00020302355472 | JOAO DOS SANTOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU IRMAO PEDRO DOS SANTOS LOPES, OCORRIDO NO DIA 14.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/06/2004 | 106.00 | 00000768355451 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA CANOA, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO VELOSO, POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2004 | 106.00 | 00092923569415 | EVALDO ELIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA CANOA, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO VELOSO, POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/06/2004 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.TRAB.CONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS DE TABERABA, NO PERIODO DE 21 A 25.06.2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/06/2004 | 313.48 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2004 | 3003.76 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE 221 TRABALHADORES DESSA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2004 | 490.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE AGRICULTURA ORGANICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2004 | 133.50 | 00003290431452 | RODRIGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB ASSESSOR DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE-PB, P/ PARTICIPAR DO ENC.COM OS MEMBROS DO PACTO DA ZONA DO SETOR DE TURISMO, NOS DIAS 29,30.06 E 01/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 21 A 25.06.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/06/2004 | 1913.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2004 | 413.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/06/2004 | 920.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA FORRO NO CACUA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/06/2004 | 17610.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E ACESSORIOS NA ILUM.PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2004 | 1860.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM COBERTURA E DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA EDICAO DE JUNHO/2004, DO JORNAL VALE NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2004 | 1700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2004 | 520.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2004 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE COMUNICACAO DE ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2004 | 1440.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. A 2A. PARCELA DO CURSO DE INTRODUCAO A INFORMATICA, CONF. CONTRATO 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2004 | 1891.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2004 | 839.54 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2004 | 5015.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2004 | 49.42 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE CONTA TELEFONICA DO CONS. TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2004 | 271.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2004 | 958.54 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2004 | 13.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA ICMS DESON, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2004 | 380.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 PNEUS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2004 | 3112.50 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2004 | 130.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2004 | 38.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2004 | 1886.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. A 1A. SEMANA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2004 | 225.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 27.06 A0 03.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2004 | 2021.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 28.06 A 02.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2004 | 300.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL COPA RURAL, REALIZADO NO DIA 04.07.2004, NO EST.DE FUTEBOL COM.HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA SHEILA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2004 | 3580.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2004 | 8034.40 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2004 | 1728.00 | 00092929486449 | ELENILSON ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA LIL 8900-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DE PACARE/TATUPEBA A RIO TINTO, NO TURNO MANHA E NOITE, REF. 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2004 | 1890.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2004 | 3456.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA E NOITE, REF. 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2004 | 845.00 | 00004048240480 | NILSON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMV 0847-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE JARAGUA A RIO TINTO, NOS TURNOS NOITE, REF. 13 DIAS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2004 | 2956.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMV 0847-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO PRAIA DE CAMPINA/B. E TANQUES A RIO TINTO, NO TURNO MANHA E NOITE, REF. 18 DIAS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2004 | 1632.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS TURNOS NOITE, REF. 17 DIAS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2004 | 1674.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALGUEL DO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DA VILA REGINA A RIO TINTO, NO TURNO MANHA, REF. 18 DIAS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 28.06 A 02.07.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 20.140-5 FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 60 7.036-X, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD 6.735-0, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA PASEP 6.691-5, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA DESON 283.142-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ITR 5.581-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA RECOMECO 7.136-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PNAE 7.135-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SEC SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SUS 41.580-4, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAB 58.044-9, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 58.071-6 JORNADA AMPLIADA, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 19.903-6 TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2004 | 16.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 40 7.037-8, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS 40.372-5, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 5.455-0 CARENCIA NUTRICIONAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADAS DA CONTA INF.JOVEM 5.898-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2004 | 465.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.TRAB.CONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS DE TABERABA, NO PERIODO 28/06 A 02/07/2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2004 | 2269.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/07/2004 | 110.12 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA CEX 1.018-2, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/07/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | SENAI-SERV.NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA 5A. PARCELA PELOS SERVICOS CONFORME CONTRATO CELEBRADO PMRT/SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/07/2004 | 32.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/07/2004 | 226.32 | 00000000000000 | LENILSON ATAIDE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DE INTERESSE DA SEC. DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/07/2004 | 380.00 | 70111406000127 | RENOVADORA DE PNEUS NOVA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE RECAPAMENTO DE PNEUS, NOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00039526674472 | EDINILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO MOLHADO NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/07/2004 | 5550.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/07/2004 | 555.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CIMENTO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/07/2004 | 170.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MAO DE OBRA NO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA MNZ 6225 E DO ONIBUS DE PLACA MMY 6852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/07/2004 | 65.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAMIAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO, REF. UMA VIAGEM DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, TANSPORTANDO UM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/07/2004 | 1213.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/07/2004 | 4354.90 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2004 | 500.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL-ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/07/2004 | 600.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001, CONFORME CONVENIO, REF. AOS MESES DE FEV E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 40 7.037-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/07/2004 | 31.15 | 00082694451420 | PLINIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO DE INFORMATICA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/07/2004 | 735.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/07/2004 | 120.00 | 03148272000121 | TECSOFT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE SUPORTE E CONSERTO DE UM NOBREACK SUS MANAGER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2004 | 560.70 | 00020539282472 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 09 (NOVE) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/07/2004 | 180.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06 E 07.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2004 | 180.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAARES DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06 E 07.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIARES DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06 E 07.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2004 | 5000.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROJETOS, LOCACAO DA OBRA E DEMOLICAO NA PRACA ASCENDINO BASTOS LISBOA, NA RUA DA VITORIA NESTE MUNICIPIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2004 | 3200.00 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2004 | 530.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AGUAS CLARAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/07/2004 | 31.15 | 00000000000000 | MARIA LUCIA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A COORDENADORA DO PETI, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/07/2004 | 300.00 | 00047887346487 | JORGE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GMW 0673, REF. 06 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, E VICE-VERSA, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2004 | 815.50 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2004 | 1149.80 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2004 | 2500.20 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2004 | 2433.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P.SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/07/2004 | 356.99 | 00000000000000 | BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA 4A. PARCELA DO VEICULO GOOL SPECIAL MI PLACA MNZ 6325-PB, DA SEC. DA SAUDE, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.TRAB.CONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS DE TABERABA, NO PERIODO DE 05 A 09.07.2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/07/2004 | 1532.05 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/07/2004 | 5407.26 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/07/2004 | 4530.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS-LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 302 PARES DE TENIS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/07/2004 | 1040.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKX 1313, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/07/2004 | 300.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM NO JOGO DA SELECAO, NO ESTADIO DE FUTEBOL ARTHUR HERMAN LUNGREN, NO DIA 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2004 | 4112.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/PEJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2004 | 5595.94 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO MAGISTERIO PARA COM O INSS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2004 | 2189.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P. DE APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/07/2004 | 248.98 | 00000000000000 | BRASILVEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DA 4A. PARCELA DO VEICULO BESTA ANO 2000 0K DE PLACA MOV 0610-PB, DA SEC. DA EDUCACAO, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/07/2004 | 3027.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/07/2004 | 270.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE REDE E BOLA PARA O TIME FLAMENGO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/07/2004 | 135.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, SENDO UM DIA E MEIO, 08 E 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/07/2004 | 135.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, SENDO UM DIA E MEIO, 08 E 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ELIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO NO CONJUNTO BONFIM PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/07/2004 | 2110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 05 A 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/07/2004 | 225.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 05 A 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/07/2004 | 400.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2004 | 1412.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/07/2004 | 12743.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC/RET INSS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/07/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO NO PERIODO DE 05 A 10.07.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/07/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 2A. SEMANA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/07/2004 | 740.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA APRESENTACAO DA BANDA 28 GRAUS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NA ASS.DA RUA NOVA, EM BENEFICIO A CONSTRUCAO DA IGREJA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2004 | 14111.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA AMTUR-LN, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/07/2004 | 311.50 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ADVOGADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/07/2004 | 300.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/07/2004 | 5978.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/07/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE PRECATORIOS DESCONTADOS DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE PRECATORIOS DESCONTADOS NA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 09 E 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/07/2004 | 90.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 09 E 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/07/2004 | 180.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/07/2004 | 530.00 | 00000000000000 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE PARTE DO CONTRATO PARA A SONORIZACAO DA FESTA DOS ESTUDANTES DA TURMA CONCLUINTE DO COLEGIO EST.LUIZ GONZAGA BURITY, REALIZADA NO DIA 10.07.2004, NO ORION SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/07/2004 | 2000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/07/2004 | 636.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COROA E PINHAO PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/07/2004 | 455.00 | 00004176014415 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NO POVOADO DE LAGOA DE PRAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/07/2004 | 900.00 | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAR MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/07/2004 | 124.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP 27A E HP 28A, PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/07/2004 | 1568.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/07/2004 | 370.00 | 00039323986453 | GRALDO PINHEIRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE UMA PORTA DE FERRO, DESTINADOS AO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/07/2004 | 925.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/07/2004 | 910.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/07/2004 | 3394.03 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/07/2004 | 13880.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/07/2004 | 784.15 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/07/2004 | 653.92 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES COMISS REF. AO MES DE FEV E MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/07/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/07/2004 | 21966.34 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/07/2004 | 46.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/07/2004 | 1141.40 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/07/2004 | 1821.14 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR FUNERARIO, REF.JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.FUNERARIO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DOS TRANSPORTES, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/07/2004 | 3877.53 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTES, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DOS TRANSPORTE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/07/2004 | 2446.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E ROCO DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/07/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT.DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/07/2004 | 4233.22 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/07/2004 | 3817.90 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/07/2004 | 28.18 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA ADM.(REC.HUMANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/07/2004 | 1700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/07/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PEJA 1.029-9, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/07/2004 | 90.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 12.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/07/2004 | 180.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/07/2004 | 100.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 12.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/07/2004 | 135.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/07/2004 | 3042.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/07/2004 | 473.74 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE RENOVACAO DE LICENCA DO VEICULO DE PLACA MMY 6852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/07/2004 | 320.00 | 00078980119453 | ALESSANDRO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE TELEVISORES E ANTENAS PARABOLICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS POVOADOS DE RIO DO BANCO, TAVARES E TATU-PEBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/07/2004 | 22607.05 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRAT. DO FUNDEF 60, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/07/2004 | 15568.24 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/07/2004 | 89965.09 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/07/2004 | 391.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2.300 PAES PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/07/2004 | 1300.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO, EM VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB AO HOSP.SAO VICENTE DE PAULA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/07/2004 | 1073.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 41 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, 88 KG DE FRANGO ABATIDO E 52 KG DE PEIXES, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/07/2004 | 1716.68 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/07/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 45 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2004 | 2806.06 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2004 | 500.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DA SAUDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/07/2004 | 174.90 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/07/2004 | 195.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 OXIGENIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/07/2004 | 4569.45 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/07/2004 | 536.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 29 SACOS DE CIMENTO PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/07/2004 | 740.00 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SANTA RITA E JOSE CLAUDIO DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/07/2004 | 100.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 13.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/07/2004 | 135.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIEDADE, NOS DIAS 13 E MEIO 14.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/07/2004 | 240.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 13, 14 E 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 13 E MEIO DIA DO DIA 14.07.2004, 14 E MEIO DIA DO DIA 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/07/2004 | 180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 12 A 17.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/07/2004 | 2060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12 A 16.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ELIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO NO CONJUNTO BONFIM PARA CONSTRUCOES DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/07/2004 | 2328.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/07/2004 | 650.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAS CLARAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/07/2004 | 500.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REF. PARTE DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/07/2004 | 600.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REF. PARTE FINAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/07/2004 | 500.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE PARTE DO CONTRATO EFETIVADO COM ESSA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/07/2004 | 300.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO COM OS FORROZEIROS HARMONIA DO FORRO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/07/2004 | 150.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO COM O GRUPO AMIGOS E CIA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINA NA PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/07/2004 | 150.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO DE BANDA QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/07/2004 | 480.00 | 00032337647404 | MILTON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA CONTRIBUICAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA RUA BARAO DO TRIUNFO, NESTA CIDADE, NO DIA 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/07/2004 | 500.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE PARTE DO CONTRATO PARA APRESENTACAO DA BANDA CAJU COM MEL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/07/2004 | 300.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM NO JOGO DA SELECAO EM CAICARA-PB, NO DIA 18.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/07/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 3A. SEMANA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/07/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 12 A 17.07.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2004 | 8896.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 14/06 A 15/07/2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/07/2004 | 311.50 | 00000000000000 | MIGUEL FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRTAR ASSUNTO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/07/2004 | 2420.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/07/2004 | 980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA GRATIFICACAO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/07/2004 | 93.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST.E AMP.DE ABAST.D AGUA C/RESERV.E LAVAND.PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/07/2004 | 1750.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS COM SUBSTITUICAO PARA TRIFASICO DA BOMBA D AGUA DO ABASTECIMENTO DO POVOADO DE CAJANA, NESTE MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST.E AMP.DE ABAST.D AGUA C/RESERV.E LAVAND.PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2004 | 2381.26 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CONJUNTO SUBMERSO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE CAJARANA NESTE MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/07/2004 | 106.00 | 00092923569415 | IVALDO ELIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA CANOA, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA RUA SAO JOSE, POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/07/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.TRAB.CONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS DE TABERABA, NO PERIODO DE 12 A 17.07.2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/07/2004 | 106.00 | 00000768355451 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA CANOA, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA RUA SAO JOSE, POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2004 | 3190.00 | 04517815000101 | ALMI ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/07/2004 | 47.88 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/07/2004 | 280.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AFERICAO E REPOSICAO DE PECAS E RECUPERACAO DE PLACAS EM APARELHOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/07/2004 | 60.00 | 03372621000194 | INFORMATIK COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/07/2004 | 2644.00 | 04517815000101 | ALMI ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/07/2004 | 380.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LAMPADAS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/07/2004 | 610.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA H0OQ 9248-PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA TABERABA, DEVIDO A CONSTRUCAO DE CASAS NAQUELE POVOADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/07/2004 | 90.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 19.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/07/2004 | 90.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650 NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 19.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/07/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138 NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16, 17 E 18.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/07/2004 | 180.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NO DIAS 16 E 17.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 19 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16, 17 E 18.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/07/2004 | 735.60 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/07/2004 | 900.00 | 00002315521491 | JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MNH 5492, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO ARITINGUI, SAPUCAI, TAVARES E PACARE, NO TURNO MANHA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/07/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA GXT 6044, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO CRAVASSU, PRAIA DE CAMPINA, LAGOA DE PRAIA E BARRA DE MAMANGUAPE, NO TURNO TARDE, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/07/2004 | 960.00 | 00064623300820 | ISAAC HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA KIW 8528, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE TABERABA, BOA VISTA, NO TURNO TARDE, DUARANTE 12 DIAS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/07/2004 | 66.54 | 00000000000000 | SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO CONSTANTE DA CONTA CORRENTE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/07/2004 | 840.00 | 00023688033434 | JOSE WALTER DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MNH 70-6, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO PIABUSSU, CAJARANA, CAMPART E SILVA DE BELEM, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/07/2004 | 860.00 | 00000000000000 | CELIA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NAS CONFECCOES DE ROUPAS JUNINA, DESTINADO AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/07/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SUBSIDIO DA SRA. PREFEITA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/07/2004 | 600.00 | 00060357746449 | ASSIST.TECNICA DE FOGOES-LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EFETUADOS EM 36 MT DE CALHAS GALVONIZADOS PARA O MERCADO PUBLICO DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/07/2004 | 42.12 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET DESSA PREFEITURA, NO PERIODO DE 10.06 A 08.