| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000019 | 02/01/2004 | 1750.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2003 A 12/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000027 | 02/01/2004 | 1150.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VICULO PARA O SE--TOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/12/2003 A 13/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 145.00 | 00020597649472 | JOACY CLEITON LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | MARCELIANO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DADO AOS AGENTES JOVENS CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM O SETRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2004 | 200.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA COMO ORIENTADORA DO AGENTEJOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2004 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS DE UMA TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2004 | 150.00 | 09382904000101 | VIDROBOX INDUSTRIAE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MOLDURA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2004 | 105.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LU--BRIFICANTES E PE€AS PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2004 | 34.12 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR UTILIZADO PELA PREFEITURA PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2004 | 258.00 | 00000000000000 | WELLINGTON CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2004 | 26.08 | 68704923000591 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2004 | 450.00 | 11964202000170 | VEGA IND E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLOCOM E ELE--MENTOS FILTRANTES PARA DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2004 | 240.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RAUDIERE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DO SIOPS REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2004 | 220.00 | 02803816000189 | YVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CATA-VENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2004 | 220.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO CARAVAM DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 240.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RAUDIERE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DO SISTN PARA ENVIO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2004 | 1944.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2004 | 2702.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2004 | 1800.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 15¦ E 16¦ PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2004 | 3766.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2004 | 73.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS ESPORTIVOS PARA DOA€ÇO A EQUIPES AMADORAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2004 | 3509.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000159 | 12/01/2004 | 5652.30 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2004 | 6226.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2004 | 480.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2004 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO INCENTIVO SAUDE BU-CAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2004 | 360.00 | 00060271159472 | JOAO LINO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2004 | 45.00 | 00000000000000 | MARAIA ALCIONE SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RETIRADA DE DOCUMENTA€ÇO JUNTO AO CARTORIO DE TIMBAUBA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/01/2004 | 264.78 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2004 | 700.00 | 08592396000115 | MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/01/2004 | 720.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/01/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2004 | 172.21 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/01/2004 | 460.00 | 99999999999999 | VALDECI MINEIRO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/01/2004 | 60.00 | 99999999999999 | HUGO HENRIQUE ALVES BARRETO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2004 | 60.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/01/2004 | 160.00 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VIO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/01/2004 | 270.00 | 99999999999999 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2004 | 160.00 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€OD A MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2004 | 270.00 | 99999999999999 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/01/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/01/2004 | 700.00 | 70097282000172 | J.R DA SILVA COMERCIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2004 | 443.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS E ALUGADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2004 | 123.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/01/2004 | 3046.04 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/01/2004 | 190.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS PARA IM--PRESSORA DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2004 | 10.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAQUANDO NA UTILIZA€ÇO DA PRESTADORA CITADA CO-MO CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/01/2004 | 13.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PINO CAPUZ PA-RA O FIAT UNO ALOCADO A SECRETARIA DE FINAN--€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/01/2004 | 240.00 | 00003790801410 | JUANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS NO LE-VANTAMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/01/2004 | 180.50 | 00000940431408 | ANTONIO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DOADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/01/2004 | 180.50 | 00000000000000 | QUITERIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. (PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2004 | 180.50 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DOADA COMO AUXILIO FI--NANCEIRO PARA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/01/2004 | 1893.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DOS TELEFONESDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/01/2004 | 553.00 | 35600691000149 | SUPERMERCADO XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/01/2004 | 410.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2004 | 2321.97 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA E DOSPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2004 | 245.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2004 | 245.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS DA FAZENDA ALMAS PARA ESCOLA DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2004 | 504.80 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZA€ÇO DO FORUM DA E-DUCA€ÇO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2004 | 264.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA REVISTA DO PROFES-SOR PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2004 | 580.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2004 | 351.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO ALOCADO AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2004 | 7538.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2004 | 2127.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2004 | 206.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2004 | 608.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/01/2004 | 290.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPOR-TE DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/01/2004 | 790.30 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DAEQUIPE DE CONTABILIDADE QUE SE DESLOCA DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR SERVI€O NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/01/2004 | 2015.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DESTACAMENTO POLICIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECREARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/01/2004 | 713.66 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PRETO PARA A MAQUINA XEROX PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/01/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/01/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/01/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2004 | 300.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM O PESSOAL DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/01/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/01/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CARIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/01/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/01/2004 | 929.10 | 01612637000100 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITA€ÇO DE LICEN€A PARA CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/01/2004 | 730.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/01/2004 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/01/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA DE EPIDEMIOLOGIAPEVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/01/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA DE EPIDEMEOLOGIAPEVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/01/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/01/2004 | 1020.00 | 00000575496487 | DR. CRISOSTOMO LUCENA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/01/2004 | 900.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF PA-RA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/01/2004 | 240.00 | 00004573584404 | LUCIANA CRISTINA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE NO SITIO TARNQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/01/2004 | 1950.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA ( NANCI CORDEIRO DUARTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMA€OES DE O-CULOS DE GRAU E LENTES PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/01/2004 | 3500.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/01/2004 | 3856.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/01/2004 | 270.00 | 00000882427490 | ADRIANA CRISTINA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/01/2004 | 2300.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/01/2004 | 349.11 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/01/2004 | 50.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE DOCUMENTA€ÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/01/2004 | 1658.57 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DOS APARELHOS CELULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 2546.32 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 53.92 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 900.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTODO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBISIDIO DA VICE-PREFEITA REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 4577.54 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.(GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 7597.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 2120.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 360.00 | 99999999999999 | HUGO HENRIQUE ALVES BARRETO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | LIANO PINTO PEDROSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 325.30 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E FRAN-GOS PARA CASA DE APOIO DURANTE EVENTOS REALI-ZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 240.00 | 09284001000180 | MINIST. PUBLICO COMARCA BOQUEIRAO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FEITO ATRAVES CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A COMARCA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 942.00 | 00099245582434 | GILSON GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA€ÇO E CADASTRO SOCIAL RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 2931.12 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 67.40 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 966.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINAN-€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 1777.60 | 99999999999999 | LIANO PINTO PEDROSA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2004 | 2407.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2004 | 3.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2004 | 180.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFONTE PAGADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 255.00 | 03949327000100 | R.C. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICOPEDAGOGICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 125.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSU-MO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM REPAROS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 200.00 | 00040615103715 | WALDECI ROSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR HORA AULA DE INGLES DADAS AOS ALUNOS DA SEGUNDA FASE DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 67.40 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 5779.20 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 229.16 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 2913.35 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 7589.80 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2004 | 20.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 360.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DO MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL, PROFES--SOR DE DAN€A E DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2004 | 17.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR SERVI--€OS PRESTADOS PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2004 | 473.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FONTE PAGADORA REFERENTE AO SEGURO DA UNI-DADE MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 540.00 | 00000866941460 | SEVERINA FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 107.84 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 13.48 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 1306.60 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2004 | 2407.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 1677.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2004 | 0.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2004 | 16.