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/07/2004 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/07/2004 | 20894.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA SAUDE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/07/2004 | 280.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA SAUDE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/07/2004 | 35549.93 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/07/2004 | 1163.17 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/07/2004 | 3160.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/07/2004 | 14280.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/07/2004 | 54590.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/07/2004 | 1333.65 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/07/2004 | 228.50 | 00020443102449 | MANUEL FREIRE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, AO SR. ABAIXO ASSINADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO CONSELHEIRO DO NORDESTE EM SERGIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/07/2004 | 300.00 | 01673198000137 | DIANA MOVEIS-DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 06 COLCHOES PARA SER DOADOS A FAMILIA DE TABERABA QUE FORAM PREJUDICADAS PELAS ENCHENTES OCORRIDAS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/07/2004 | 546.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2004 | 1930.11 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/07/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE BOLSA DE 25 AGENTES JOVENS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/07/2004 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/07/2004 | 25.20 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/07/2004 | 500.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE PARTE DO CONTRATO PARA APRESENTACAO DA BANDA CAJU COM MEL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/07/2004 | 11770.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO FUNDEF 40, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/07/2004 | 540.90 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO FUNDEF 40, REF.JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA TUTORA DO PROFORMACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/07/2004 | 47600.93 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/07/2004 | 1738.63 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/07/2004 | 90.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138 NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/07/2004 | 270.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 18 E 20.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/07/2004 | 2087.50 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARQUIAMENTO E REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA LIK 7009 PERTENCETE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/07/2004 | 2357.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS-LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/07/2004 | 442.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS-LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BOLAS, MEIOS E CALCOES PARA O TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/07/2004 | 3010.00 | 08569071000111 | SANTOS REPRESENTACAO DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de combustiveis para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/07/2004 | 1240.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/07/2004 | 1835.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/07/2004 | 110.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/07/2004 | 4530.00 | 03510461000100 | DARC CONFECCOES-JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/07/2004 | 300.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM NO JOGO DA SELECAO, NO ESTADIO DE FUTEBOL ARTHUR HERMAN LUNDGREN, NO DIA 25.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/07/2004 | 5561.00 | 04672547000194 | GM COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/07/2004 | 440.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TROFEUSC AMISA BOLA E CHUTEIRAS PARA OS PARTICIPANTES DE DIVERSOS TORNEIOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/07/2004 | 49.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO EM DUAS CAMARAS DE AR E TREZE PNEUS DO CARRO DE MAO, PERTENCENTE A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/07/2004 | 230.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS IDAS 22 E 23.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/07/2004 | 350.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 21,22 E 23.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/07/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 21, 22 E 23.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/07/2004 | 215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTOL.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 19 A 24.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/07/2004 | 2243.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 19 A 24.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/07/2004 | 480.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL-ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DOS AMORTECEDORES E JUNTAS DA BOMBA INJETORA DA PATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/07/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 19 A 24.07.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COBERTURA E DIVULGACOES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2004 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE COMUNICACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2004 | 80.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PROTETOR PARA O ONIBUS PERTECENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2004 | 685.00 | 70111406000127 | RENOVADORA DE PNEUS NOVA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS PNEUS DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/07/2004 | 220.00 | 00003023597456 | ALEXSANDRA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PERIODO DE 20 DIAS NA ESC. DA RUA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2004 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CILINDRO PAT, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2004 | 165.05 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2004 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATIVIDADE, CONF. CONVENIO SESI/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2004 | 90.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 26.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2004 | 315.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 24, 25 E 26.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2004 | 135.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 24 E 26.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2004 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 24 E 26.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/07/2004 | 750.00 | 00030840163487 | IVO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE TANQUES A BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NA RUA DA MANGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2004 | 235.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. SANTOS DUMONT, REF. 1A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/07/2004 | 380.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ELETRICISTAS, QUANDO EM SERVICOS NA REDE ELETRICA NA LOCALIDADE DE SALEMA E SITIO MARACUJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/07/2004 | 2200.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/07/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO TRANSPORTANDO LIXOS GROSSO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/07/2004 | 400.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM PROPAGANDA VOLANTE 16 HORAS DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2004 | 1832.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2004 | 700.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2004 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/07/2004 | 560.45 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR EFETIVO DA EDUCACAO ESPECIAL, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/07/2004 | 428.18 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ATIV.CULTURAL MUNICIPIO-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISS DA CULTURA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/07/2004 | 1254.09 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/07/2004 | 265.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS REPRESENTADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, POR OCASIAO DO SABADO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | GILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO E SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, REF. A 2A. E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCOES DE ROUPAS JUNINAS DO MUNICIPIO, REF. A 2A PARCELA DO CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2004 | 674.09 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.DE PROTOCOLO E ARQUIVO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2004 | 15287.70 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE SEGURANCA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALAIDE CONCEICAO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2004 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2004 | 340.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA FUNCIONARIA COMISS DO GAB DA PREFEITA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2004 | 3782.06 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GAB E DA SECRETARIA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2004 | 200.00 | 00046701346472 | ALEXANDRE DUARTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MVP 5459-PB, COM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DO TURISMO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DO TURISMO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2004 | 853.64 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/07/2004 | 5869.69 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/07/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DAS CRECHES, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/07/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 1A. SEMANA DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2004 | 343.00 | 00010535093837 | MAURISONIA ALVES SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2004 | 204.00 | 00044903782468 | SUELI DA SILVA MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2004 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2004 | 320.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS LENCOIS, FRONHAS E TOALHAS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/07/2004 | 3212.30 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2004 | 647.70 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/07/2004 | 1000.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUANDO EM TREINAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/07/2004 | 230.00 | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA PINTO NEGROMONTE FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NOS LENCOIS, FRONHAS E TOALHAS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALCIONE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2004 | 324.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/07/2004 | 414.09 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2004 | 200.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2004 | 100.00 | 00003348359414 | WELLINA VICLENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2004 | 880.00 | 01673198000137 | DIANA MOVEIS-DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 16 COLCHOES POPULARES PARA SEREM DOADOS AS FAMILIAS DE TABARABA QUE SOFRERAM COM AS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2004 | 780.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2004 | 3035.04 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE 221 TRABALHADORES REF. AOS MESES DE 05 E 06/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 19.903-6 TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 26 A 30.07.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF.AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVEIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2004 | 746.96 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. A FEV E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2004 | 270.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4630, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 27,28 E 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2004 | 300.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2004 | 195.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO NO PERIODO DE 26 A 31.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2004 | 2389.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 26 A 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 27, 28 E 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DO DEPT DE TRANSPORTE, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2004 | 500.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2004 | 3987.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2004 | 500.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE PARTE DO CONTRATO PARA APRESENTACAO DA BANDA CAJU COM MEL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA SEC EDUCACAO, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DE PARTE DO CONTRATO DE SONORIZACAO DA FESTA DOS ESTUDANTES DA TURMA CONCLUINTE NO COLEGIO ESTADUAL LUIZ GONZAGA BURITY, REALIZADO NO DIA 10.07.2004, NO ORION SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE JESUS AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2004 | 446.00 | 00000000000000 | CELIA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAO DE UM CONGRESSO DE INGLES EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 E 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2004 | 540.00 | 03509216000175 | RIO TINTO MOVEIS/ALCIONE GONCALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 FOGOES PARA AS ESCOLAS DE VELOSO, TABERABA E CENTRO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2004 | 11705.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2004 | 4870.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS DE JARAGUA E SILVA DE BELEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2A. E ULTIMA PARCELA PELA APRESENTACAO DAS BANDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2004 | 500.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO COM OS FORROZEIROS HARMONIA DO FORRO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINA NA LOCALIDADE DE CAMPART II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2004 | 3155.20 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO, NO PERIODO DE 16 A 29/07/2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2004 | 1639.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIO NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2004 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2004 | 408.16 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF.CONTRATO ASSINADO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2004 | 520.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2004 | 866.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2004 | 615.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DE BARRA DE MAMANGUAPE, REF. AOS MESES DE 12/2003 A 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2004 | 3122.80 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2004 | 450.95 | 08819724000173 | LAGEAN - COM & REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2004 | 600.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2004 | 779.50 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DA ACAO SOCIAL, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REF. FEV E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2004 | 358.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2004 | 1265.60 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2004 | 13.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DESON, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2004 | 21.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO CEX 1.018-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2004 | 1050.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TRES URNAS FUNERARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2004 | 300.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2004 | 1100.00 | 04517815000101 | ALMI ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS), PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/08/2004 | 410.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS E COMPRA DE UM ATAUDE COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2004 | 480.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 60 KG DE CARNE BOVINA, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/08/2004 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PROEJA 7.136-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/08/2004 | 1639.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESONTADO DA CONTA FPM 5.580-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2004 | 7014.40 | 02826471000189 | POLIGRAF-EDITORA GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/08/2004 | 1399.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2004 | 10500.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO CNDIDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO DA BANDA FOGO NA ROUPA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA, REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/08/2004 | 180.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 30 E 31.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/08/2004 | 180.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 30, 31.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 30, 31/07 E 01 E 02.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/08/2004 | 180.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464 TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 30.08 E 02.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/08/2004 | 4043.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA,(ESTRADAS VICINAIS DE PIABUSSU), DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/08/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO HIDRAULICO, B12 E FREIO DA PATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/08/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS 40.372-5, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 27.932-3 PESSOAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 283.142-2 DESON, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PASEP 6.691-5, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL 20.140-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 40 7.037-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 60 7.036-X, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ITR 5.581-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA INFANCIA JOVEM 5.898-X, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC 6.454-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD 6.735-0, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SEC. SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PNAE 7.135-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 58.023-6 FUNDEF, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA CARENCIA 5.455-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO 18.205-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAB 58.044-9, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 41.580-4 FUNS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/08/2004 | 4756.50 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DESTINADO A FOLHA DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/08/2004 | 100.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 MEMORIA 128 MB, PARA O COMPUTADOR DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/08/2004 | 463.48 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL. FAMILIA DA FUNCIONARIA COMISS DO GAB.DA PREFEITA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM 5.580-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/08/2004 | 84.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGEM DE TINTAS PARA CARTUCHOS PARA OS COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/08/2004 | 62.30 | 00077552970472 | MARIA DAS GRACAS ALVES PESSOA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PACTO ESTADUAL PELA REDUCAO DA MORTALIDADE MATERNA NEONATAL NOS DIAS 04 E 05.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/08/2004 | 270.50 | 00000000000000 | ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/08/2004 | 100.00 | 00075183382468 | JOAO PEIXOTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SOELTO CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/08/2004 | 2500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/08/2004 | 1344.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 17 DIAS DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/08/2004 | 1890.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SALEMA/CURRAL DE FORA/RUA NOVA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. 18 DIAS DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/08/2004 | 652.00 | 00092929486449 | ELENILSON ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA LIL 8900-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PACARE/TATUPEBA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 07 DIAS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/08/2004 | 1380.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DE PLACA MNH 5676-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA VILA REGINA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 15 DIAS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/08/2004 | 1170.00 | 00097942057453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMT 3097-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI/CRAVASSU A RIO TINTO, NOS TURNOS NOITE, REF. 18 DIAS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/08/2004 | 1100.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKK 1313-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/AREIA BRANCA A RIO TINTO, NO TURNO NOITE, REF. 18 DIAS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/08/2004 | 2356.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNV 0847-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PRAIA DE CAMPINA/BARRA E TANQUES A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 12 DIAS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/08/2004 | 500.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DE PARTE DO CONTRATO PARA APRESENTACAO DA BAND CAJU COM MEL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/08/2004 | 2072.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 16 DIAS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/08/2004 | 1100.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA VILA REGINA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. PARTE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/08/2004 | 1100.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE PARTE DO CONTRATO EFETIVADO COM ESSA PREFEITURA, PARA REALIAZACAO DE SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/08/2004 | 1000.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DO MUNICIPIO, REF. 3A. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. SANTOS DUMONT, REF. 2A. E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NA RUA DO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXOS, NO PERIODO DE 02 A 07.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/08/2004 | 2324.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 A 08.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/08/2004 | 225.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/08/2004 | 225.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/08/2004 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 03 E 04.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/08/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506 NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/08/2004 | 228.00 | 00000837605474 | JOSE CLELBY SOUSA COPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS TEN.JOSE DE FRANCA E AV. STA. ELISABETH, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/08/2004 | 814.09 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.DE COMUNCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/08/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL TURISTICO RODOVIARIO,NO PERIODO DE 02 A 07.08.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/08/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 1A. SEMANA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/08/2004 | 1200.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE RIO TINTO, REF. A JULHO/2004, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/08/2004 | 75.00 | 00000085552496 | VALCELIA DOMINGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/08/2004 | 65.00 | 00001919225447 | MARIA VITAL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/08/2004 | 100.00 | 00036547158420 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/08/2004 | 140.00 | 00092923569415 | IVALDO ELIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA CANOA TRANSPORTANDO O PESSOAL DO VELOSO, POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | C.RECONST. E RECUP.DE CASAS POP.P/PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/08/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.TRAB.CONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS DE TABERABA, NO PERIODO DE 19 A 24.07.2004. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/08/2004 | 160.00 | 01393860000103 | OTICA RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU DOADO A MARIA DA GUIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/08/2004 | 4855.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/08/2004 | 4034.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/08/2004 | 748.90 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2004 | 5000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2004 | 90.00 | 01673198000137 | DIANA MOVEIS-DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UM FOGAO PARA A ESCOLA DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2004 | 500.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REF. 2A. E ULTIMA PARCELA DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2004 | 489.90 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DA EDUCACAO FUNDEF 40, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2004 | 4112.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/PEJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRAT DO PEJA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2004 | 9515.43 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2004 | 4912.50 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES DO 2 GRAU, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA EDUC 2 GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO 2 GRAU, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE BOLSA CONCEDIDA AOS PROFESSORES, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2004 | 1420.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2004 | 6606.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2004 | 2585.24 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2004 | 1500.00 | 04672547000194 | GM COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2004 | 270.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06, 07 E 08.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2004 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO, DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 07 E 09.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06, 07.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2004 | 180.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138 NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06, 07/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2004 | 1915.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNH0/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA GESTAO FINANCEIRA COMISS, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2004 | 364.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2004 | 8272.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC/RET.INSS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2004 | 960.90 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2004 | 1228.18 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO DO CONV.IBAMA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2004 | 533.92 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. AOS MESES DE FEV E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2004 | 2813.33 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2004 | 130.45 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2004 | 8390.20 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2004 | 4705.32 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2004 | 107.57 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA AMTUR-LN, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2004 | 16660.