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 4956.00 | 00001337135470 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGA--MENTO E DESCARREGAMENTO DE ENTRULHOS PARA ES-TRADAS DO MUNICIPIO EM CA€AMBA ALOCADA DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 1100.00 | 00092252885491 | ARLINDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O NAS ESTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO DAMA--SIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 160.00 | 00004989593413 | ACIOLY CLEITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2004 | 7063.99 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 338.90 | 01669005000174 | JOVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 116.00 | 01669005000174 | JOVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOSEM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 200.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO GALBERTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NAPINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 350.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON[CALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 350.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 4018.04 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 2967.17 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE SAUDE NA QUALIDADE DE MEDICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2004 | 310.00 | 61234985001267 | PNEUAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS A AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/02/2004 | 26.08 | 68704923000591 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/02/2004 | 668.03 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MERENDA ES-COLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/02/2004 | 60.00 | 00004126554890 | JOSE COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USAR NO ENCONTRO ADMINISTRATIVO COM PROFESSORES E COORDENADORES EM JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001694 | 02/02/2004 | 1150.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FIAT UNO DESTINADO AO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/02/2004 | 200.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE DE ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTASE AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/02/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001708 | 02/02/2004 | 1750.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/02/2004 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/02/2004 | 1376.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/02/2004 | 70.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA TER-MICA DE ISOPOR DESTINADO A SECRETARIA DE AS--SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/02/2004 | 9.15 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/02/2004 | 1243.82 | 02322271000199 | T I M CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/02/2004 | 400.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NO-TAS E AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA SERVI€OS DIARIOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/02/2004 | 6430.00 | 03611005000149 | R.A.B ELETRIFICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DA TUBULA€AO E REDE ELETRICA EMBUTIDA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/02/2004 | 690.00 | 03611005000149 | R.A.B ELETRIFICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE 02 CHAVES DE ILUMINA€AO PUBLICA DA RUA DEMOSTENES BARBOSA E PRA€A SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/02/2004 | 26.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE U-SO PARA COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/02/2004 | 9.20 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTA-DOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/02/2004 | 73.66 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR UTILIZADO PELA PREFEITURA PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/02/2004 | 746.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/02/2004 | 7.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELECO-MUNICA€OES DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/02/2004 | 95.00 | 00000869450417 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO CONSERTANDO CARTEIRAS EM REGIMEDE HORA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/02/2004 | 224.00 | 09220187000103 | PERILIMA SORDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 PACOTES DE SORDAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE O ENCON-TRO DOS PROFESSORES, EM UMA SEMANA NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001881 | 13/02/2004 | 5137.30 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/02/2004 | 269.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AOEM DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/02/2004 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE LICEN-€A DE INSTALA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/02/2004 | 1150.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/02/2004 | 258.99 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/02/2004 | 775.40 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€AODE FOTOS TIRADAS DE EVENTOS REALIZADOS NO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/02/2004 | 38.90 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM TELEFONE FIXO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/02/2004 | 460.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/02/2004 | 1570.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/02/2004 | 180.00 | 99999999999999 | LIANO PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/02/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE DECRETO DO INTERESSE DA MUNICIPALIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/02/2004 | 7664.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONA--RIOS E AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/02/2004 | 2301.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/02/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/02/2004 | 30.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIA DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/02/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/02/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DO CORERNTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | VALDECI MINEIRO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE PESSOAS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/02/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRATARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/02/2004 | 120.00 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DA AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/02/2004 | 600.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COMO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/02/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE GRATIFICA€AO DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/02/2004 | 750.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/02/2004 | 70.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/02/2004 | 720.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/02/2004 | 480.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE COMBATEA DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/02/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE EPIDEMIOLOGIA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/02/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/02/2004 | 40.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS PARA SEREM USADOS POR EQUIPES DE APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/02/2004 | 38.00 | 03944020000109 | CONSTRUSHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARASEREM USADOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALES-CAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/02/2004 | 16.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/02/2004 | 18.50 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/02/2004 | 24.45 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES TINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/02/2004 | 2500.20 | 03347215000171 | JOSE ALEXSANDRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE PARA O MESMO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/02/2004 | 1567.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/02/2004 | 130.00 | 00005316717473 | JOACI CLERITON LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE SE ENCON--TRAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/02/2004 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE AN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/02/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/02/2004 | 70.00 | 08308025000169 | COMERCIAL DA CONST. NOSSA SENHORA DAS NE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS DEMADEIRA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/02/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CARIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/02/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/02/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/02/2004 | 2437.68 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/02/2004 | 20.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/02/2004 | 5.15 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/02/2004 | 113.40 | 00016216504487 | NIVALDO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO ENCONTRO DA ESCOLA ATIVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/02/2004 | 200.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/02/2004 | 1264.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS A VEICULO DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/02/2004 | 1150.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS PROFESSORES QUE CURSAM A UNIVERSIDADE EM REGIME ESPECIAL REFERENTE A 19¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/02/2004 | 600.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/02/2004 | 600.00 | 70105663000156 | JONAS AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPALNO SETOR DE SAUDE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/02/2004 | 2030.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLICIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/02/2004 | 845.60 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/02/2004 | 245.96 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.(LOCADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/02/2004 | 200.00 | 00005786509400 | JOAO FRANCISCO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MA-TERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/02/2004 | 48.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINA€AO PU--BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/02/2004 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€AO DE MOTOBOMBA DE CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/02/2004 | 1015.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/02/2004 | 445.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO E PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECAPANA-GEM DE PNEUS DE VEICULO DO SETOR DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/02/2004 | 400.00 | 40949927000197 | FERREIRA DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIAPARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/02/2004 | 427.00 | 61234985001267 | PNEUAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO, PALHETA E PNEU PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/02/2004 | 413.00 | 00001210909499 | PEDRO RAMOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO NA APRESENTA€AO DA BANDA ESTILO MIX NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/02/2004 | 721.00 | 00058623981472 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA-€AO DA BANDA NERRAY NAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092002 | 0002534 | 26/02/2004 | 99345.38 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO MEIO FIO E LINHA DAGUA NAS RUAS SAO SEBASTIAO, JOSE ELIDIO E ADJACENCIAS, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 230.00 | 00000904381404 | ERALDO JOSE VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O NA ESTRADA DE TANQUE RASO A SERRA VERDE DURANTE 23 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 300.00 | 00002952315485 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE SERVI€OS PRESTADOS NORO€O DE ESTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, AO VE-RISSIMO DURANTE QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 80.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURA DE PLACAS DE INDICA€AO PARA O EVENTO DO CARNAVAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 230.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO RO€O DE ESTRADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 0.02 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO N§ 231 REFERENTE AODESCONTO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/02/2004 | 7363.36 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003107 | 27/02/2004 | 34057.59 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA-€AO, COM ATERRO, ESCAVA€AO, TRANSPORTE DE MA-TERIAL NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, APOS SEREM DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/02/2004 | 920.00 | 00069083380459 | VALDINEIDE MARAI DO SOCORRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PRE--FEITURA POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 1561.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 0.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€AO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 16.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/02/2004 | 107.84 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/02/2004 | 1286.60 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 53.00 | 00000000000000 | JOSE VANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O EVENTO DO CARNAVAL REALI-ZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/02/2004 | 192.00 | 00000015883469 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE FAIXAS INDICATIVAS PARA O EVENTODO CARVANAL REALIZADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 415.00 | 00001129798402 | JOSINALDA FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOPARTICIPANDO DA EQUIPE COORDENADORA DO EVENTODO CARNAVAL PATROCINADO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 416.00 | 00001096612496 | JOSE MARCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SALVA VIDAS NO A€UDE PUBLICO, DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 473.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO UTI MO-VEL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2004 | 4288.48 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/02/2004 | 2782.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO PARTICIPANTES DA EQUIPE PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/02/2004 | 5925.33 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/02/2004 | 139.24 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CON-SUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/02/2004 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA--€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/02/2004 | 282.66 | 01630115000122 | BRAZIL IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATI-COS PARA O SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/02/2004 | 1100.00 | 02326830000139 | RUTH CONVENIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGOS COMRECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FUNDEF 2¦ FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2004 | 4334.40 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2004 | 229.16 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2004 | 1275.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2004 | 67.40 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2004 | 7880.76 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/02/2004 | 375.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REVISAO COM SUBSTI-TUI€AO DE PE€AS DE VEICULO CORSA ALOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL A SERVI€O DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 4767.98 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002585 | 27/02/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2004 | 120.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/02/2004 | 120.00 | 00004942690498 | LUCICLEIDE DAS NEVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/02/2004 | 180.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 2425.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 297.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2004 | 2931.12 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2004 | 67.40 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI--PAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2004 | 1777.60 | 99999999999999 | LIANO PINTO PEDROSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2004 | 966.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/02/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/02/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/02/2004 | 2324.12 | 99999999999999 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/02/2004 | 107.84 | 99999999999999 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/03/2004 | 1576.24 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO SETOR DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/03/2004 | 289.84 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/03/2004 | 636.00 | 24103954000198 | ARTEBRINDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MU-NICIPIO. ( CONFEC€AO DE FICHAS DE ATENDIMENTO ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/03/2004 | 710.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/03/2004 | 1.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMS POR TARIFA BANCARIA, REFERENTE A COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/03/2004 | 1.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE BOLETO PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE PNEUSPARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/03/2004 | 270.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DA COORDENA€AO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003 E JANEIRO E FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSIGLEY BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTA€AO DA ORQUESTRASANTO ANTONIO QUANDO NA ANIMA€AO DO CARNAVAL REALI-ZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/03/2004 | 1300.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MANUTEN€AO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/03/2004 | 60.00 | 00002709149435 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-V€O DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/03/2004 | 500.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NOS MESES DE OUTU-BRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003221 | 02/03/2004 | 1150.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O SE-TOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/03/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003239 | 02/03/2004 | 1750.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/03/2004 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VEICULA€AO DE NOTASE AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/03/2004 | 690.12 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE TONNER PARA A MA-QUINA XEROGRAFICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/03/2004 | 40.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXADESTINADOS A MANUTEN€AO DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/03/2004 | 150.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TINTAS A OLEO PARA PINTURA DAS MESAS E CADEIRAS DO MATERNAL INI CIADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/03/2004 | 253.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/03/2004 | 110.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/03/2004 | 1400.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ALUGUEL DE EQUIPA--MENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/03/2004 | 36.00 | 00807796000199 | PAPEX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAEPL LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS DE PLASTICOS PARA SEREM UTILIZADAS NO CARNAVAL REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/03/2004 | 317.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DES-TINADOS AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/03/2004 | 480.00 | 00017680026491 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/03/2004 | 1050.17 | 02322271000199 | T I M CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAS LINHAS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/03/2004 | 73.80 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE [E UTILIZADO PELA PREFEITURA PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/03/2004 | 340.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/03/2004 | 26.08 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONE CELULAR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/03/2004 | 350.00 | 00009255907468 | EDERALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA ALIMENTA€AO DE TODA A EQUIPE DE COORDENA€AO , SALVA VIDAS, ORQUESTRA SANTO ANTONIO, AGENTES JOVENS, DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/03/2004 | 857.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/03/2004 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOMES DE NOEMBRO DO CORRENTE ANO.(COMPLEMENTA--€AO EMPENHO N§ 00344-1) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/03/2004 | 2699.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E MA-TERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILU-MINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/03/2004 | 475.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/03/2004 | 346.00 | 08847139000187 | PAULO M IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS AS MAQUINAS DA MARCENARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/03/2004 | 248.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS ALU-GADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2004 | 532.83 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/03/2004 | 1499.50 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/03/2004 | 93.00 | 01559797000124 | E.B MOTOR PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/03/2004 | 76.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/03/2004 | 80.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/03/2004 | 11.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/03/2004 | 400.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MERENDA ES-COLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/03/2004 | 60.00 | 00027455963491 | MARIA MARILENE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/03/2004 | 610.00 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS PARA SEREM DOADOS A EQUIPAES AMADO--RAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/03/2004 | 50.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM IMPRESSO-RA PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/03/2004 | 850.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELE--TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/03/2004 | 1300.00 | 04221916000122 | ROZIL OTICA | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMA€OES E PA-RES DE LENTES DE OCULOS DE GRAU PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/03/2004 | 262.61 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/03/2004 | 1458.25 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, COM VISTAS AO SETOR DE LIMPEZA PRIN-CIPALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/03/2004 | 523.60 | 08308025000169 | COMERCIAL DA CONST. NOSSA SENHORA DAS NE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SE--TOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003689 | 15/03/2004 | 3969.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/03/2004 | 6075.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA ABASTECENDO LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/03/2004 | 750.00 | 02230586000106 | SILVANIA IZABEL NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OS AGENTES JOVENS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/03/2004 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL EDI€AO DE 04/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003671 | 15/03/2004 | 3382.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004553 | 15/03/2004 | 3.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 00367-1 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR NO VA-LOR DE R$ 3,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003701 | 15/03/2004 | 2664.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E O--LEO DIESEL PARA VEICULOS DO SETOR DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003638 | 15/03/2004 | 6015.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003719 | 15/03/2004 | 5567.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/03/2004 | 750.00 | 02230586000106 | SILVANIA IZABEL NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OS AGENTES JOVENS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/03/2004 | 60.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003646 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003697 | 15/03/2004 | 4363.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/03/2004 | 440.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDA-TICO PARA O ALUNOS DA EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/03/2004 | 468.02 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MERENDA ES-COLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/03/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA DE EDUCA--€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/03/2004 | 600.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES GINECOLOGISTA REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/03/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/03/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/03/2004 | 480.00 | 00004573584404 | LUCIANA CRISTINA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE TANQUE RASO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/03/2004 | 320.00 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/03/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE FUNCIONARIA DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/03/2004 | 480.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGENTES DO ECD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/03/2004 | 720.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/03/2004 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/03/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/03/2004 | 160.00 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/03/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/03/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/03/2004 | 320.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI€ODA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/03/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/03/2004 | 20.40 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/03/2004 | 24.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/03/2004 | 2460.62 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/03/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/03/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/03/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/03/2004 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/03/2004 | 1248.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHAPARA, ESCOLAS, CANTINA SAUDE E OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/03/2004 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA€AO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTA€AO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/03/2004 | 2816.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/03/2004 | 190.00 | 00001969335440 | GLAUCIARA PAREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DIFEREN€A DE HORA AULA DE PORTUGUES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA EM AULAS DE INGLES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/03/2004 | 200.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS TRANSPOR--TANDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/03/2004 | 190.00 | 00002709149435 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DE HORAS AULAS DADA NA ESCOLA JOSEFE LIDIA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/03/2004 | 1150.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGI-ME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/03/2004 | 240.00 | 00099245795420 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/03/2004 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/03/2004 | 360.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONA PARA AS FESTIVIDADES REALIZADA NO DIA DO PADROEIRO NA LOCALIDADE TANQUE RASO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/03/2004 | 12.48 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/03/2004 | 241.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RENOVA€AO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA DA EDITORA ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/03/2004 | 7639.