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SUBSIDIO DA SRA. PREFEITA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FUNCIONARIA COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2004 | 4452.11 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2004 | 533.33 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISS DO CERIMONIAL, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2004 | 2871.87 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2004 | 2826.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2004 | 5304.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2004 | 2872.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SAUDE PARA COM O INSS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2004 | 100.00 | 00068998872404 | IVANILDO DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2004 | 4725.60 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2004 | 9123.20 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2004 | 6822.87 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SEC. ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2004 | 2015.31 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2004 | 7112.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/08/2004 | 2000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/08/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 45 KG PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/08/2004 | 45.00 | 00043172407420 | EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE SAUDE E EQUIPE, QUANDO EM VISITA AOSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CARIMBO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE 2.000 COPIAS XEROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/08/2004 | 294.26 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/08/2004 | 573.77 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/08/2004 | 68.39 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RESTITUICAO DO SALDO DOS RECURSOS RECEBIDO DA SEPLAN-FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 40 7.037-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/08/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIOS DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/08/2004 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-B, TRANSPORTANDO LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/08/2004 | 270.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 09, 10 E 11.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/08/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 09, 10 E 11.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/08/2004 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/08/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 09, 10 E 11.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/08/2004 | 850.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO DEPTO. DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/08/2004 | 2000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/08/2004 | 709.61 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/08/2004 | 288.37 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE PARTE DO CONTRATO PARA APRESENTACAO DA BANDA CAJU COM MEL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/08/2004 | 203.05 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/08/2004 | 141.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/08/2004 | 359.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DO ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/08/2004 | 4540.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/08/2004 | 850.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PELA COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/08/2004 | 3253.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/08/2004 | 212.00 | 00000000000000 | ANTONIO R. COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GELO PARA A CAMPANHA DA VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/08/2004 | 400.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DE PIABUSSU, REF. AOS MESES DE JAN E FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/08/2004 | 2834.00 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.SANTA RITA DE CASSIA, REF.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/08/2004 | 1000.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/08/2004 | 1526.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 100 KG DE CARNE BOVINA E 103,71 KG DE PEIXE PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/08/2004 | 3400.13 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/08/2004 | 910.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE GRATIFICACOES AOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/08/2004 | 4000.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/08/2004 | 425.00 | 00000000000000 | CLAUDIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES RUAS: MANGUEIRA, TRAV.MANGUEIRA, PRACA JOAO PESSOA, CASTRO ALVES E TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NA RUA DA MANGUEIRA E VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/08/2004 | 215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 09 A 14.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/08/2004 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/08/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/08/2004 | 592.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/08/2004 | 506.90 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/08/2004 | 324.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 1800 PAES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/08/2004 | 1400.00 | 00039526674472 | EDINILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO MOLHADO NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/08/2004 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 007/01, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONF. CONV.97/001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/08/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODODE 09 A 14.08.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/08/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 2A. SEMANA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/08/2004 | 40.00 | 03148272000121 | TECSOFT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO EM UM NOBREACK DO SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/08/2004 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/08/2004 | 1700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REF. A NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/08/2004 | 177.36 | 00000000000000 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/08/2004 | 205.00 | 00000000000000 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA VENTILADOR E GELADEIRA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/08/2004 | 692.96 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO LICENCIAMENTO , SEGURO E IPVA DO VEICULO DE PLACA MNZ 6325 PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/08/2004 | 2500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/08/2004 | 5100.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/08/2004 | 13840.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/08/2004 | 4346.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/08/2004 | 245.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNN 0575-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE RIO TINTO A UNIVERSIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/08/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS DE JARAGUA E SILVA DE BELEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/08/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12, 13 E 14.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/08/2004 | 270.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12, 13 E 14.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/08/2004 | 300.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12, 13, 14.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/08/2004 | 8300.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROJETOS, LOCACAO DA OBRA E DEMOLICAO NA PRACA ASCENDINO BASTOS LISBOA, NA RUA DA VITORIA, NESTE MUNICIPIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/08/2004 | 311.50 | 00000000000000 | MIGUEL FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/08/2004 | 390.00 | 00060219084491 | EDILEUZA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AG.ADMINISTRATIVO NO DEPTO.DE REC.HUMANOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CICERA DOS SANTOS MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG SUBSTITUTA NO PRESIDIO DE RIO TINTO, NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/08/2004 | 2215.54 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AO PAGTO. DE 20% DO PARCELAMENTO DA NEGOCIAAO DO SALDO TOTAL DO DEBITO EM ATRASO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/08/2004 | 629.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/08/2004 | 380.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/08/2004 | 23473.40 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRAT. DO FUNDEF 60, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/08/2004 | 15591.64 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/08/2004 | 91468.80 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/08/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | MARCOS MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS NA REFORMA DAS ESCOLAS, COMO REBOCO, RETELHAMENTO E PINTURAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/08/2004 | 14840.40 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR 1645-PB, REF. 06 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/08/2004 | 114.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE ENERGIA DO PORTAL DO ALVORADA, REF. AO MES DE JULHO/2004 E DO CONS.TUTELAR REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SARA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE BOLSA DE 25 AGENTES JOVENS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNN 0575-PB, REF. 04 VIAGENS DE RIO TINTO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS UNIVERSITARIOS COM DESTINO A FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/08/2004 | 2374.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTUR, NO PERIODO DE 09 A 14.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/08/2004 | 53.11 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DO PROVEDOR DE INTERNET NO PERIODO DE 12.07 A 09.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 40 7.037-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO DEPTO. PESSOAL REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SITEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 3A. SEMANA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/08/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 16 A 21.08.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/08/2004 | 360.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/08/2004 | 400.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/08/2004 | 360.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/08/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 16 A 21.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/08/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 20.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE PARTE DO CONTRATO PELA APRESENTACAO DA BANDA CAJU COM MEL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCILUSIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/08/2004 | 46.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA 20.140-5 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/08/2004 | 2403.80 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/08/2004 | 681.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2004 | 31.15 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS PESSOA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA DIARIA, A AUXILIAR EPIDEMIOLOGICA DA SEC DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO FINAL DA PPI/VS, CONF. OFICIO 19/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/08/2004 | 31.15 | 00000000000000 | LUCIANA FELIX SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA DIARIA A AG. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO FINAL DA PPI/VS, CONFORME OFICIO 19/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2004 | 62.30 | 00000000000000 | ADRIANO MAGNO P. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 02 DIARIAS, AO DIGITADOR DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO FINAL DA PPI/VS, CONF. OFICIO 019/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/08/2004 | 468.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO SITIO CAJARANA II DE JAN A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/08/2004 | 53097.80 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/08/2004 | 1233.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/08/2004 | 91.48 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA ITR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/08/2004 | 240.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO SILVA DE BELEM, RF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO CAMPART II, REF. ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/08/2004 | 1040.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM PIABUSSU, REF. AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/08/2004 | 854.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO SALEMA DE DENTRO, REF. AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/08/2004 | 740.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, NUCLEO TABERABA, REF. ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/08/2004 | 1140.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI NO NUCLEO ARITINGUI, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/08/2004 | 500.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO SILVA DE BELEM, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/08/2004 | 840.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI NO NUCLEO PIABUSSU, REF. ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/08/2004 | 1140.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO PAU D ARCO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/08/2004 | 740.00 | 00000000000000 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO JARAGUA, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/08/2004 | 740.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/08/2004 | 740.00 | 00000000000000 | ANGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO DE JARAGUA, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/08/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO DE PACARE, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/08/2004 | 412.50 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO PROFESSOR CONTRATO DO FUNDEF 60, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/08/2004 | 13400.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/08/2004 | 636.36 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA TUTORA DO PRO-FORMACAO, REF.AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/08/2004 | 49186.13 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/08/2004 | 1778.63 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE SALARIO FAMILIA, DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/08/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS COM ALUGUEL DO PALCO E SONORIZACAO, NAS FESTIVIDADES JUNINA REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/08/2004 | 300.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS FNA LIMPEZA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS REFERENTE PARTE DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/08/2004 | 18120.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/08/2004 | 3068.15 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO DE 221 TRABALHADORES DO ANO DE 1998 DOS MESES DE JULHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/08/2004 | 300.00 | 00071369830459 | JOSE HORACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE AREIA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/08/2004 | 150.00 | 70106950000180 | RAYANE MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BICICLETA BYKE COR VERDE, PARA PREMIACAO A COMUNIDADE DE CRAVASSU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/08/2004 | 530.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/08/2004 | 311.50 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 05 DIARIAS CONCEDIDA AO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPT. JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/08/2004 | 430.00 | 00013943090400 | OLIVAL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO REF. 06 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DAS FINANCAS, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/08/2004 | 780.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA MENSALIDADE EM FAVOR DO CONSAD-LN REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/08/2004 | 230.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/08/2004 | 300.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20, 21, E 23.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/08/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20, 21 E 23.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/08/2004 | 270.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20, 21 E 23.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GXT 6044, REF. 04 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/08/2004 | 740.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTUR, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | AMPL.D/REDE DE ENERG.ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/08/2004 | 10000.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS NA SUBSTITUICAO E IMPLANTACAO DA ILUMINACAO DA PB 041, POR LUMINARIAS COMPLETA DE 150 W A VAPOR DE SODIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE BARRA DE MAMANGUAPE A PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALBERTO FELIX CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE D-10, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/08/2004 | 900.00 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/08/2004 | 160.00 | 00055262953468 | BENEDITO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA CBL 0785-PB, QUANDO EM VIAGEM DE RIO TINTO A C. GRANDE-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA MUNICIPAL PARA UMA APRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/08/2004 | 220.00 | 00003042374424 | ELISABETH GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCOES DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE JARAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/08/2004 | 2524.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/08/2004 | 4726.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/08/2004 | 1060.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DE EDUCACAO E EQUIPE, QUANDO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/08/2004 | 320.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO COM OS FORROZEIROS HARMONIA DO FORRO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DE PRAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/08/2004 | 3000.00 | 03510461000100 | DARC CONFECCOES-JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA O7.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/08/2004 | 4700.00 | 03510461000100 | DARC CONFECCOES-JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA VILA REGINA, SALEMA, MARACUJA, NESTE MUNICIPIO, QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/08/2004 | 2800.00 | 00083998918434 | FRANK SINATRA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO COM OS CONJUNTOS MUSICAIS MANUELZINHO DO FORRO E BANDA TALISMA, NAS FESTIVIDADES JUNINA, REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/08/2004 | 800.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO DA BANDA CAJU COM MEL NA LOCALIDADE DA VILA REGINA, NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA, NO DIA 24.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/08/2004 | 100.00 | 00036985546404 | UBIRAJARA CALAZANCIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/08/2004 | 100.00 | 00004266848420 | EDUARDO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/08/2004 | 100.00 | 00003775342427 | FRANCISCO PEQUENO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/08/2004 | 1531.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/08/2004 | 3431.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/08/2004 | 25.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CILINDRO PAT, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/08/2004 | 235.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DOS VESTUARIO DAS BANDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/08/2004 | 1820.02 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS PARA VESTUARIO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTACOES NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/08/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTRADAS VICINAIS DE RIO TINTO A PRAIA DE CAMPINA) DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/08/2004 | 265.00 | 00060357746449 | ASSIST.TECNICA DE FOGOES-LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECAO DE 12 METROS DE CALHA GALVANIZADO, PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/08/2004 | 3939.62 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/08/2004 | 3836.66 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA TRIBUTACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/08/2004 | 4672.10 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB DA PREFEITA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/08/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SUBSIDIO PART FIXA DE 16 DIAS DA SRA. PREFEITA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/08/2004 | 674.09 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.DO PROTOCOLO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/08/2004 | 3061.79 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO RECURSOS HUMANOS, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/08/2004 | 28.18 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA ADM.(REC.HUMANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC. HUMANOS, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/08/2004 | 59.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPTO. DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2004 | 760.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SAUDE, QUANDO EM SERVICOS NA AREA DE SALEMA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2004 | 300.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA COMPRA DE UMA URNA FUENRARIA TRANSLADO, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | EUNIDES MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/08/2004 | 580.00 | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, PROGRAMA LEITE NA PARAIBA, FOME ZERO, PARA OS PONTOS DE DISTRIBUICAO, LOCALIZADOS NA CIDADE DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2004 | 50.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A COORDENADORA DO PETI A SERVICO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/08/2004 | 490.00 | 00000000000000 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DA IND. E COM. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/08/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 4A. SEMANA DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 23 A 28.08.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/08/2004 | 880.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE RIPAS SERRADAS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 23 A 27.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/08/2004 | 2945.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 23 A 27.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2004 | 600.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/08/2004 | 255.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NOS TELEVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/08/2004 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/08/2004 | 340.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA CRECHE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/08/2004 | 450.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNN 0575-PB, REF. 02 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLINHA ESPECIAL, DESTINADO A FUNAD PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/08/2004 | 120.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA DO DIST.DE SALEMA, QUE SE APRESENTARAM NA PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/08/2004 | 350.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO DOS ARTISTAS DA TERRA COM O GRUPO AMIGOS E CIA. NA PRACA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/08/2004 | 600.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KH0 9728, A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REF. 2A. PARTE DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE JESUS AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2004 | 450.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 24, 25 E 26, 27 E 28.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2004 | 450.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2004 | 500.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2004 | 1773.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2004 | 1440.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. REF. A 1A. PARCELA DO CONTRATO 07/2004 DO CURSO DE INTRODUCAO A MICROINFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2004 | 826.60 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESSE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CONDIAM-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2004 | 1675.60 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2004 | 474.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2004 | 300.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM UMA URNA FUNERARIA TRANSLAUDO, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2004 | 980.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA 2A. ETAPA DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2004 | 190.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE SEGUIMENTO-TRIPLICE VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2004 | 1170.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM CONFECCOES DE TALONARIOS E BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2004 | 2900.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2004 | 10009.07 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2004 | 5330.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2004 | 19600.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2004 | 592.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE SEGUIMENTO TRIPLICE-VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2004 | 13.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DESON 283.142-2, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2004 | 21.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA CEX 10.182-6, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2004 | 1412.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIAS E CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIOS EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA EDICAO DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2004 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO DE DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2004 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2004 | 4247.93 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIADOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TRANSPORTE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2004 | 1536.88 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS SERV. FUNERARIO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.FUNERARIO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2004 | 3286.66 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2004 | 46.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DOS TRANSPORTE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2004 | 500.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2004 | 12340.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2004 | 5387.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2004 | 4800.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2004 | 2600.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA APRESENTACAO DA BANDA CAJU COM MEL NO PARQUE DA VAQUEJADA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2004 | 2450.00 | 00000000000000 | ODON BARBOSA DA S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2004 | 3210.00 | 08569071000111 | SANTOS REPRESENTACAO DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2004 | 981.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM 5.580-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 1A. SEMANA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2004 | 64.00 | 00000000000000 | JORDANIA APARECIDA DOMINGEUS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2004 | 100.00 | 00069204292415 | LUCIENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2004 | 713.85 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA ASSIST.SOCIAL EFTIVA, DA SEC. DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2004 | 1950.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ABASTECIMENTO DA BOMBA D AGUA DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2004 | 6860.00 | 00000000000000 | ODON BARBOSA DA S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ITR 5.581-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUND.ESPECIAL 20.145-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/09/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS 40.372-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SUS 41.580-4, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 283.142-2 DESON, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FEM 58.023-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 60 7.038-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 40 7.037-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAB 58.044-9, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA CARENCIA 5.455-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD 6.735-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 6.691-5 PASEP, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA JORNADA AMPLIADA 58.071-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PNAE 7.135-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SEC.DA SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA INFANCIA JOVEM 5.898-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO 18.205-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/09/2004 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 007/001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONVENIO 97/001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/09/2004 | 400.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO MUNK PARA SERVICOS ELETRICOS NO PARQUE DA VAQUEJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/09/2004 | 400.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO MUNK PARA SERVICOS ELETRICOS NO PARQUE DA VAQUEJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/09/2004 | 24000.00 | 00015337677420 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 800 BOIS, PARA A REALIZACAO DA 56 VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO/2004, NO PARQUE MUN.DEP.BALDUINO M.DE CARVALHO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/09/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 30.08 A 03.09.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/09/2004 | 500.00 | 02448584000198 | AUDISOM-JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JACINTO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE VESTUARIOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCA PIONEIROS DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/09/2004 | 2016.00 | 00092929486449 | ELENILSON ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA LIL 8900-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PACARE/TATUPEBA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 13 DIAS DO MES DE JUNHO E 08 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DO FUNDEF 40, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALONOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/09/2004 | 8436.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/09/2004 | 2920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 30.08 A 09.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/09/2004 | 130.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 30.08 A 03.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 7064, NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/09/2004 | 500.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS REF. PARTE DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/09/2004 | 450.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 30, 31.08 E 01, 02 E 03.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/09/2004 | 450.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS F30, 31.08 E 01, 02 E 03.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/09/2004 | 550.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 30, 31.08 E 01, 02, 03.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 30, 31.08 E 01, 02, 03.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/09/2004 | 31.15 | 00000000000000 | MARIA LUCIA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A COORDENADORA DO PETI, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPTO.DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/09/2004 | 4654.90 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/09/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 45KG GLP, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/09/2004 | 2450.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE DIVERSOS PNEUS PARA VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM 5.580-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA AMTUR-LN, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/09/2004 | 30000.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, ESCAVACAO MANUAL E NIVELAMENTO, PISO EM PLACAS DE CONCRETO, NA CONSTRUCAO DA PRACA ASCENDINO B. LISBOA, NA RUA DA VITORIA. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/09/2004 | 8000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVIRAM A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/09/2004 | 2418.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTAES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE VILA REGINA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 13 DIAS DE JUNHO E 13 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/09/2004 | 2688.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNV 0847-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PRAIA DE CAMPINA/BARRA E TANQUES A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 09 DIAS DE JUNHO E 05 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/09/2004 | 1820.00 | 00097942057453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMT 3097-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI/CRAVASSU A RIO TINTO, NOS TURNOS NOITE, REF. 13 DIAS DE JUNHO E 15 DIAS DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/09/2004 | 900.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKK 1313-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/AREIA BRANCA A RIO TINTO, NO TURNO NOITE, REF. 10 DIAS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/09/2004 | 2730.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SALEMA/CURRAL DE FORA/RUA NOVA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. 13 DIAS DE JUNHO E 13 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/09/2004 | 1248.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 09 DIAS DE JUNHO E 04 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/09/2004 | 5376.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 13 DIAS DE JUNHO E 15 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/09/2004 | 240.50 | 00000000000000 | CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO A SRA. ABAIXO CITADA, CONFORME BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/09/2004 | 240.50 | 00000000000000 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA A RIO DE JANEIRO AO SR. ACIMA CITADO CONFORME BILHETE RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA COSTA BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/09/2004 | 50.00 | 00051005158487 | LUCILA CARVALHO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCELO FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/09/2004 | 1502.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA PASEP, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2004 | 5304.21 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2004 | 13840.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS E SAL.FAMILIA DA FUNASA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2004 | 3469.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/09/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 06 A 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/09/2004 | 950.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA OS ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2004 | 5572.50 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES DO 2 GRAU, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA EDUC 2 GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO 2 GRAU, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2004 | 5613.78 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2004 | 2742.27 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2004 | 7980.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2004 | 3122.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2004 | 4500.00 | 00071378065468 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA APRESENTACAO DA BANDA CAJU COM MEL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAS PADROEIRAS DE CRAVASSU E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 04, 05, 06, 08 E 09.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/09/2004 | 465.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2004 | 320.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS IDAS 04, 05, 06, 08 E 09/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2004 | 320.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 04, 05, 06, 08 E 09/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2004 | 440.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 30, 31/08 E 04, 05, 06 E 08.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2004 | 265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 06 A 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2004 | 3366.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO 06 A10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2004 | 23462.56 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2004 | 668.18 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2004 | 250.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDA ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2004 | 814.09 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.DE COMUNICACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2004 | 20125.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2004 | 311.50 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 05 DIARIAS CONCEDIDA AO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPT.JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO CERIMONIAL, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE RIO TINTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2004 | 8602.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC/RETENCAO DO INSS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2004 | 940.34 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DO INSS-JUROS/MULTAS NA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 2A. SEMANA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/09/2004 | 302.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/09/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/09/2004 | 220.00 | 00032477449400 | JOAO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NA ESTRADA DE JARAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/09/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO NO TRANSPORTE DE LIXOS GROSSOS DAS RUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/09/2004 | 500.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/09/2004 | 980.00 | 00023688033434 | JOSE WALTER DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MNH-7906, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO PIABUSSU, CAJARANA, CAMPART E SILVA DE BELEM, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 14 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/09/2004 | 462.00 | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MMP 9564, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIO TINTO A CRAVASSU/ARITINGUI/TAVARES, REF. 06 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/09/2004 | 616.00 | 00002315521491 | JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MNH 5492, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO ARITINGUI/SAPUCAI/TAVARES E PACARE, NO TURNO MANHA, DURANTE 07 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/09/2004 | 1150.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/09/2004 | 616.00 | 00064623300820 | ISAAC HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA KIW 8528, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO TABERABA/BOA VISTA, NO TURNO TARDE, DURANTE 07 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/09/2004 | 1500.00 | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DE VEICULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/09/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | MARCOS MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMAS COMO RETALHAMENTO, REBOCO E PINTURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/09/2004 | 300.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/09/2004 | 1300.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/09/2004 | 2834.00 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSF. EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.STA. RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/09/2004 | 1395.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/09/2004 | 1058.10 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/09/2004 | 500.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DA SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SAUDE QUANDO EM SERVICO NA AREA DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/09/2004 | 5003.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/09/2004 | 5569.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/09/2004 | 6300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELIANE MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/09/2004 | 50.00 | 00068998872404 | IVANILDO DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EUNIDES MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/09/2004 | 50.00 | 00057049181404 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBM, COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/09/2004 | 678.80 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/09/2004 | 600.00 | 00092923569415 | IVALDO ELIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO EM VELOSO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA APRESENTACAO DE BANDA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA EM SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/09/2004 | 9200.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO PISO EM PLACAS DE CONCRETO, NA CONSTRUCAO DA PRACA ASCENDINO B. LISBOA, NA RUA DA VITORIA. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/09/2004 | 282.50 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/09/2004 | 275.60 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO REGENTE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUCIANGELA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/09/2004 | 779.50 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO EFETIVO DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/09/2004 | 195.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/09/2004 | 1373.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 80 KG FRANGOS,70 KG PEIXES E 60,38 KG CARNES PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/09/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/09/2004 | 2866.66 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/09/2004 | 1043.17 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/09/2004 | 28559.58 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/09/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSINALDO TEIXEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHD 7506, COM 04 VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/09/2004 | 3400.13 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/09/2004 | 910.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE GRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/09/2004 | 80.00 | 00003098382406 | ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/09/2004 | 100.00 | 00003119534412 | DIANA ROBERTA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/09/2004 | 240.50 | 00000000000000 | VIACAO SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE RIO TINTO/RIO DE JANEIRO, CONF.BILHETE RODOVIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DICIVALDO PEREIRA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/09/2004 | 400.00 | 00080492894434 | CLAUDIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ATC 1907, COM 01 VIAGEM AO RECIFE-PE E 01 JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DA IND. E COM. A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/09/2004 | 220.00 | 00003023597456 | ALEXSANDRA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PERIODO DE 20 DIAS NA ESC.MUN.DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/09/2004 | 4200.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/09/2004 | 4387.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/PEJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONTRAT PEJA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/09/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 13 A 17.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/09/2004 | 2883.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 06 A 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/09/2004 | 220.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA DE PLACA MUV 1942, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/09/2004 | 5300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/09/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 13 A 17.09.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/09/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 3A. SEMANA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE MINERVINA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO JUNTO A CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/09/2004 | 1700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/09/2004 | 540.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 10,11,13,14 E 15.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/09/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 13, 14 E 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/09/2004 | 540.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 10,11,12.13.14 E 15.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/09/2004 | 450.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 10,11,13,14 E 15.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/09/2004 | 7800.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO PISO EM PLACAS DE CONCRETO NA CONSTRUCAO DA PRACA ASCENDINO B. LISBOA, NA RUA DA VITORIA. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNALVA ANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/09/2004 | 2100.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/09/2004 | 1600.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/09/2004 | 240.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE ADULTO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/09/2004 | 997.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/09/2004 | 3522.28 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/09/2004 | 895.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/09/2004 | 2500.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/09/2004 | 1819.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/09/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/09/2004 | 15642.26 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE SEGURANCA. REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/09/2004 | 6000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/09/2004 | 49.47 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL 20.140-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/09/2004 | 1007.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/09/2004 | 15680.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/09/2004 | 54570.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/09/2004 | 1491.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/09/2004 | 700.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/09/2004 | 13200.00 | 08569071000111 | SANTOS REPRESENTACAO DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM COQUETEL DE ENCERRAMENTO DA CERIMONIA DE COLACAO DE GRAU DOS CURSISTAS DO PROFORMACAO DO GRUPO II, A SER REALIZADO NO DIA 25.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/09/2004 | 91281.26 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/09/2004 | 23732.46 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRAT DO FUNDEF 60, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/09/2004 | 15607.24 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/09/2004 | 720.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS PARA OS ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/09/2004 | 1684.90 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/09/2004 | 1316.64 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS QUANDO EM DILIGENCIA NA CIDADE, DURANTE OS MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REPORTAGENS FOTOGRAFICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2004 | 311.50 | 00020539282472 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE CINCO DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/09/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 4A. SEMANA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/09/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 20 A 24.09.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/09/2004 | 300.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PADRAO E MEDALHAS PARA OS DESPORTISTAS E ALUNOS DAS ESCOLAS NO DIA 07.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/09/2004 | 2000.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS AUTORIDADES QUE VIERAM PARTICIPAR DO DESFILE DO DIA 07/09, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/09/2004 | 515.00 | 00055262953468 | BENEDITO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA GXT 6044, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO CRAVASSU, PRAIA DE CAMPINA, LAGOA DE PRAIA E BARRA DE MAMANGUAPE, NO TURNO TARDE, DURANTE 07 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/09/2004 | 528.00 | 00064623300820 | ISAAC HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA KIW 8528, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO TABERABA, BOA VISTA, NO TURNO TARDE, DURANTE 06 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2004 | 474.00 | 00099199637472 | ANTONIO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DA INDEPENDECIA EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2004 | 441.00 | 24498453000158 | MAGAZINE SANTO ANTONIO-AMARA F. DA S. CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE AVIAMENTOS PARA OS TRAJES DOS COMPONENTES QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/09/2004 | 330.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16, 17 E 18.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/09/2004 | 320.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16,17,18 E 20.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/09/2004 | 270.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 17, 18 E 20.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2004 | 190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 20 A 25.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/09/2004 | 2837.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 20 A 24.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE SAUDE E EQUIPE QUANDO EM SERVICOS NA AREA DE SALEMA E PASSAGEM DA COBRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/09/2004 | 300.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/09/2004 | 204.50 | 00000000000000 | JURANDIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CAMPOS-RJ, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/09/2004 | 80.00 | 00032337647404 | MILTON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/09/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 45 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/09/2004 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/09/2004 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/09/2004 | 4700.00 | 00000000000000 | GILMAR CAVALCANTE DE AZEVEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/09/2004 | 6298.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/09/2004 | 5833.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/09/2004 | 387.40 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/09/2004 | 1433.29 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA IND.E COM., REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/09/2004 | 614.09 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/09/2004 | 300.00 | 00087368331420 | UILTON ADELINO CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BZK 4810, COM 04 VIAGENS A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/09/2004 | 380.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RAFAELLA FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E A BANDA QUE DESFILARAM NO DIA 07.09 EM PIABUSSU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ARIDIANE GALDINO E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA SAVEIRO DE PLACA MNE 9089, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, NAS LOCALIDADES DE JARAGUA, SALEMA DE DENTRO, PIABUSSU E CAMPART II, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/09/2004 | 820.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DAS CRECHES, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/09/2004 | 361.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DO SETOR DESPORTISTA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/09/2004 | 560.45 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA EDUCACAO ESPECIAL, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/09/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/09/2004 | 857.92 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/09/2004 | 119.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/09/2004 | 33.04 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO PROVEDOR DE INTERNET DESSA PREFEITURA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DO CERIMONIAL, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/09/2004 | 311.50 | 00000000000000 | MIGUEL FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE CINCO DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DO DIST.DE SALEMA, POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/09/2004 | 80.00 | 00000085552496 | VALCELIA DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DA CONCEICAO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/09/2004 | 70.00 | 00001919225447 | MARIA VITAL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2004 | 240.50 | 00000000000000 | JOSE ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2004 | 15350.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2004 | 5000.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE ESTAO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2004 | 800.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2004 | 5000.00 | 03899439000196 | POSTO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/09/2004 | 808.16 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALBERTO FELIX CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE D-10 A DISPOSICAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALBERTO FELIX CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE D-10 A DISPOSICAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/09/2004 | 300.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS, REF. UMA VIAGEM DE RIO TINTO A MATARACA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DA ESC.ANTONIA LUNA LISBOA, QUANDO EM VISITA AO MINERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/09/2004 | 660.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 06 9SEIS PNEUS PARA OS ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/09/2004 | 1844.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/09/2004 | 156.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 OXIGENIO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ERICA RAFAELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BENEDITO EVERALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2004 | 100.00 | 00095210172449 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FLAVIA CARVALHO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2004 | 40.00 | 00036666432487 | DORGIVAL RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. FEV E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2004 | 21.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA CEX 10182, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2004 | 13.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DESON, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2004 | 245.