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/03/2004 | 2633.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/03/2004 | 1890.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIO; BEBEDOURO, CADEIRAS, MESAS, ARQUIVOS E ARMARIOS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMI--NISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/03/2004 | 1140.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/03/2004 | 615.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/03/2004 | 4.90 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RECEBIMENTO DE JUROS DA ULTIMAPARCELA DA REVISTA DO PROFESSOR POR PAGAMENTOEM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/03/2004 | 147.00 | 00000000000000 | REVISTA MUNDO JOVEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE EXEMPLARES DA REVISTA MUNDO JOVEM PARA O SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/03/2004 | 875.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADOES DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/03/2004 | 204.67 | 00016216504487 | NIVALDO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA ES-COLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/03/2004 | 3000.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€AO DO MU-NICIPIO PARA MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/03/2004 | 700.00 | 00002794083406 | VALCEMIR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A APRESENTA€AO DA BANDA MAGNUS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA LOCALIDADE TAN--QUE RASO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/03/2004 | 450.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM MONITOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/03/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/03/2004 | 263.62 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/03/2004 | 497.90 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DOPESSOAL DA CONTABILDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/03/2004 | 2014.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AODESTACAMENTO POLICIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO NO PERIODO DE 21/12/03 A 23/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/03/2004 | 163.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES E RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PRE--FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/03/2004 | 644.50 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A ALIMENTA€AO DE TODA EQUIPE QUE COLABO--ROU NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/03/2004 | 310.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/03/2004 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/03/2004 | 405.00 | 08824377000177 | CASA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/03/2004 | 1500.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA€AO DE UM VEICU-LO CA€AMBA PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/03/2004 | 650.00 | 00000015883469 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPE-RA€AO DE LIXEIRAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/03/2004 | 490.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/03/2004 | 2800.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SERVI€OS NO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/03/2004 | 691.20 | 40949927000197 | MORTUARIA N S DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTI-NADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/03/2004 | 1304.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM MICROCOMPUTA--DOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/03/2004 | 480.00 | 09284001000180 | MINIST. PUBLICO COMARCA BOQUEIRAO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FEITO A COMARCA DE BO-QUEIRAO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/03/2004 | 200.00 | 00005786509400 | JOAO FRANCISCO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA--€AO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA MUNICI-PALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/03/2004 | 1054.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/03/2004 | 450.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTA€OES EM FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/03/2004 | 3000.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO A FAVIL PARA CONTRIBUIR COM A REALIZA€AO DO EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO NO MUNICIPIO. (PROJETO DE LEI N§ 71 DE 25 DE MAR€O DE 2004) APROVADO PELOS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/03/2004 | 400.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS REALIZADOS DE FILMAGEMDE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/03/2004 | 142.95 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/03/2004 | 90.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA ESCOLAR PARA VIAGENS A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE NO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/03/2004 | 194.00 | 09220187000103 | PEDRO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCO-LAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/03/2004 | 179.61 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DA CARA--VAM DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/03/2004 | 698.08 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE AO MUNICIPIO E DO FIAT UNO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/03/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004481 | 30/03/2004 | 4351.34 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1§ ADITIVO DOS SERVI€OS DE RECU-PERA€AO DAS ESTRADAS DE TERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICAREFERENTE A CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/03/2004 | 7061.16 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/03/2004 | 1483.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/03/2004 | 0.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/03/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€AO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/03/2004 | 16.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2004 | 13.48 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/03/2004 | 107.84 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/03/2004 | 1279.94 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/03/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/03/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/03/2004 | 1000.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DATV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/03/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/03/2004 | 4560.37 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/03/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/03/2004 | 2441.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/03/2004 | 1483.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/03/2004 | 272.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/03/2004 | 2374.96 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2004 | 67.40 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2004 | 666.60 | 99999999999999 | LUCICLEIDE DAS NEVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2004 | 966.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2004 | 666.60 | 99999999999999 | LIANO PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2004 | 1111.00 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/03/2004 | 2607.80 | 99999999999999 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/03/2004 | 53.92 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/03/2004 | 90.00 | 01669005000174 | JOVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE AD-MISSAO E TUBO DE SAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/03/2004 | 834.55 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/03/2004 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/03/2004 | 12.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/03/2004 | 473.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SEGUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2004 | 2702.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE COMO MEDICO DO PSF REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2004 | 4627.71 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/03/2004 | 33.00 | 00047125217400 | ZENILDA ALVES DE MEDEIROS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE 10 JAQUETAS PARA OS SALVA VIDAS DO A€UDE PUBLICO DURANTE O CARNAVA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/03/2004 | 132.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOSPEDAGOGICOS PAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/03/2004 | 2406.67 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/03/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/03/2004 | 4334.40 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/03/2004 | 229.16 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/03/2004 | 7849.80 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2004 | 256.00 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2004 | 40.44 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2004 | 1275.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2004 | 67.40 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/03/2004 | 111.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/03/2004 | 10.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAE POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/04/2004 | 603.00 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVELA€ÇO E FORNECIMENTO DE FILMES, QUANDO EM OCASIOES DE FES-TAS TRADICIONAIS, E INAUGURA€ÇO DE OBRAS E OUTROS MOMENTOS QUE SE FIZERAM NECESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005070 | 02/04/2004 | 1150.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O SE-TOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005088 | 02/04/2004 | 1750.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA FICARA DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/04/2004 | 46.30 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR QUE A PREFEITURA MUNICIPAL UTILIZA PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/04/2004 | 1176.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DOS CELULARESDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/04/2004 | 100.00 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/04/2004 | 26.08 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA LINHA CELULAR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/04/2004 | 40.00 | 00000773111409 | ROBERTO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA MANUTEN€ÇO DO COMPUTADOR DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/04/2004 | 525.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/04/2004 | 6.90 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/04/2004 | 15.00 | 00807796000199 | PAPEX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAEPL LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO DO PEIXE PARA PESSOAS CARENTES NO PERIODO DA SE-MANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/04/2004 | 460.80 | 40980633000470 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE COCO PARA DISTRIBUI€ÇO NO PERIODO DA SEMANA SANTA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/04/2004 | 374.25 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CAREN-TES NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/04/2004 | 1800.00 | 00067559727468 | ATACADO POPULAR ORG. JOAO VIRGULINO & FI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE PEIXES SALGADOSPARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/04/2004 | 200.00 | 00001291365494 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DO PEIXE PARA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/04/2004 | 200.00 | 00001159066493 | MARIA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PRE--FEITURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EQUE SE ENCONTRAVA EM SITUA€AO FINANCEIRA PRE-CARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/04/2004 | 200.00 | 00000870881426 | MARIA ZULEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PRE--FEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO E QUE SE ENCONTRAVA EM SITUA-€ÇO FINANCEIRA PRECARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/04/2004 | 120.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE UM PAR DE LAMINA DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/04/2004 | 1.40 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/04/2004 | 3190.00 | 09602178000187 | COMERCIAL GUARABIRENSE DE PEIXES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/04/2004 | 96.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A UNIDADE MOVEL DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/04/2004 | 240.00 | 00005316717473 | JOACI CLERITON LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/04/2004 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA--€ÇO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/04/2004 | 175.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOA€ÇO A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/04/2004 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS NA AREA DE ASSESSORA--MENTO EM COMUNICA€ÇO SOCIAL ELABORA€ÇO E DIS-TRIBUI€ÇO DE REALEASES, NOTICIAS, AVISOS, JUNTO A IMPRESSORA, DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/04/2004 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€ÇO DE MA-TERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/04/2004 | 941.00 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0005355 | 13/04/2004 | 1799.32 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/04/2004 | 215.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/04/2004 | 1500.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/04/2004 | 800.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/04/2004 | 700.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/04/2004 | 800.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/04/2004 | 2100.00 | 00001337135470 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGA--MENTO E DESCARREGAMENTO DE ATERROS NAS ESTRA-DAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM CA€AMBA ALOCA-DA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/04/2004 | 2156.00 | 00001337135470 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGA--MENTO E DESCARREGAMENTO DE ATERROS NAS ESTRA-DAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EM CA€AMBA ALOCADAPELA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/04/2004 | 2380.00 | 00001337135470 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CARREGAMENTO E DES-CARREGAMENTO DE ATERROS, ENTRULHOS E MATERIA-IS UTILIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI-PIO, EM CA€AMBA LOCADA AO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/04/2004 | 580.00 | 00000000000000 | DAMIAO JOSE COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005461 | 14/04/2004 | 3825.