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2004 | 865.50 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2004 | 400.00 | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAR MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2004 | 498.00 | 00002315521491 | JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MNH 5492, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO ARITINGUI,SAPUCAI,TAVARES E PACARE, NO TURNO MANHA DURANTE 06 DIAS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2004 | 49957.02 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA TUTORA DO PROFORMACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2004 | 757.88 | 03142407000222 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS PARA O VESTUARIO DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2004 | 3500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 21.22,23,24 E 25.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2004 | 450.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 21,22,23,24 E 25.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2004 | 450.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 21,22,23,24 E 25.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2004 | 377.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2004 | 652.65 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2004 | 2000.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO DEPT.DE LIMPEZA URBANA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2004 | 311.50 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 05 DIARIAS, CONCEDIDA AO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPT.JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2004 | 250.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DO PROGRAMA TECNICO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2004 | 520.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA EDICAO DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2004 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2004 | 150.00 | 00089333519491 | IRANEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao do palanque por ocasiao do desfile de 07 de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 5A. SEMANA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2004 | 1179.61 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS DO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO, REF. CINCO VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2004 | 826.60 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESSE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CONDIAM-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIO EFETUADO NA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2004 | 63.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2004 | 7680.00 | 24299794000102 | EMPROTEC-EMPRESA DE PROCES.E CADAST. URBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CORRESPONDE A DEFINICAO DA PLANTA DE VALORES ATUALIZACOES DO CADASTRO DOS CARNES E RELATORIOS DO IPTU/2003 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO NO PERIODO DE 27.09 A 01.10.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/10/2004 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE DE LIXO, NO PERIODO DE 27.09 A 01.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2004 | 2490.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 27.09 A 01.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/10/2004 | 1420.00 | 12619714000161 | PANIFICADORA CELLY-NISIA O.DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 1950 PAES PARA O LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GRACINETE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANDREA ANTERO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JEAN CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPSESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2004 | 25.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CILINDRO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2004 | 2584.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/10/2004 | 3900.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA ILUM. PUBLICA E SERVICOS DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA DESON 283.142-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SUS 41.580-4, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 40 7.037-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PNAE 7.135-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA SEC. DA SAUDE 7.038-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ITR 5.581-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 58.023-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA INF.JOVEM 5.898-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA CARENCIA NUTR. 5.455-0, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD 6.735-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PASEP 6.691-5, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL 20.140-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAB 58.044-9, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS 40.372-5, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 60 7.036-X, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 58.071-6 JORNADA AMPLIADA, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/10/2004 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/10/2004 | 5780.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/10/2004 | 4000.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA A SEC. DA SAUDE E OS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARUSIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/10/2004 | 3600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM O SETOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOD E COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/10/2004 | 47000.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOSNO PISO EM PLACAS DE CONCRETO NA CONSTRUCAO DA PRACA ASCENDINO B.LISBOA, NA RUA DA VITORIA. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/10/2004 | 140.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 TONNER PARA A MAQUINA DE XEROX DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE JESUS AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/10/2004 | 282.40 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O SETOR DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/10/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OPCAO - EDVALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DA EDUCACAO E AUTORIDADES QUE VIERAM PRESTIGIAR O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/10/2004 | 8356.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PROFESSORES DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/10/2004 | 3269.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/10/2004 | 1575.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 90 SACOS DE CIMENTO PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, TRANSPORTANDO LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. 1A. PARCELA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/10/2004 | 340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, MUTIRAO NOS DIAS 01 E 02.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/10/2004 | 2335.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 04 A 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/10/2004 | 1436.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA URBANA, PERIODO DE 04 A 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/10/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DO BAIRRO SANTA ELIZABETH E VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/10/2004 | 21071.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/10/2004 | 1100.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT.DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 E AS FERIAS ANUAL, COMPREENDIDA NO PERIODO DE 01 A 30.09.2004, REF. AO EXERCICIO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/10/2004 | 881.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O DEPT. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/10/2004 | 1200.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE RIO TINTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/10/2004 | 311.50 | 00020539282472 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA A TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/10/2004 | 42.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/10/2004 | 321.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO INSS/JUROS/MULTAS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/10/2004 | 11191.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO RETENCAO DO INSS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/10/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 04 A 08/10.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/10/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 1A. SEMANA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/10/2004 | 100.00 | 00003514709483 | HERILANE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | HERLANE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/10/2004 | 1758.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/10/2004 | 6205.47 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/10/2004 | 3633.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/10/2004 | 13840.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/10/2004 | 3400.13 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/10/2004 | 910.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE GRATIFICACAO AOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/10/2004 | 8470.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/10/2004 | 8316.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/10/2004 | 100.00 | 00060805854487 | MARIA VERONICA DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/10/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE PRECATORIOS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.EM FAVOR DA AMTUR-LN, DESCONTADO DA CONTA ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/10/2004 | 16769.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/10/2004 | 6926.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/10/2004 | 1860.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/10/2004 | 901.06 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. REF. A ULTIMA PARCELA DO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO REFEITORIO DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA, NESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/10/2004 | 27486.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/10/2004 | 14819.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/10/2004 | 1830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11 A 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/10/2004 | 1682.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/10/2004 | 530.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/10/2004 | 1800.00 | 00072604301415 | ISRAEL ATAIDE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO GM MONZA GL ANO MOD 199E DE PLACA MMY 6284, A DISPOSICAO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/10/2004 | 2722.50 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/10/2004 | 28.18 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA ADM.(REC.HUMANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/10/2004 | 1700.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO REF. NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/10/2004 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA FUNCIONARIA COMISS DO GAB.DA PREFEITA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/10/2004 | 1199.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/10/2004 | 4170.95 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/10/2004 | 62.27 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/10/2004 | 1000.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.BOLSA DE 25 COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/10/2004 | 1344.12 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/10/2004 | 20727.88 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/10/2004 | 8226.20 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/10/2004 | 590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, NO PERIODO DE 11 A 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/10/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA URBANA, PERIODO DE 11 A 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/10/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. A 2A. SEMANA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/10/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 11 A 15.10.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/10/2004 | 3116.08 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE 221 TRABALHADORES REF. A AGOSTO E SETEMBRO/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/10/2004 | 34.14 | 00000000000000 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO PROVEDOR DE INTERNET DESSA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/10/2004 | 1000.00 | 00002634086474 | CLODOALDO LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTOMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXH 1488, DA DISPOSICAO DO SECRETARIO DE FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/10/2004 | 349.84 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/10/2004 | 1170.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKK 1313-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/AREIA BRANCA A RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, REF. 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/10/2004 | 2132.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNV 0847-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PRAIA DE CAMPINAS/BARRA DE MAMANGUAPE/TANQUES A RIO TINTO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REF. 21 DIAS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/10/2004 | 1953.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA VILA REGINA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 21 DIAS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/10/2004 | 2205.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE SALEMA/CURRAL DE FORA/RIA NOVA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. 21 DIAS DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/10/2004 | 1920.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 20 DIAS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/10/2004 | 1365.00 | 00097942057453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMT 3097-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI/CRAVASSU A RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, REF. 21 DIAS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/10/2004 | 4032.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PIABUSSU A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 21 DIAS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/10/2004 | 310.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE-TANIA REGINA SILVESTRE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MOLAS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/10/2004 | 2609.64 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/10/2004 | 1167.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/10/2004 | 269.20 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/10/2004 | 2000.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM TREINAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/10/2004 | 400.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNH 5366 PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ELIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERIVCOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS NO TERMINAL RODOVIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/10/2004 | 610.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/10/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 45 KG GLP, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/10/2004 | 220.00 | 00003023597456 | ALEXANDRA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUN.DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/10/2004 | 564.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/10/2004 | 4387.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/PEJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATADOS, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/10/2004 | 8600.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/10/2004 | 614.09 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/10/2004 | 620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, ULTIMA PARCELA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/10/2004 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, TRANSPORTANDO LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/10/2004 | 183.04 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/10/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIO NO DEPTO. DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 04 A 14.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/10/2004 | 3115.75 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF/FGTS/INADIM, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACAO (CONV.IBAMA), REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/10/2004 | 1314.84 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/10/2004 | 960.90 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/10/2004 | 1499.95 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/10/2004 | 2463.71 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/10/2004 | 14493.78 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/10/2004 | 7051.03 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/10/2004 | 4605.32 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/10/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/10/2004 | 130.45 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO COMISS, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/10/2004 | 800.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/10/2004 | 1221.40 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/10/2004 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/10/2004 | 87867.91 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60, REF.SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/10/2004 | 14237.64 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/10/2004 | 660.00 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO 2 GRAU, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/10/2004 | 9068.28 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/10/2004 | 1420.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/10/2004 | 3470.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/10/2004 | 4000.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/10/2004 | 8000.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/10/2004 | 51646.66 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/10/2004 | 15680.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/10/2004 | 80.00 | 00033253783820 | ANA CRISTINA DOS SANTOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/10/2004 | 100.00 | 00092911781449 | RITA DE CASSIA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/10/2004 | 53.37 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/10/2004 | 704.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/10/2004 | 2486.14 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/10/2004 | 4415.80 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/10/2004 | 5541.51 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/10/2004 | 320.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/10/2004 | 820.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/10/2004 | 9180.40 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/10/2004 | 72.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA ITR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/10/2004 | 360.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/10/2004 | 735.20 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/10/2004 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 TONNER PARA A MAQUINA DE XEROX DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/10/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PALCA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 21,22 E 23/10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/10/2004 | 270.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 21, 22 E 23/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/10/2004 | 1190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 18 A 22.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/10/2004 | 330.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 21,22 E 23/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/10/2004 | 129.65 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/10/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/10/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 13 A 22.10.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/10/2004 | 1200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 60 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 3A. SEMANA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/10/2004 | 1480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (MUTIRAO) NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, NO PERIODO DE 11 A 22.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/10/2004 | 1270.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/10/2004 | 1410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (MUTIRAO), NO PERIODO DE 11 A 22.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/10/2004 | 2800.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/10/2004 | 590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, NO PERIODO DE 18 A 22.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/10/2004 | 2500.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/10/2004 | 18175.47 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 60, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO QUE CONDUZEM OS ESTUDANTES A UNIVERSIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO QUE CONDUZEM OS UNIVERSITARIOS A GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/10/2004 | 1998.00 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO HERMAN LUNDGREN , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROSANGELA SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/10/2004 | 195.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 OXIGENIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/10/2004 | 650.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/10/2004 | 262.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/10/2004 | 262.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LAMPADAS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/10/2004 | 450.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/10/2004 | 500.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/10/2004 | 1605.60 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DA ALDEIA DE JARAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/10/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/10/2004 | 380.00 | 00023688033434 | JOSE WALTER DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MNHJ 7906, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE PIABUSSU, CAJARANA, CAMPART E SILVA DE BELEM, NO TURNO TARDE, DURANTE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/10/2004 | 270.00 | 00055262953468 | BENEDITO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA GXT 6044, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO CRAVASSU, PRAIA DE CAMPINA, LAGOA DE PRAIA E B.MAMANGUAPE, NO TURNO TARDE, DURANTE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/10/2004 | 450.00 | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MMP 9564, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL NOS PERCURSO DE RIO TINTO A CRAVASSU, ARITINGUI, TAVARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/10/2004 | 250.00 | 00064623300820 | ISAAC HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA KIW 8528, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO TABERABA, BOA VISTA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/10/2004 | 250.00 | 00002315521491 | JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MNH 5492, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE ARITINGUI,SAPUCAI, TAVARES E PACARE, NO TURNO MANHA DURANTE MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/10/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 11 A 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/10/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/10/2004 | 132.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DA PENSIONISTA, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/10/2004 | 1082.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/10/2004 | 4102.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/10/2004 | 7100.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E TROCA DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/10/2004 | 6900.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/10/2004 | 11000.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/10/2004 | 1108.60 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/10/2004 | 1890.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/10/2004 | 525.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00028839293434 | MARIA GORETH DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOR 0890, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/10/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EM EXERCICIO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/10/2004 | 808.16 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/10/2004 | 340.00 | 00002932493426 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/10/2004 | 510.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OPCAO - EDVALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE CONTABILIDADE, QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/10/2004 | 365.40 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PADRAO, BOLAS, TROFEUS E CAMISAS PARA OS TIMES DE FUTEBOL DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/10/2004 | 350.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/10/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/10/2004 | 984.35 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A O SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/10/2004 | 525.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/10/2004 | 570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS CONTRATADOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTRADAS VICINAIS DO BURACO), NO PERIODO DE 04 A 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/10/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 18 A 22.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/10/2004 | 340.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. AGOSTO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/10/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPT. DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 18 A 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/10/2004 | 1510.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 75 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 4A. SEMANA DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/10/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 25 A 29.10.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/10/2004 | 500.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO DA CANTORA LUZINETE E A BANDA SCORPIONS , NO PAVILHAO DA FESTA DA PADROEIRA N.S.DOS PRAZERES, NA VILA REGINA, REF. 1A. PARCELA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/10/2004 | 250.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/10/2004 | 1200.00 | 04217263000108 | PASCOAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/10/2004 | 66.76 | 00000000000000 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | TELMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/10/2004 | 50.00 | 00003504587407 | JOSANDRO SOUSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/10/2004 | 40.00 | 00068998872404 | IVANILDO DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | WELTON GONCALVES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/10/2004 | 13.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DESON, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/10/2004 | 476.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/10/2004 | 1680.37 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/10/2004 | 720.33 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/10/2004 | 21.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA CEX 10182, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/10/2004 | 558.75 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOS MESES DE FEV,MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/10/2004 | 3467.95 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DOS MESES DE FEV,MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/10/2004 | 1762.75 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS INATIVOS DOS MESES DE FEV,MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/10/2004 | 470.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/10/2004 | 8115.20 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE DOS MESES DE FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/10/2004 | 265.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO CONFEITADO, DESTINADO AS CRIANCAS, POR OCASIAO DA 1A. EUCARISTIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/10/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DO PROGRAMA TECNICO, CONF.CONTRATO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/10/2004 | 520.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO SERVICO DE LOCACAO DO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/10/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/10/2004 | 240.11 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/10/2004 | 932.20 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHAF DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA ADMINISTRACAO (REC.HUMANOS), DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/10/2004 | 1095.30 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA ADMINISTRACAO DOS MESES FEV, MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/10/2004 | 4601.90 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE DEFESA E SEG.PUBLICA DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/10/2004 | 2206.55 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE COMUNICACAO DOS MESES DE FEV, MAR, ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/10/2004 | 311.50 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO ADVOGADO DESTE PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPT. JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/10/2004 | 334.45 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DAS FOLHAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2004, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/10/2004 | 435.50 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/10/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE PRECATORIOS DESCONTADOS DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/10/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/10/2004 | 826.60 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESSE MUNICIPIO EM FAVOR DA CONDIAM, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/10/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISCALIZACAO TRIBUTARIA DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/10/2004 | 688.75 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/10/2004 | 7860.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA-PREST.DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A PLANTA DE VALORES ATUALIZADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO, CARNES E RELATORIOS DO IPTU/2004, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/10/2004 | 400.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, REF. QUATRO VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA EDUCACAO, REF 1a PARTE DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/10/2004 | 43755.01 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/10/2004 | 1810.45 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/10/2004 | 729.40 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS INATIVOS DA EDUCACAO DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/10/2004 | 15771.80 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEF 40, DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/10/2004 | 1590.05 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES DOS MESES DE FEV, MAR, ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/10/2004 | 225.75 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO ESPECIAL DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/10/2004 | 2061.00 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA DOS MESES FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/10/2004 | 5700.00 | 00000000000000 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DA 96A. VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NOS DIAS 05,06 E 07.09.2004, NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/10/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/10/2004 | 1410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS CONTRATADOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (MUTIRAO), NO PERIODO DE 25 A 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 7064, NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/10/2004 | 8384.30 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/10/2004 | 761.85 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SER.FUNERARIO DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/10/2004 | 1115.30 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE TRANSPORTE DOS MESES DE FEV, MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/10/2004 | 2367.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (MUTIRAO), NA LOCALIDADE DE B.DE MAMANGUAPE, PERIODO DE 08 A 26.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2004 | 535.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/11/2004 | 1300.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 100 KG DE PEIXE E 100 KG DE CARNE C/ OSSO, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/11/2004 | 3930.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/11/2004 | 100.00 | 00032439466468 | MARIA DA PENHA LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA FPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/11/2004 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 03 E 04.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/11/2004 | 180.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138 MMR, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS IDAS 03 E 04.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHA DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 03 E 04.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/11/2004 | 250.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/11/2004 | 350.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/11/2004 | 717.75 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/11/2004 | 740.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE CONJUNTO DE ROUPAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE NO DIA 07.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE JESUS AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENIUM/PMRT/SESI, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/11/2004 | 425.00 | 00009665463187 | EUGENIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/11/2004 | 3050.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOANA D ARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PIABUSSU, QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/11/2004 | 200.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TALOES DE ARRECADACAO P/ MUNICIPIO, PARA O SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PAC 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 6.691-5 PASEP, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD 6.735-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 60 7.036-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 7.037-8 FUNDEF 40, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CARENCIA NUT.5.455-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAB 58.044-9, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM 5.580-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA 58.071-6 JORNADA AMPLIADA, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA DESON ICMS 283.142-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO SUS 41.580-4, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 58.023-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PNAE 7.135-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL 20.145-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA INFANCIA JOVEM 5.898-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO ITR 5.581-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/11/2004 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/11/2004 | 250.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/11/2004 | 2051.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FPM 5.580-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/11/2004 | 1510.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 75 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 1A. SEMANA DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/11/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 01 A 05.11.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/11/2004 | 1745.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/11/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA FUNCIONARIA COMISS DA CRECHE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/11/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/11/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 05.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/11/2004 | 180.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 05 E 06.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/11/2004 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 05 E 06.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 05 E 06.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/11/2004 | 700.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RODOLFO BRUNNO GONCALVES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/11/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO, REF. QUATRO VIAGENS DE PIABUSSU A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/11/2004 | 1000.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/11/2004 | 0.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/11/2004 | 2095.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA ESTRUTURA (MUTIRAO), NA LOCALIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE, PERIODO DE 27/10 A 05/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/11/2004 | 530.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS PINTORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA PINTURA DE MEIOS-FIO, NAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 05.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/11/2004 | 474.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2.633 PAES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/11/2004 | 1235.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/11/2004 | 300.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.666 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/11/2004 | 1100.00 | 00072605260410 | IVAN PINTO DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO BESTA, PARA PRESTAR SERVICOS NA SEC. MUN.DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/11/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/11/2004 | 360.00 | 00039526674472 | EDINILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO SOM, NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NA LOCALIDADE DE PIABUSSU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/11/2004 | 426.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS NA EMBREAGEM E NA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/11/2004 | 315.34 | 00000000000000 | SEC. DA EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO A SEC. DA EDUCACAO E CULTURA DO SALDO NAO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALBERTO FELIX CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA COMINHONETE D-10, A DISPOSICAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 07, 08 E 09.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/11/2004 | 700.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/11/2004 | 90.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 09.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/11/2004 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 08 E 09.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/11/2004 | 1140.71 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINS RECURSOS HUMANOS, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/11/2004 | 1140.71 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA FUNCIONARIA COMISS DO GAB.DA PREFEITA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/11/2004 | 260.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA MENSALIDADE EM FAVOR DO CONSAD-LN, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/11/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPTO.DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/11/2004 | 3817.35 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/11/2004 | 62.27 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/11/2004 | 3817.35 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/11/2004 | 62.27 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF.SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/11/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT.DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELAINE CRISTINA DE MEDEIROS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERUZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE SUA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/11/2004 | 1731.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/11/2004 | 6112.17 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/11/2004 | 1870.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/11/2004 | 9390.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/11/2004 | 7065.94 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SAL. FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/11/2004 | 841.88 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/11/2004 | 28.18 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/11/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE (HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO), REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/11/2004 | 16540.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/11/2004 | 1086.96 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/11/2004 | 1221.40 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/11/2004 | 870.06 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/11/2004 | 150.00 | 00006933554848 | ELETRICA N.SRA. APARECIDA-EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOSDE REBOBINAMENTO, SUBSTITUICAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/11/2004 | 3264.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/11/2004 | 614.09 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SEC. DA IND.E COMERCIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE RIO TINTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SEC. DAS FINANCAS, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/11/2004 | 9691.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC/RETENCAO DO INSS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/11/2004 | 629.74 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/11/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SEC. DO CERIMONIAL, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/11/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO CERIMONIAL, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/11/2004 | 548.02 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO COMISS DO GAB.DA PREFEITA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/11/2004 | 674.09 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.DE PROTOCOLO E ARQUIVO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/11/2004 | 814.09 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/11/2004 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. A NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/11/2004 | 21024.85 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.EM FAVOR DA AMTUR-LN, DESCONTADO NO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/11/2004 | 21544.20 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/11/2004 | 680.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/11/2004 | 1476.88 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS SERVICOS FUNERARIO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DOS TRANSPORTES, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO TRANSPORTES, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2004 | 1345.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/11/2004 | 560.45 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO ESPECIAL, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA EDUC 2 GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO 2 GRAU, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/11/2004 | 428.18 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO DO DEP DE MERENDA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA CULTURA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/11/2004 | 1914.13 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA TUTORA DO PRO FORMACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/11/2004 | 8600.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/11/2004 | 614.09 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/11/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DAS CRECHES, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/11/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES COMISS, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/11/2004 | 5675.64 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/11/2004 | 8337.43 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/11/2004 | 3262.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/11/2004 | 6232.50 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO 2 GRAU, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/11/2004 | 400.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REF. 2A. DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/11/2004 | 280.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIADOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/11/2004 | 968.66 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA DO FUNDEF 60, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/11/2004 | 240.11 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DO FUNDEF 40, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/11/2004 | 2780.00 | 05781053000100 | WM TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS ESCOLAS DO SITIO VELOSO E DO DISTRITO DE TABERABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/11/2004 | 3154.36 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/11/2004 | 45.15 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DO FUNCIONARIO EFETIVO DA EDUCACAO ESPECIAL, REF.FEV,MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/11/2004 | 318.01 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/11/2004 | 412.20 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/11/2004 | 145.88 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NAS COTA DO FPM,EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/11/2004 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 08 A 12.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/11/2004 | 180.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/11/2004 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/11/2004 | 600.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO DA PRACA NO MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/11/2004 | 25655.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 03 PRACAS LOCALIZADAS NA PRACA DOS TAXISTAS, BONFIM E CRAVASSU, NESTE MUNICIPIO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/11/2004 | 152.37 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.FUNERARIO, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/11/2004 | 1676.86 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/11/2004 | 223.06 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TRANSPORTE, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/11/2004 | 590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PINTORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA, A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08 A 12.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00028839293434 | MARIA GORETH DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOR 0890/PB, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/11/2004 | 186.44 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADM(REC.HUMANOS), REF. AOS MESES DE FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM A RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/11/2004 | 219.06 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. AOS MESES DE FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM A RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/11/2004 | 441.31 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. AOS MESES FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/11/2004 | 920.38 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE DEFESA, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/11/2004 | 66.89 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. AOS MESES DE FEV,MAR E ABR/04, PAGO COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/11/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VIGILANTES QUE PRESTATAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 08 A 12.11.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2004 | 1510.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 75 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 2A. SEMANA DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/11/2004 | 87.10 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF.FEV,MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/11/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPT. DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 03 A 12.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/11/2004 | 137.75 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF.FEV,MAR E ABR/04, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/11/2004 | 252.00 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISCALIZACAO TRIBUTARIA, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/11/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIA NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO RESTANTE DAS TARIFAS SOBRE OS PAGAMENTOS DOS CONTRA-CHEQUES EM ATRASO, DESCONTADOS NO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/11/2004 | 220.00 | 00004938611490 | FELIPE DE QUEIROZ VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO, REF. QUATRO VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/11/2004 | 1059.32 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/11/2004 | 86.90 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/11/2004 | 1623.04 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA COSTA BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/11/2004 | 100.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2004 | 779.50 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/11/2004 | 111.75 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/11/2004 | 352.55 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DAS FOLHAS DOS INATIVOS, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/11/2004 | 693.59 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, REF.FEV,MAR E ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NAS COTAS DO FPM, EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/11/2004 | 312.38 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/11/2004 | 3400.13 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/11/2004 | 910.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE GRATIFICACAO AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/11/2004 | 750.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE 07 DIAS DE SETEMBRO E O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/11/2004 | 202.80 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/11/2004 | 14452.20 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/11/2004 | 87937.01 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60, REF.OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/11/2004 | 180.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/11/2004 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/11/2004 | 881.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/11/2004 | 1790.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/11/2004 | 250.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FERNANDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/11/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | GILMAR CAVALCANTE DE AZEVEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/11/2004 | 341.70 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2.010 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/11/2004 | 3329.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA AS AMBULANCIAS PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/11/2004 | 1950.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES, REF. AOS MESES DE JULHI, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLAUDIO CARDOZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/11/2004 | 50.00 | 00087579634449 | JACIARA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/11/2004 | 4405.80 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/11/2004 | 9180.40 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/11/2004 | 820.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/11/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/11/2004 | 5737.45 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/11/2004 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/11/2004 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO COMO POSTO DE ASUDE DO PROGRAMA DO PSF, SITUADO NO DIST.DE PIABUSSO, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/11/2004 | 9500.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/11/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/11/2004 | 1600.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE S/ OSSO E PEIXE PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/11/2004 | 250.00 | 00009561412420 | FLORICULTURA FLOR BELLA-MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 10 PACOTES DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ, EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/11/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/11/2004 | 130.45 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/11/2004 | 1195.48 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/11/2004 | 14976.10 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE SEGURANCA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/11/2004 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA EDICAO DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/11/2004 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/11/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/11/2004 | 738.80 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF.JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/11/2004 | 960.90 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/11/2004 | 1228.18 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/11/2004 | 3713.20 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA TRIBUTACAO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/11/2004 | 525.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A PRACA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/11/2004 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 5364-PB, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16 E 17.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/11/2004 | 180.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16 E 17.11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/11/2004 | 5761.71 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TRANSPORTE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16 E 17.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/11/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MNI 2809, TRANSPORTANDO O PROFESSOR DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BOREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/11/2004 | 850.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECAO DE BLEISERS E SAIAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE NO DIA 07.07.2004, REF. 2A. E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/11/2004 | 490.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FRONHAS E LENCOIS, DESTINADOS AO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/11/2004 | 1420.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/11/2004 | 4387.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/PEJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRAT DO PEJA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/11/2004 | 1500.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA E OS SERVICOS DA LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/11/2004 | 1480.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/11/2004 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/11/2004 | 3508.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE BOLSA DE 25 COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/11/2004 | 154.94 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/11/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 45 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/11/2004 | 701.40 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VINICIUS BARROS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/11/2004 | 186.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | KELIANE LINO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO.DE SUA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/11/2004 | 622.89 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/11/2004 | 2198.47 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/11/2004 | 289.90 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT0.DE COMUNICACAO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/11/2004 | 500.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO NA SEC. DA ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/11/2004 | 380.00 | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JLD 2050-PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DAS FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/11/2004 | 1510.