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005479 | 14/04/2004 | 4320.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO.(TOMADA DE PRE€O N§ 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/04/2004 | 23.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/04/2004 | 2442.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/04/2004 | 671.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/04/2004 | 240.00 | 00099706385487 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS DE ARTES A 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/04/2004 | 380.58 | 00000882427490 | ADRIANA CRISTINA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/04/2004 | 225.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM MOTO, DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMEN--TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/04/2004 | 90.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/04/2004 | 285.00 | 35600691000149 | SUPERMERCADO XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005533 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA SERVI€OS DIARIOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/04/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/04/2004 | 353.49 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/04/2004 | 600.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0005568 | 15/04/2004 | 7360.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/04/2004 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTEA ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD REFERENTE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/04/2004 | 320.00 | 99999999999999 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA O PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PSF REFERENTE AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/04/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITU-RA PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/04/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/04/2004 | 600.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GINECOLOGICO REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/04/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/04/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/04/2004 | 360.00 | 99999999999999 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/04/2004 | 510.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/04/2004 | 240.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/04/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/04/2004 | 1770.00 | 03321757000175 | IBPM INFORM. BRAS. DE PESQ. MUNICIPAIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE UMA PLACA COMEORATIVA DOS DEZ ANOS DE EMANCIPA€ÇOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 15/04/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/04/2004 | 400.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/04/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CARIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/04/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITU-RA PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/04/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/04/2004 | 120.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 15/04/2004 | 1463.00 | 00023359021649 | ELDINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 15/04/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUALBERTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS ALUGADOS A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/04/2004 | 285.50 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/04/2004 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 15/04/2004 | 60.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/04/2004 | 914.63 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS AO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 16/04/2004 | 2343.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/04/2004 | 1156.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE--RIO REERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 16/04/2004 | 1435.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHAPARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA MANU-TEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/04/2004 | 95.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO CORRETIVA EM MICRO E IMPRESSORA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 19/04/2004 | 75.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM CHAVEADOR, UM TELEFONE E CABOADAPTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 19/04/2004 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/04/2004 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/04/2004 | 12.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEI-CULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/04/2004 | 2258.54 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/04/2004 | 31.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO SE ENCONTRAM NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0005967 | 20/04/2004 | 1823.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/04/2004 | 3815.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NAO ESTAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/04/2004 | 285.00 | 00001969335440 | GLAUCIARA PAREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO HORAAULAS DE PORTUGUES EM ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/04/2004 | 435.00 | 00002709149435 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO HORAS AULAS DE MATEMATICA EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/04/2004 | 435.00 | 00002709149435 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE HORAS AU-LA DE MATEMATICA EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/04/2004 | 60.00 | 00027455963491 | MARIA MARILENE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO PAGO COM RECURSO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/04/2004 | 209.00 | 00000000000000 | FLAVIO A. VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR HORA AULA DE INGLES DADA EM ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/04/2004 | 60.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/04/2004 | 477.45 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENSE ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/04/2004 | 258.38 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/04/2004 | 496.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLETINS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/04/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/04/2004 | 3212.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€OES PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/04/2004 | 2303.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGU-RAN€A PUBLICA DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/01 · 25/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/04/2004 | 215.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUTENTICA€åES DE DOCUMENTA€åES DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO TAM-BEM RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS MESMAS, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/04/2004 | 1400.00 | 00099245582434 | GILSON GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTES DE PROFESSORES PARA ALCANTIL PARTICI--PAR DE CURSO DE PEDAGOGIA E OUTRAS VIAGENS ESPORADICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/04/2004 | 180.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADE COMEMORATIVA REALIZADA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006378 | 22/04/2004 | 2793.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/04/2004 | 400.00 | 00002113985438 | JOSE EDMILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MENSAIS CONDUZINDO O PESSOAL DE APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006343 | 22/04/2004 | 2053.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/04/2004 | 817.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006238 | 22/04/2004 | 1400.00 | 00099245582434 | GILSON GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO NA CIDADE DE ALCANTIL, REFERENTE AO MES MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/04/2004 | 22.50 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/04/2004 | 681.80 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MENSAIS, CONDUZINDO PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/04/2004 | 2000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRNSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/04/2004 | 1858.91 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006351 | 22/04/2004 | 3776.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/04/2004 | 830.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA EQUIPE DO PSF PARA VISITAS NO SETOR RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/04/2004 | 848.05 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/04/2004 | 60.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CIDADE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/04/2004 | 180.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€ÇO SALARIAL DA COOR-DENA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/04/2004 | 480.00 | 00002178130461 | GLAUCIANE MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVE-REIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EXPEDITO NOBREGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA-DA ( OTORRINO ) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/04/2004 | 35.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS A--GENTES DE ENDEMIAS REALIZAREM O TRABALHO DE ENTOMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/04/2004 | 1300.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDEPARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AOMES DE JANEIRO. OBS ( ALUNOS DO CURSO DE ENFEMAGEM EM CAMPINAGRANDE ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006335 | 22/04/2004 | 6999.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/04/2004 | 300.00 | 00001075326460 | JOSE LANDENY ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇO DO GRUPO IMPACTO SHOW NA LOCALIDADE TANQUE RASO EM FESTIVIDADEALUSIVA AO DIA DO PADROEIRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/04/2004 | 560.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTEDE EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PARA ZONARURAL DO MESMO E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/04/2004 | 1400.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANS-PORTE DIVERSOS, PARA AS CIDADES DE BARRA DE SAO MIGUEL, BOQUEIRAO, QUEIMADAS, ALCANTIL E CAMPINA GRANDE NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/04/2004 | 1400.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIA-GENS NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, A-REIA TIJOLOS E OUTROS TRANSPORTES DEFINIDOS PELA ADMINSITRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/04/2004 | 1500.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE LIXOS, METRALHAS, ENTULHOS, AREIA, TIJOLOS E OUTROS TRANSPORTES DEFINIDOS PELA ADMI-NISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006360 | 22/04/2004 | 3376.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/04/2004 | 522.00 | 11964202000170 | VEGA IND E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLOCOM E ELE--MENTOS FILTRANTES PARA O DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/04/2004 | 90.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/04/2004 | 2576.50 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO A POPULA€ÇO CAREN-TE QUE PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/04/2004 | 638.40 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL PE€AS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS AO VEICULO FURGAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/04/2004 | 450.00 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL PE€AS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/04/2004 | 12.00 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL PE€AS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA RADIADOR DO FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/04/2004 | 180.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/04/2004 | 16.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COPO PARA LIQUIDIFICADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/04/2004 | 525.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 21¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGO--GIA PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/04/2004 | 491.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/04/2004 | 475.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/04/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/04/2004 | 21.52 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA DUPLA FA-CE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/04/2004 | 104.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/04/2004 | 12.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006513 | 26/04/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, LICITA€ÇO E CADASTRO SOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/04/2004 | 12.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE ADMINSITRA€AO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/04/2004 | 821.39 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/04/2004 | 250.29 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/04/2004 | 220.00 | 11855459000193 | ESTUDANTIL-S.GALVAO MERC.E EDITORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAINSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A FILARMONI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/04/2004 | 100.00 | 00001128238403 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§658 QUE FOI EMPENHADO A MENOR E QUE SE COMPLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/04/2004 | 47.30 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/04/2004 | 180.00 | 00001445072424 | GESSE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DEESTRADAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO SI-TIO CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/04/2004 | 340.00 | 00001128238403 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DAS ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE AO SITIO CANUDOS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/04/2004 | 120.00 | 00071213015472 | GILBERTO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOEM APRESENTA€OES CULTURAIS NO DIA DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/04/2004 | 122.