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 75 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 3A. SEMANA DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | CONST. DE CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/11/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 15 A 19.11.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/11/2004 | 18200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. DESCONTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/11/2004 | 1200.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 7064, NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/11/2004 | 1312.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DAS PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/11/2004 | 1690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 19.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/11/2004 | 270.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO COM OS FORROZEIROS HARMONIA DO FORRO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NO DIA DAS CRIANCAS NA ESC. ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/11/2004 | 300.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REF. 3A. E ULTIMA PARTE DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/11/2004 | 530.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SALEMA/CURRAL DE FORA/RUA NOVA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. 2A. PARCELA DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/11/2004 | 150.00 | 00000837186480 | CARLOS EDUARDO DE S. GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATADO NO ESTADIO DE FUTEBOL ARTHUR LUNDGREN, NO PERIODO DE 08 A 19.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/11/2004 | 4326.84 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ALDEIA DE JARAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/11/2004 | 3491.36 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS DE SILVA DE BELEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/11/2004 | 220.00 | 00003023597456 | ALEXANDRA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO BALANCO NA PENEIRA, NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA LOCALIZADA EM PIABUSSU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/11/2004 | 864.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO EPRCURSO DE TAVARES/SAPUCAI A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 09 DIAS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/11/2004 | 1575.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SALEMA/CURRAL DE FORA/RUA NOVA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. 15 DIAS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/11/2004 | 2304.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMQ 1257, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE PIABUSSU, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 12 DIAS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/11/2004 | 1116.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA VILA REGINA A RIO TINTO, NOS TURNO MANHA E NOITE, REF. 12 DIAS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/11/2004 | 2304.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNV 0847-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PRAIA DE CAMPINA/BARRA DE MAMANGUAPE A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 12 DIAS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/11/2004 | 960.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 10 DIAS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/11/2004 | 1575.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SALEMA/CURRAL DE FORA/RUA NOVA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. 15 DIAS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/11/2004 | 975.00 | 00097942057453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMT 3097-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI/CRAVASSU A RIO TINTO, NO TURNO NOITE, REF. 15 DIAS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/11/2004 | 1116.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCUSO DA VILA REGINA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 12 DIAS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/11/2004 | 2304.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNV 0847-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCUSO DE PRAIA DE CAMPINA/BARRA DE MAMANGUAPE A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. 12 DIASDE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/11/2004 | 1260.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKK 1313, TANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/AREIA BRANCA A RIO TINTO, NO TURNO NOITE, REF. 14 DIAS DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/11/2004 | 910.00 | 00097942057453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMT 3097, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI/CRAVASSU A RIO TINTO, NO TURNO NOITE, REF. 14 DIAS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506 NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/11/2004 | 2010.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/11/2004 | 1130.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO, NA VILA REGINA, NO PERIODO DE 08 A 19.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/11/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/11/2004 | 1060.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SEETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/11/2004 | 300.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLCA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/11/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLCA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/11/2004 | 350.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 20 SACAS DE CIMENTO PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/11/2004 | 50.00 | 00057389004487 | JOSE IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/11/2004 | 100.00 | 00011228261415 | AVANI CAMARA DE MENEZES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DANIELMA MARTINS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/11/2004 | 100.00 | 00073953938487 | EDMILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/11/2004 | 55.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/11/2004 | 3978.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE BOLSAS DE 25 COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE 25 COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00067582117468 | KICIA DE CASSIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DE PROGRAMA NO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/11/2004 | 7313.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, NESTE MUNICIPIO, REF. AGOS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FERNANDA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE SUA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/11/2004 | 1.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/11/2004 | 680.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CLEBER SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARUSIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | TELMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/11/2004 | 200.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/11/2004 | 15680.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/11/2004 | 54967.66 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/11/2004 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO DE CRANIO NA SRA. ANA CAROLINA COSTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/11/2004 | 17937.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/11/2004 | 4050.60 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/11/2004 | 320.00 | 00076036499434 | GERLANDO MOREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNB 9196, NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO NAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 19.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 22,23 E 24.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/11/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 22, 23 E 24.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/11/2004 | 300.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 22, 23 E 24.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/11/2004 | 2725.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/11/2004 | 380.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/11/2004 | 171.30 | 00000000000000 | CARIMBO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/11/2004 | 2300.00 | 01223481000167 | TURISCAR RENT A CAR-JEOVA RIBEIRO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KME 1810, NO PERIODO DE 01.08 A 01.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/11/2004 | 2830.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/11/2004 | 253.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNH 5366, PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/11/2004 | 6864.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/11/2004 | 38.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO IRT, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/11/2004 | 574.88 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/11/2004 | 2029.03 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/11/2004 | 100.00 | 00095178430468 | ELANE DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/11/2004 | 450.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/11/2004 | 200.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/11/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSINETE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/11/2004 | 60.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. LEI 677/97, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/11/2004 | 100.00 | 00003801678407 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/11/2004 | 735.24 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/11/2004 | 430.00 | 00003035976406 | GENILDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHW 6558, REF. 8 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOF DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/11/2004 | 1060.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESC. DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM PIABUSSU, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/11/2004 | 1080.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/11/2004 | 780.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM TABERABA, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/11/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM PACARE, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/11/2004 | 1060.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM PIABUSSU, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/11/2004 | 912.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM SALEMA DE DENTRO, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/11/2004 | 1080.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM ARITINGUI, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM CAMPART II, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/11/2004 | 1080.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM PAU D ARCO, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ANGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO SITIO JARAGUA, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/11/2004 | 1380.00 | 00004425716400 | DELEON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/11/2004 | 780.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM SILVA DE BELEM, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, NO NUCLEO EM JARAGUA, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRTARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/11/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 22 A 26.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/11/2004 | 300.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 25,26 E 27.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/11/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 25,26 E 27/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ELETRICISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA ILUM.PUBLICA, NO PERIODO DE 08 A 18.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 25,26 E 27.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/11/2004 | 262.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/11/2004 | 1265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA, QUE PRESTARAM SERVICOS (MUTIRAO) NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, NO PERIODO DE 22 A 26.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/11/2004 | 18199.37 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRAT DO FUNDEF 60, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/11/2004 | 79.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FOTOS REGISTRANDO AS FESTIVIDADES JUNINA NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/11/2004 | 1510.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 75 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 4A. SEMANA DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/11/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 22 A 26.11.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/11/2004 | 612.20 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O DEPT.DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPT.DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 16 A 26.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2004 | 17.93 | 00000000000000 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS DO PROVEDOR DE INTERNET DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/11/2004 | 2874.09 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENICMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2004 | 2144.19 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/11/2004 | 272.63 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.DE PROTOCOLO E ARQUIVO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/11/2004 | 4719.41 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFTIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/11/2004 | 7816.40 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2004 | 968.66 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR EFETIVO DO FUNDEF 60, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2004 | 25000.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO PISO EM PLACAS DE CONCRETO NA CONSTRUCAO DA PRACA ASCENDINO B. LISBOA, NA RUA DA VITORIA, NESTE MUNICIPIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2004 | 700.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2004 | 6528.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2004 | 24048.62 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2004 | 906.81 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRAT DA SAUDE, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2004 | 6924.50 | 70101019000100 | PROMEDI COM.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2004 | 2233.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2004 | 2000.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DA SAUDE E OS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2004 | 195.00 | 00000000000000 | CASA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 OXIGENIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2004 | 50.00 | 00071376100487 | JACIRA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VANESSA ZENITH MORAIS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JULIANA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2004 | 50.00 | 00068998872404 | IVANILDO DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2004 | 13.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DESON, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2004 | 21.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA CEX, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29.11 A 03.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2004 | 710.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2004 | 238.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 TONNER PARA A MAQUINA XEROGRAFICA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2004 | 400.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2004 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DIVULGACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DO PROGRAMA TECNICO, CONF. CONTRATO EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2004 | 826.00 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESSE MUNICIPIO EM FAVOR DA CONDIAM, REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2004 | 520.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIOS NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, CONF.CONTRATO, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 29.11 A 03.12.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2004 | 1510.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 75 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 5A. SEMANA DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT.DE CONTABILIDADE, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2004 | 3817.35 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2004 | 62.27 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM 5.580-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ICMS 40.372-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESXCONTADO DA CONTA PAB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESONTADO DA CONTA FEM CONFORME DEMONSTRA EXTRASTO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDEFR 40, CONF.DEMONSTRAS EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESZCONTADO DA CONTA FUNDEF 60, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DECONTADO DA CONTA DESON, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ITR CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PNAE CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, COMNF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PASEP CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA INFANCIA JOVEM, CONF.DEMONSTRA EXTRSATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DECONTADO DA CONTA ECD CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/12/2004 | 1126.62 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO (REC.HUMANOS), REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/12/2004 | 14.09 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA ADM.(REC.HUMANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA, DA FUNCIONARIA COMISS DO GAB.DA PREFEITA, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2004 | 1625.00 | 05401235000109 | DAN DISTRIB. DE ALIMENTOS NATALINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2004 | 300.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 29, 30/11 E 01.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 29, 30/11 E 01.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 29,30/11 E 01.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/12/2004 | 7233.00 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO AOS DIVERSOS SETORES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/12/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/12/2004 | 7319.00 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/12/2004 | 4320.00 | 04672547000194 | GM COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/12/2004 | 450.00 | 24218364000100 | GRAFICA & EDITORA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TALOES PARA O SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADA DA CONTA PETI 6.274-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SILVANA DOS ANJOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/12/2004 | 6248.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/12/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE BOLSAS DE 25 COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/12/2004 | 390.00 | 00078980119453 | ALESSANDRO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HTZ 9068, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA IND. E COMERCIO, NO PERIODO DE 08 A 19.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/12/2004 | 2935.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/12/2004 | 1190.11 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA FUNCIONARIA COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/12/2004 | 900.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTODE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS D EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 007/001, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2004 | 536.30 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/12/2004 | 300.00 | 00022596208415 | SISENANDO DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 3517-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO, REF. 1A. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/12/2004 | 13425.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/12/2004 | 4050.00 | 03510461000100 | DARC CONFECCOES-JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/12/2004 | 11470.00 | 05781053000100 | WM TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO E LOCACAO DE OBRA PARA A REALIZACAO DA 56 VAQUEJADA NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO, NO PQ.MUN.DEP.BALDUINO M. DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/12/2004 | 13000.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PRACA ASCENDINO BASTOS LISBOA, NA PRACA DA VITORIA, CONFORME CONVENIO 013 04 SEPLAN | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/12/2004 | 66.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/12/2004 | 2180.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/12/2004 | 12980.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/12/2004 | 3400.13 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/12/2004 | 910.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/12/2004 | 14250.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 07/12/2004 | 3269.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SAUDE PARA COM O INSS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/12/2004 | 1378.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/12/2004 | 4866.50 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/12/2004 | 300.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, TRANSPORTANDO LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/12/2004 | 270.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLCA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/12/2004 | 850.00 | 00006344666315 | GENETONE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYI 5223, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, REF. NOVEMBRO/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/12/2004 | 7519.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/12/2004 | 2942.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/12/2004 | 18961.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/12/2004 | 754.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/12/2004 | 576.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTADO NO FPM INSS JUROS E MULTAS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/12/2004 | 10371.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NO FPM DO PARC/RETENCAO DO INSS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/12/2004 | 1681.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/12/2004 | 59276.25 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. 1A. MEDICAO DO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE PRIVADAS SANITARIAS, CONFORME CONTRATO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/12/2004 | 3500.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/12/2004 | 16819.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/12/2004 | 6171.00 | 70101019000100 | PROMEDI COM.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/12/2004 | 100.00 | 00071952527449 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/12/2004 | 100.00 | 00004724287489 | MARCELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPT.DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 29.11 A 10.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FPM CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/12/2004 | 1510.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 75 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 1A. SEMANA DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/12/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 06 A 10.12.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/12/2004 | 4900.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/12/2004 | 826.00 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONDIAM CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO REF. A DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/12/2004 | 190.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE JESUS AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/12/2004 | 8775.00 | 00000000000000 | SEC EDUC/PEJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO PEJA, REF.AOS MESES DE NOV E DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/12/2004 | 472.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/12/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 06 A 10.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,11 E 12.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/12/2004 | 490.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,08,08,09,10,11 E 12.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/12/2004 | 160.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE REMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/12/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (MUTIRAO) NA VILA REGINA, NO PERIO DE 29.11 A 09.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2004 | 152.37 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DO SERV.FUNERARIO, REF. FEV./MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2004 | 1676.86 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RENTECAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/12/2004 | 223.06 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DO DEPT DE TRANSPORTE, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RENTECAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2004 | 10850.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSNTRUCAO DA PRACA ASCENDINO B. LISBOA, NA PRACA DA VITORIA CONF. COVNENIO 013 04 SEPLAN. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | CELIA DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE VESTIDOS E BLUSAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO 07.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2004 | 7860.00 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/12/2004 | 45.15 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DA EDUCACAO ESPECIAL, REF. FEV/MAR/ABRI/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/12/2004 | 318.01 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, EM DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2004 | 145.88 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2004 | 412.20 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CULTURA, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2004 | 3154.36 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RENTECAO NA COTA DO FPM, EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2004 | 186.44 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ADM REC.HUMANOS, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO DA COTA NO FPM, EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/12/2004 | 219.06 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO, REF.FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/12/2004 | 441.31 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA COMUNICACA0, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS NA RETENCAO DA COTA DO FPM, EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2004 | 920.38 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DO DEPT.DE SEGURANCA, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2004 | 66.89 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2004 | 87.10 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/12/2004 | 1200.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA DE RIO TINTO, REF. NOVE/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIOS NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2004 | 137.75 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2004 | 252.00 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/12/2004 | 100.00 | 00001919225447 | MARIA VITAL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/12/2004 | 352.55 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DAS FOLHAS DOS INATIVOS, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2004 | 693.59 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DAS FOLHAS DOS PENSIONISTAS, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/12/2004 | 111.75 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO NA COTA DO FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2004 | 7638.00 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2004 | 14232.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2004 | 2343.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2004 | 1623.04 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DA SAUDE, REF. FEV/MAR/ABR/2004, PAGOS COM RETENCAO DA COTA FPM, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/12/2004 | 436.10 | 00020539282472 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE 07 (SETE) DIARIAS, CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/12/2004 | 10924.