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO PARA A FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/04/2004 | 1470.00 | 04399350000123 | WANDYNEUZA WANDIVINO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MORTEIRO 05 PLGIRANDOLAS, FOGUETES E FOGOS DE ARTIFICIO PA-RA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/04/2004 | 587.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS MEDA--LHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NODIA DA EMANCIPA€ÇO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/04/2004 | 147.25 | 00082641854449 | FREUD DA COSTA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DANDO AULA DE HISTORIA EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/04/2004 | 166.25 | 00085538558487 | MARIA ELIZABETE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULA DEGEOGRAFIA EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/04/2004 | 95.00 | 00000018518451 | TEREZINHA DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE CIENCIASA DADA EMESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/04/2004 | 140.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PA-GAMENT PELO FORNECIMENTO DE TORTA GRANDE E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO DO DIA DA EMANCIPA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/04/2004 | 0.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DO MUNICIPIO. (COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§00640). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/04/2004 | 756.56 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DETONNER PRETO PARA MAQUINA XEROGRAFICA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSENE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTA€ÇO NAS FESTIVIDADES DO DIA DE EMANCI-PA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/04/2004 | 95.00 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PAGA A SAELPA PARA REFOR€O NO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/04/2004 | 473.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL. ( VEICULO FURGAO SETOR DE SAUDE ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2004 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2004 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARI-OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2004 | 4120.27 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | LUCIANA CRISTINA DE LUCENA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/04/2004 | 2702.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/04/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/04/2004 | 6981.16 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/04/2004 | 1633.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2004 | 0.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/04/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2004 | 15.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2004 | 107.84 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.(SETOR DE SAUDE ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/04/2004 | 966.60 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FERREIRA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/04/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00005145201400 | AVENOR LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇO DA BANDA TOPAZZIO EM PRA€A PUBLICA NO DIA DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/04/2004 | 52.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS NO PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/04/2004 | 1956.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO INFATIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/04/2004 | 7429.80 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/04/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/04/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/04/2004 | 40.44 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/04/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | JOCIVANIA MARIA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/04/2004 | 175.24 | 99999999999999 | JOCIVANIA MARIA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO,REFERENTE AABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/04/2004 | 2024.40 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/04/2004 | 53.92 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/04/2004 | 3052.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2004 | 2264.52 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIOANRIOSDO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2004 | 888.80 | 99999999999999 | LUCICLEIDE DAS NEVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DASECRETARIA DE FINAN€AS MAIS UM TER€O DE FERI-AS. ( MES DE ABRIL + FERIAS 2003 ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/04/2004 | 1633.20 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/04/2004 | 1111.00 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/04/2004 | 240.00 | 09284001000180 | MINIST. PUBLICO COMARCA BOQUEIRAO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIOPUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/04/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/04/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE PREFEITA REFE--FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2004 | 4530.62 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/04/2004 | 391.32 | 99999999999999 | VALDECI MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/04/2004 | 2461.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/04/2004 | 205.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2004 | 1349.02 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/04/2004 | 53.92 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/04/2004 | 375.61 | 99999999999999 | JOSE IVANILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RECISAO CONTRTUAL DE FUNCIONARIODO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/05/2004 | 2168.15 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/05/2004 | 68.18 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/05/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/05/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/05/2004 | 4368.25 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/05/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/05/2004 | 900.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 03/05/2004 | 1750.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO CORSA SE--DAM PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOPERIODO DE 15/04/04 A 14/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/05/2004 | 2439.82 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/05/2004 | 120.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/05/2004 | 666.60 | 99999999999999 | LUCICLEIDE DAS NEVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/05/2004 | 1786.52 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/05/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIOANRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/05/2004 | 1111.00 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/05/2004 | 7716.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 03/05/2004 | 1150.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 03/05/2004 | 166.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDOVIAGENS DE MOTO CONFORME AUTORIZA€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/05/2004 | 444.25 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/05/2004 | 4904.40 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/05/2004 | 322.27 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/05/2004 | 2852.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/05/2004 | 218.16 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/05/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/05/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/05/2004 | 8562.94 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO,REFERENTE AMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/05/2004 | 434.09 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/05/2004 | 520.00 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/05/2004 | 1119.92 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FERREIRA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/05/2004 | 222.27 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/05/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/05/2004 | 130.45 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 03/05/2004 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/05/2004 | 800.80 | 40949927000197 | FERREIRA DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/05/2004 | 5707.08 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/05/2004 | 4820.70 | 08592396000115 | MACENA MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/05/2004 | 350.00 | 00006850197487 | JOSE VALDEREZ VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECAPA-NAGEM DE DOIS PNEUS PARA A CA€AMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/05/2004 | 4065.37 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 03/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LUCIANA CRISTINA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/05/2004 | 2846.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/05/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERNTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 04/05/2004 | 805.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BOMBA E MOTOR DO CARRO PIPA DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 04/05/2004 | 500.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DOIS DIAS DE FILMAGEM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA--€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 04/05/2004 | 350.00 | 69941540000176 | STAMPNORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS BORDANDO TOALHAS A SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 04/05/2004 | 1950.00 | 12898250000170 | IVANSIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS A SE--REM DOADAS COMO BRINDES NO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/05/2004 | 65.80 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL DE PRE--SENTE PARA EMBRULHAR OS PRESENTE DOADOS NO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/05/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 05/05/2004 | 1087.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DOS CELULARESDA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE NAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 06/05/2004 | 326.15 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 06/05/2004 | 188.00 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BEN.DE PROD.ALIMENTIC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CURAU DE MILHOPARA O SETOR DE EDUCA€ÇO PARA A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/05/2004 | 1700.10 | 08072787000109 | NOVEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/05/2004 | 520.00 | 08072787000109 | NOVEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/05/2004 | 584.90 | 08072787000109 | NOVEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOTRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 07/05/2004 | 435.20 | 01669005000174 | JOVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 07/05/2004 | 285.20 | 01669005000174 | JOVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 08/05/2004 | 54.66 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOPARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/05/2004 | 40.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/05/2004 | 292.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE FINAN€AS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 08/05/2004 | 60.00 | 03984045000136 | EQUIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 08/05/2004 | 1090.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/05/2004 | 200.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS GRINALDASGRANDE PARA SEPULTAMENTO DE FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/05/2004 | 250.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO NO DIA DAS MAES REALIZADO NO MUNICIPIO. (SERESTEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CORDEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOM PRESTADOS NO DIA DAS MAES REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/05/2004 | 250.00 | 00077499549453 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGENS PRESTA-DOS NA COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/05/2004 | 447.47 | 00000000000000 | MARIA DALVA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECISÇO CONTRATUAL DE FUNCIONA--RIO DO GABINETE DO PREFEITO QUE FALECEU NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. (A CREDORA � A ESPOSA DO FALECIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/05/2004 | 381.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/05/2004 | 26.08 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA LINHA CELULAR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 13/05/2004 | 530.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MERENDA ES-COLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/05/2004 | 40.00 | 40979502000120 | CLINICA DR. SATURNINO NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 13/05/2004 | 600.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/05/2004 | 200.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/05/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | MARCELIANO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 13/05/2004 | 4875.00 | 00000000000000 | DAMIAO CARLOS COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 14/05/2004 | 266.48 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008036 | 14/05/2004 | 4410.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL E PARA A SEDE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0008001 | 14/05/2004 | 7750.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/05/2004 | 600.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PLAN--TOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/05/2004 | 8.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/05/2004 | 14.55 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNA€ÇO PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 14/05/2004 | 516.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS QUANDO EM TRABALHOS DE HORA EXTRA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/05/2004 | 745.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 14/05/2004 | 240.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA LICEN€A MEDICA DE FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 14/05/2004 | 90.00 | 02905822000147 | JOSE CLEBER DE BARROS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILMES PARA FOTOGRAFIAS NAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/05/2004 | 511.50 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA-€ÇO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 17/05/2004 | 320.00 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 17/05/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 17/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUE TINHA DIREITO O FUNCIONARIO VALDECI MINEIRO DA COSTA FALECIDO NO ULTIMO DIA DEZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. (ESPOSA DO FALECIDO RECEBEU A DIARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 17/05/2004 | 1227.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 17/05/2004 | 120.00 | 99999999999999 | HUGO HENRIQUE ALVES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO ASSESSOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO QUANDO EM VIAGENS A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE A--BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 17/05/2004 | 300.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 17/05/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008320 | 17/05/2004 | 1400.00 | 00099245582434 | GILSON GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIVERSOS NO MUNICIPIOEM VEICULO TOYOTA LOCADO, CONFORME CONTRATO E LICITA€ÇO REALIZADA. (MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 17/05/2004 | 1800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008427 | 17/05/2004 | 1400.00 | 00099245582434 | GILSON GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DIVERSOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 17/05/2004 | 1800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 17/05/2004 | 160.00 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIGAENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 17/05/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008362 | 17/05/2004 | 800.00 | 00002113985438 | JOSE EDMILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA SERVI€OS DIARIOS NO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/05/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008389 | 17/05/2004 | 481.81 | 00002573898490 | ROSELY REJANE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008397 | 17/05/2004 | 4500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008401 | 17/05/2004 | 10060.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/05/2004 | 142.48 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 17/05/2004 | 197.88 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 17/05/2004 | 200.00 | 01475521000168 | REMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE ESTUFA E APARELHO DE PRESSAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 17/05/2004 | 130.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 17/05/2004 | 320.00 | 00060271159472 | JOAO LINO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/05/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/05/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE EPIDEMIOLOGIA REFERENTEA AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008371 | 17/05/2004 | 2600.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CUR-SO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 17/05/2004 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 17/05/2004 | 480.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 17/05/2004 | 720.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/05/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PSF REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 17/05/2004 | 30.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 17/05/2004 | 150.00 | 00021894426487 | DR. RICARDO DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 17/05/2004 | 60.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 17/05/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/05/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/05/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008346 | 17/05/2004 | 1400.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVI€OS DIARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008354 | 17/05/2004 | 1500.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DELIXO, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ATERROS PARA ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008443 | 17/05/2004 | 1400.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTES DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 17/05/2004 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERNTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 18/05/2004 | 497.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/05/2004 | 2236.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/05/2004 | 810.00 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL--TOS NO MUNICIPIO, PERIODO 16/02/04 A 15/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/05/2004 | 53.92 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS PERIODO16/02/04 A 15/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/05/2004 | 640.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02/04 A 15/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/05/2004 | 260.00 | 00002190603471 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DO VIGIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 19/05/2004 | 280.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 19/05/2004 | 240.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/05/2004 | 5.10 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 19/05/2004 | 1365.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/05/2004 | 534.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS ALUGADOS REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/05/2004 | 490.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA CIDADE PA-RA FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 19/05/2004 | 22.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIOS DE NALYONGRANDE PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/05/2004 | 600.00 | 00001128238403 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADO NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/05/2004 | 1120.00 | 00064236781468 | JOSE ELESSANDRO ROSA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESTRA-DAS QUE LIGAM A SEDE A TODA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/05/2004 | 2408.00 | 00001337135470 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGA--MENTO E DESCARREGAMENTO DE ENTRULHOS E ATERROPARA CONSERTO EM ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000866941460 | SEVERINA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/05/2004 | 250.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/05/2004 | 525.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO O CUR-SO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL A PROFESSORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A 22¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/05/2004 | 440.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/05/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008800 | 21/05/2004 | 1746.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/05/2004 | 225.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 21/05/2004 | 2381.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 21/05/2004 | 0.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DAPREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO NO DIA PRIMEIRO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 21/05/2004 | 2480.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DAPREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 21/05/2004 | 600.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SOM PRESTADOS NO MUNICIPIO QUANDO NA REALIZA€ÇO DE EVENTOS DO CALENDARIO CULTURAL DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 21/05/2004 | 2112.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AODESTACAMENTO POLICIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC.ESTADUAL DE SEGURAN€A PUBLICA,REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2004 A 20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/05/2004 | 150.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO E DISTRIBUI€ÇO DE REALESES, NOTICIAS, AVISOS, JUNTO AIMPRENSA DURANTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/05/2004 | 200.00 | 00005786509400 | JOAO FRANCISCO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA--€ÇO DE AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA A VEZ DOS MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008770 | 21/05/2004 | 2493.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008796 | 21/05/2004 | 3486.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/05/2004 | 645.00 | 09571951000195 | JOAO BOSCO LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/05/2004 | 635.00 | 09571951000195 | JOAO BOSCO LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/05/2004 | 635.00 | 09571951000195 | JOAO BOSCO LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 21/05/2004 | 211.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UTENCILIOS PARA COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 21/05/2004 | 325.00 | 35600691000149 | SUPERMERCADO XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/05/2004 | 192.00 | 09220187000103 | PEDRO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTEN€ÇO DA ALIMENTA€ÇO DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 21/05/2004 | 1029.85 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 21/05/2004 | 1685.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 21/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | SUCATA E AUTO ELETRICA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 21/05/2004 | 355.00 | 00000926681435 | MADALENA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS INTERNAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 21/05/2004 | 1400.00 | 04221916000122 | ROZIL OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMA€OES E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/05/2004 | 63.00 | 08966087000168 | AUTO ELETRICA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008788 | 21/05/2004 | 3074.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0008753 | 21/05/2004 | 2024.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008761 | 21/05/2004 | 6750.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 21/05/2004 | 630.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 21/05/2004 | 142.45 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 22/05/2004 | 21.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIO DE NYLION PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 22/05/2004 | 140.00 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS PARA VI-DEO DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 24/05/2004 | 62.00 | 00009255907468 | EDERALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MAES EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 24/05/2004 | 60.00 | 08847378000137 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/05/2004 | 60.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVI€O DO SETORDE EDUCA€ÇO EM VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMASLIGADO AO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/05/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE LEOCASSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE CANUDOS A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA TRANSPORTANDO ALUNO PARAASSISTIR AULA DE REFOR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/05/2004 | 64.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA SEREM DISTRIBUIDO QUANDO NA REALIZA€ÇO DE E--VENTOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/05/2004 | 75.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARACOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FLAVIO A. VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULADE INGLES PARA ALUNOS DA 2§ FASE DO FUNDEF REFERENTE A 1¦ SEMANA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/05/2004 | 224.00 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€ÇO DE CADERNETAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/05/2004 | 10.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/05/2004 | 56.90 | 03949327000100 | VAREJAO DOS BRINQUEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/05/2004 | 34.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA CIDADE QUANDO NA OCASIAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/05/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE, CADASTRO SOCIAL E ATUALIZA€ÇO DA HOME--PAGE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/05/2004 | 360.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/05/2004 | 13.10 | 02620931000380 | GON€ALVES E ASSIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISTOLA DE CO-LA MUNDIAL E KIT BANDEIROLAS MINI PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/05/2004 | 2040.90 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/05/2004 | 727.70 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/05/2004 | 676.50 | 08308025000169 | COMERCIAL DA CONST. NOSSA SENHORA DAS NE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS E OUTROS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/05/2004 | 40.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/05/2004 | 1902.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/05/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/05/2004 | 18.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/05/2004 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DAFONTE PAGADORA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/05/2004 | 473.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO FURGAO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FUNDO UNICO DE SAUDE POR TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/05/2004 | 7730.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/05/2004 | 2479.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/05/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/05/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisi‡Æo de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0009211 | 31/05/2004 | 79850.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM MICRO ONIBUS COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 29 PASSAGEIROS DESTINADO AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/05/2004 | 37.