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das emprestimos dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/12/2004 | 2000.00 | 04672547000194 | GM COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/12/2004 | 5600.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/12/2004 | 12260.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA RIO TINTO A PRAIA DE CAMPINAS E DE RIO TINTO A PIABUSSU, SENDO DA RESERVA GUARABIA A BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12,13,14 E 15.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/12/2004 | 320.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/12/2004 | 1564.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/12/2004 | 300.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE UMA URNA FUNERARIA MAIS TRANSLADO, DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AS FESTIVIDADES DA CONFRATERNIZACAO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE UNIDOS PARA VENCER DA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | HERLANE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/12/2004 | 633.48 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF.AOS MESES DE MARCO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/12/2004 | 250.00 | 00002980481408 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO COMO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA PSF, SITUADO NO DIST. DE PIABUSSU, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/12/2004 | 6600.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/12/2004 | 1000.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANTAS DE AREAS DE TERRENO PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/12/2004 | 540.80 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DO FUNDEF 40, REF. AOS MESES DE OUT E NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/12/2004 | 680.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. AOS MESES DE OUT E NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/12/2004 | 6500.00 | 05781053000100 | WM TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERCEIRIZACAO E LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA REALIZADO DA 12 VAQUEJADA DO TRABALHADOR NOS DIAS 30.04 01 E 02.05.2004, NO PAR. BALDUINO M. DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/12/2004 | 1224.48 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. AOS MESES SET, OUT E NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/12/2004 | 350.00 | 00004724287489 | MARCELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DA COPIADORA XEROX, NO PERIODO DE 01.11 A 15.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/12/2004 | 1510.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 75 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 2A. SEMANA DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/12/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 13 A 17.12.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/12/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 13 A 17.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/12/2004 | 4852.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | GERCIANO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/12/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, PERIODO DE 13 A 17.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2004 | 8930.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/12/2004 | 4890.00 | 08569071000111 | SANTOS REPRESENTACAO DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUTOIVEIS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2004 | 630.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455, NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO SALEMA, CURRAL DE FORA, RUA NOVA, RIO TINTO, NO TUIRNO MANHA E NOITE, DURANTE -6 DIAS DE NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2004 | 1920.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMP 2892, NO TRTANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE SILVA DE BELEM, CAMPART, RIO TINTO NO TURNO MANHA E NOITE, DURANTE 10 DIAS DE NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2004 | 1395.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DE ONIBUS DE PLACA MNB 8895, NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO VILA REGINA, RIO TINTO , NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, DURANTE 15 DIAS DE NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/12/2004 | 1080.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PALCA KFF 6258, NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DE AREIA BRACA, TABERABA, RIO TINTO, NO TURNO NOITE, DURANTE 12 DIAS DE NOVEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/12/2004 | 1235.00 | 00097942057453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMT 30907, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERCURSO DE TAVARES, CRAVASSU, RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 19 DIAS DE NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2004 | 3648.00 | 00044263082400 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMV 0847, NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DE B. DE MAMANGUAPE, LAGOA DE PRAIA, OITEIRO, PRAIA DE CAMPINA, RIO TINTO, NO TURNO MANHA E NOITE, DURANTE 19 DIAS DE NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2004 | 632.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO NA PRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICOS. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/12/2004 | 61.60 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FUNDO ESPECIAL, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2004 | 1465.04 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/12/2004 | 5170.75 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/12/2004 | 15680.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2004 | 2575.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/12/2004 | 6350.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/12/2004 | 2950.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/12/2004 | 5364.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COM.E REP.TDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/12/2004 | 100.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FABIANA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/12/2004 | 40.00 | 00003162356440 | RICARDO JORGE DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/12/2004 | 100.00 | 00039526607449 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | KATIUCIA DANTAS DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGT.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/12/2004 | 300.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/12/2004 | 2450.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/12/2004 | 3780.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE ILUM.PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/12/2004 | 750.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 CARROS DE MAO PARA O SETOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/12/2004 | 3140.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/12/2004 | 959.70 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DOS TRANSPORTES, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/12/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 20 A 24.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/12/2004 | 240.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR 0138, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16,17 E 18.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMN 4506, NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 16, 17 E 18.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ALBERTO FELIX CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA CAMIONETE D10, A DISPOSICAO DA INFRA ESTRUTURA, REF. OUTUBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/12/2004 | 8600.00 | 00000000000000 | MS COM. PREST SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DE MEIO FIOS NAS SEGUINTES RUAS JOAO VICENTE DA CRUZ 1.166 ml. RUA DO SOL 1.000 ml. AV. SANTA ELISABETH 2.401 ml. ASSIS CHATEAUBRIAN 651,18 ml. RUA TEN.JOSE DE FRANCA 1.400 ml.E RUA DA MANGUEIRA 1.200 ml. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/12/2004 | 42175.97 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/12/2004 | 1810.45 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/12/2004 | 8700.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/12/2004 | 614.09 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA TUTORA DO PROFORMACAO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPTO.DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 13 A 24.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/12/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT. DE CONTABILIDADE, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/12/2004 | 3817.35 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/12/2004 | 62.27 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/12/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 20 A 24.12.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/12/2004 | 631.82 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/12/2004 | 1510.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 75 BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 3A. SEMANA DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/12/2004 | 4850.00 | 00000000000000 | MS COM. PREST SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO E CALHAS DO GALPAO DA VENDA DE PEIXES, DE GALINHAS E DE CARNE BOVINA NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/12/2004 | 1374.85 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADM (REC.HUMANOS), REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/12/2004 | 440.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA FUNCIONARIA COMISS DO GAB DO PREFEITO, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/12/2004 | 18000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/12/2004 | 18000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EM EXERCICIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/12/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DO CERIMONIAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/12/2004 | 240.11 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DA ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/12/2004 | 551.20 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/12/2004 | 300.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERUZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/12/2004 | 14.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR, REF. 22.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/12/2004 | 5544.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC DA SAUDE, REF. AOS MESES DE FEV E MARCO E DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/12/2004 | 1369.74 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DA SEC. DA SAUDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/12/2004 | 1230.96 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO FUNCIONARIO DA SEC. DA SAUDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/12/2004 | 12740.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DOF HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/12/2004 | 2380.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/12/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/12/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/12/2004 | 6545.94 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/12/2004 | 100.00 | 00004266848420 | EDUARDO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/12/2004 | 660.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/12/2004 | 820.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA IND.E COM., REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE GRATIFICACAO DO PROCURADOR JURIDICO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/12/2004 | 808.02 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO CERIMONIAL, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/12/2004 | 311.50 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO ADVOGADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/12/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | WILLIAM GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO PARQUE DE DIVERSOES INSTALADO NA PRACA JOAO PESSOA-PB, NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/12/2004 | 1195.48 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADM (REC.HUMANOS), REF. OUTUBRO/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/12/2004 | 1970.45 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. SETEMBRO/2004;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/12/2004 | 814.09 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA COMUNICACAO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/12/2004 | 150.00 | 70106950000180 | RAYANE MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BICICLETA PARA SORTEIO NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/12/2004 | 1298.22 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/12/2004 | 1420.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/12/2004 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/12/2004 | 399.40 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/12/2004 | 6252.50 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRA 2 GRAU, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/12/2004 | 428.18 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ATIV.CULTURAL MUNICIPIO-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA CULTURA, REF. SETMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/12/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/12/2004 | 1500.00 | 00072605260410 | IVAN PINTO DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA BESTA, A DISPISICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/12/2004 | 377.35 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO DEPT.DE TRANSPORTE, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/12/2004 | 1086.96 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO TRANSPORTE, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DOS TRANSPORTES, REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/12/2004 | 5800.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/12/2004 | 350.00 | 00000146424417 | JOSSIANY FELIX TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FESTA DE COLACAO DE GRAU, CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO, TURMA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/12/2004 | 500.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA APRESENTACAO DA CANTORA LUZINETE E BANDA SCORPIONS, NO PAVILHAO NA FESTA DA PADROEIRA N.SRA. DOS PRAZERES NA VILA REGINA, REF. 2A. E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/12/2004 | 6531.80 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/12/2004 | 26239.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO NO PERIODO DE 01 A 30.11.2004. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/12/2004 | 701.60 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA FISCALIZACAO TRIBUTARIA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/12/2004 | 580.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DA BOMBA D AGUA DO POVOADO DE AREIA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/12/2004 | 11530.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2004 | 1300.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSP.SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/12/2004 | 1874.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 150 KG DE PEIXES E 91,56 CARNE S/ OSSO, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2004 | 6790.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/12/2004 | 311.10 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2004 | 135.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2004 | 100.00 | 00095178430468 | ELANE DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GISELLE ROSE CARVALHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2004 | 550.00 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPTO. DE CONTABILIDADE, REF. AO 13 SALARIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2004 | 3123.11 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIO EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO 13 SALARIO DO FUNCIONARIO COMISS DA GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/12/2004 | 1510.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS NO ABATE DE BOVINOS NO MATADOURO, REF. 4A SEMANA DE DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2004 | 976.62 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO REC. HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIO COMISS DO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2004 | 220.00 | 00003023597456 | ALEXANDRA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DA RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA, DO TELECURSO 2000, CONF.CONV. MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF.CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE JESUS AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENIUM/PMRT/SESI, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2004 | 11200.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSIAS BENTO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNT 2975, A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REF. NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/12/2004 | 2650.00 | 00005010859475 | RICARDO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELA GRAVACAO E DIVULGACAO DE TEXTOS DE INTERESSE DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/12/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELOS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DOS ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/12/2004 | 3600.00 | 00002459615426 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 6139, TRANSPORTANDO ESTUDANTE NO PERCURSO DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA, TABERABA A RIO TINO, NO TURNO DA MANHA, PERIODO DE 1.08 A 30.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/12/2004 | 7680.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNS 6668, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO TATUPEBA, PARACARE A RIO TINTO, NO TURNO DA TARDE, PERIODO 01.08 A 30.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 40, REF. NOV 2004 E SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/12/2004 | 540.80 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DO FUNDEF 40, REF. AOS MESES NOV E DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/12/2004 | 4191.96 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DO FUNDEF 60, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/12/2004 | 6635.37 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60, REF. AOS MESES DE NOV E DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2004 | 700.00 | 08341752000128 | LOJAS DAS PLACAS COM.E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GRAVACOES EM TRES PLACAS PARA AS PRACAS BONFIM E TAXISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2004 | 2453.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/12/2004 | 300.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2004 | 1480.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/12/2004 | 960.00 | 12610473000190 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 TELEVISOR E UMA ANTENA PARABOLICA, PARA A PRACA DO BONFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2004 | 370.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE SANTANA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA, QUE PRESTARAM SERVICOS, NO MES DE NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/12/2004 | 1260.00 | 00055262953468 | BENEDITO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA GXT 6044, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE CRAVASSU, P.DE CAMPINA, L.DE PRAIA E B.MAMANGUAPE, NOS TURNO TARDE, REF. SET, OUT,NOV E DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2004 | 2041.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/12/2004 | 2487.05 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS DE JARAGUA E SILVA DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/12/2004 | 1300.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE SALEMA, CURRAL DE FORA, RUA NOVA A RIO TINTO, NO TURNO MANHA E NOITE, REF. 13 DIAS DE NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/12/2004 | 530.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL, QUE PRESTARAM SERVICOS NA PRACA JOAO PESSOA, NO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/12/2004 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA REF. AOS MESES DE OUT E NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/12/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VIGILANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO, NO PERIODO DE 20 A 24.12.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO.DA CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO DEPT DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 27 A 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RAMON DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/12/2004 | 6230.00 | 00000000000000 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/12/2004 | 1050.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/12/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA EM 27 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2004 | 8261.96 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.PELA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.STA. RITA DE CASSIA, REF. AOS MESES DE AGOS,SET E OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2004 | 1334.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2004 | 1334.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. SET 2004 E SAL.FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2004 | 701.40 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. SET 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2004 | 760.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS, DA SAUDE, REF. NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2004 | 3370.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SAUDE, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2004 | 1676.77 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. SET 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT, DA SAUDE, REF. NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2004 | 13.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DESON, REF. AO MES DE DEZ.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2004 | 771.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2004 | 2724.48 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2004 | 21.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA CEX, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2004 | 580.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL,REF. OUT 2004 E SAL.FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2004 | 269.90 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL,REF. SET 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMETNOS DOS PENSIONISTAS, REF. SET 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA IND. E COMERCIO, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2004 | 3183.85 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS INADIM CEF,DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2004 | 450.00 | 00002932493426 | ARLINDO MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADO NA MANUNTECAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE,DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABEIS A ESTA PREFITURA, CONF.CONTRATO, REF. AO MES DE DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2004 | 701.60 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFTIVOS DA FISC. TRIBUTARIA, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2004 | 701.60 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFTIVOS DA FISC. TRIBUTARIA, REF. NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE PRECATORIAS DECONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2004 | 19440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO DE RIO TINTO, NO PERIODO DE 01 A 30.12.2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA ESTRUTURA, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA ESTRUTURA, REF. NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2004 | 520.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO., REF. NOVEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2004 | 240.11 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DA COMUNICACAO, REF. AGOS 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2004 | 405.60 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DO REC. HUMANOS, REF. DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2004 | 405.60 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO EFETIVOS DO REC. HUMANOS, REF. NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2004 | 269.90 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNCACAO, REF. SET 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2004 | 674.09 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS DEPT PROTOCOLO, REF. SET 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMETNOS DO SETECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2004 | 2700.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REF. JULHO A SETEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE FEV, SET, OUT, NOV E DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2004 | 548.02 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DO PREFEITO, REF. OUTUBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO CERIMONIAL, REF. OUT 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO CERIMONIAL, REF. NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DO PREFEITO, REF. SET 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMETNOS DOS CHEFE DE GABINETE, REF. 0UT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2004 | 7830.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2004 | 7345.00 | 05507753000101 | NEWTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2004 | 4200.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNV 3100, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACO, RF. AOS MESES DE AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2004 | 530.00 | 00064623300820 | ISAAC HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA KIW 8528, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE TABERABA, BOA VISTA, NO TURNO RARDE, REF. SET 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2004 | 530.00 | 00002315521491 | JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MNH 5492, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO ARITINGUI, SAPUCAI, TAVARES, E PACARE, NO TURNO MANHA , REF. SET E OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2004 | 530.00 | 00023688033434 | JOSE WALTER DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLCA MJH 7906, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES, NO PERCURSO PIABUSSU, CAJARANA, CAMPART E SILVA DE BELEM, NO TURNO MANHA, REF. SETE E OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2004 | 2014.77 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60, REF. NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2004 | 2462.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES FUNDEF 60 CONTRAT, REF. NOV 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2004 | 428.18 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. NOV 2004 E SAL.FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2004 | 428.18 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISS DA EDUCACAO, REF. OUT 2004. E SAL.FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2004 | 8700.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS MUNCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2004 | 8800.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2004 | 4200.00 | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despeas comtransportes de merenda escolar nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2004 | 319.90 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFTIVOS DOS TRANSPORTES, REF. DEZ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2004 | 2285.20 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TRANSPORTES, REF. SET 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2004 | 338.40 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE ILUM.PUBLICA, REF. SET 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFA ESTRUTURA, REF. OUT 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2004 | 353.07 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2004 | 1000.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA AV. SANTA ELIZASABETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2004 | 2112.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NO CNJ. EDUARDO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/12/2004 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios contabeis relativo a elaboracao do balan;o geral deste municipio referente ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/12/2004 | 18134.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de pagamentos de emprestimos de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024