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/06/2004 | 8562.94 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/06/2004 | 434.09 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI--PAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/06/2004 | 851.32 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/06/2004 | 60.00 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/06/2004 | 1977.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/06/2004 | 4904.40 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/06/2004 | 322.27 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/06/2004 | 2708.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/06/2004 | 145.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/06/2004 | 2106.52 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/06/2004 | 999.90 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/06/2004 | 1786.52 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/06/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/06/2004 | 1111.00 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/06/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/06/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/06/2004 | 1723.75 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/06/2004 | 68.18 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/06/2004 | 444.40 | 99999999999999 | JANDUY SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/06/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/06/2004 | 4368.25 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/06/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/06/2004 | 3978.70 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LUCIANA CRISTINA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/06/2004 | 2846.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/06/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/06/2004 | 2.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/06/2004 | 26.65 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINHA CELULAR PERTENCEN-TE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/06/2004 | 1377.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/06/2004 | 1379.92 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/06/2004 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/06/2004 | 222.20 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/06/2004 | 60.00 | 99999999999999 | JOSE ELESSANDRO ROSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/06/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/06/2004 | 130.45 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/06/2004 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/06/2004 | 5707.08 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SERVI€OS URBANOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ELESSANDRO ROSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/06/2004 | 500.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ES-COLAR DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/06/2004 | 78.00 | 00001969335440 | GLAUCIARA PAREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULAS DE REFOR€O ESCOLAR DE PORTUGUES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/06/2004 | 144.00 | 05967489000199 | MASTERBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/06/2004 | 1750.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO CORSA SE--DAM PARA FICAR A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 15/05/04 A 14/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/06/2004 | 50.00 | 03984045000136 | EQUIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRETI-VA EM MICROCOMPUTADOR COM SUBSTITUI€ÇO DE FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICI--PIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/06/2004 | 1150.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA FICARA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/04 A 14/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/06/2004 | 400.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS AOMUNICIPIO NA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/06/2004 | 7500.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO NA RUA DEMOSTENES BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/06/2004 | 695.00 | 00000015883469 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA ERECUPERA€ÇO DE PORTOES E GRADES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/06/2004 | 120.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTAS E UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 04/06/2004 | 600.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 04/06/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO E CONFEC€ÇO DE GFIPS MENSAIS PARA REMESSA AO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 04/06/2004 | 47.31 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 04/06/2004 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 04/06/2004 | 120.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 04/06/2004 | 270.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PERIODO 16 DE MAR€O · 15 DE ABRIL DO ANO DE 2004, CO-MO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JO--VENS E ADULTOS DA 1¦ A 4¦ SERIES NO TURNO DA NOITE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/06/2004 | 13.48 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE PRESTADOR DE SERVI€O NO PROGRAMA E-JA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAR€O A 15 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/06/2004 | 540.00 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DO EJA NO PERIODO DE 16 DE MAR€O A 15 DE ABRIL DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/06/2004 | 40.44 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO PRESTADOS DO PROGRAMA EJA REFERENTE AO PERIO-DO DE 16 DE MAR€O A 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/06/2004 | 640.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGAMA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/03 A 15/04 DE 2004, COMO COORDENADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/06/2004 | 253.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 04/06/2004 | 1650.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CARTA-ZES E FOLDERS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO ALUGUEL DE UM VIDEOKE PARA AS FESTIVIDADESDO PADROEIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 04/06/2004 | 28.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DETENIS DE MESA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/06/2004 | 1.50 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA AGULHA MAOPARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 05/06/2004 | 50.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JUTA COLORIDA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 05/06/2004 | 1150.00 | 40949927000197 | MORTUARIA N S DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 06/06/2004 | 1313.76 | 02322271000199 | T I M CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 07/06/2004 | 61.50 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 07/06/2004 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE FICHA FINANCEIRA E RAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 07/06/2004 | 33.04 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONA PARA PAVILHAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 07/06/2004 | 273.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 08/06/2004 | 1208.40 | 05759206000113 | COMERCIAL CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO E ARROZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 08/06/2004 | 1469.22 | 03347215000171 | CEREALISTA PAI E FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 08/06/2004 | 32.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDAS DE SEDA08MM NATURAL RIOMAR (KG) PP PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 08/06/2004 | 695.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONAS E PE€AS DE CORDA PARA O SETORD E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/06/2004 | 3.04 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PINCEIS PARA O SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 08/06/2004 | 13.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA COMO CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 09/06/2004 | 2497.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/06/2004 | 199.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REPS ESTAMPADOPOPELINE LISA PARA O SETOR DE CULTURA DO MU--NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/06/2004 | 285.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E DES--PORTO DO MUNICIPIO DESTINADO A DISTRIBUI€AO COM EQUIPES QUE PARTICIPARAM DE GINCANA CULTURAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/06/2004 | 270.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO INSTRUTOR PARA EXECU€ÇO DO PTA / 2004 ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010197 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM TRANSPORTE LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 09/06/2004 | 7998.96 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA MAQUINA XERO GRAFICA PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 09/06/2004 | 288.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO INSTRUTOR PARA EXECU€ÇO DO PTA/2004 ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 09/06/2004 | 288.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO INSTRUTOR PARA EXECU€ÇO DO PTA/2004 ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/06/2004 | 234.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COM--PUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/06/2004 | 480.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A EXECU€AO DO PTA/2004 - ENSINO FUNDAMENTAL FORNECENDO REFEI€OES PARA O PROFESSOR DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/06/2004 | 480.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A EXECU€AODO PTA/2004 - ENSINO FUNDAMENTAL FORNECENDO REFEI€OES PARA O PROFESSOR DA ZONA RURAL DIS-CRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/06/2004 | 400.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DO PTA2004ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTANDO PROFESSOR DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/06/2004 | 400.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DO PTA2004ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTANDO PROFESSOR DAZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 11/06/2004 | 202.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONA--RIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 11/06/2004 | 328.80 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/06/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 11/06/2004 | 352.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONA DESTINADAA SER UTILIZADA NO PAVILHAO ONDE SE REALIZARAAS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/06/2004 | 47.60 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO CAMISASPARA PADRONIZAR O PESSOAL QUE TRABALHARA DE EXPOSI€ÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 11/06/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSER€ÇO DE MATE-RIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA TV BOR-BOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 11/06/2004 | 800.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RAUDIERE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DO SISTN EXERCICIOS DE 1999-2000 E 2003 E O SIOPS 2003 SEGUNDO SEMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/06/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/06/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 11/06/2004 | 400.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA FUNDA€ÇO ANTONIO VICTOR DE LUCENA CO-MO TAMBEM AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 11/06/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 11/06/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITU-RA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0010286 | 11/06/2004 | 4560.10 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO QUANDO ATENDIDAS NO POSTO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/06/2004 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 11/06/2004 | 520.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 11/06/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 11/06/2004 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/06/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/06/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 11/06/2004 | 122.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA UTILIZA€ÇO DE ENERGIA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 11/06/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 11/06/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/06/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/06/2004 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/06/2004 | 127.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/06/2004 | 351.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/06/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO PACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE APRESENTA€ÇO DE UM SHOW EM PRA€A PUBLICA DA BANDA GAROTA DENGOSANAS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VIDEOKE PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 15/06/2004 | 194.00 | 08734196000150 | MARIA DAS NEVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARREIOS, CHICOTES, ESPORAS, CORREIAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADOS A CAVALGADA REALIZADA NAS FESTIVI-DADES DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 15/06/2004 | 1650.00 | 04889090000174 | TRANSPORTADORA SODETRANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UM VEICULO MICROONIBUS VOLARE PARA O SETOR DE EDUCA€AO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 15/06/2004 | 260.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TIRANDO LICEN€A MEDICA DE FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/06/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 15/06/2004 | 108.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROSPARA O VEICULO FURGAO DA SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 15/06/2004 | 180.00 | 00064630811400 | JOEL BERNADRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 15/06/2004 | 255.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 16/06/2004 | 775.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PA--LESTRA AO ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 16/06/2004 | 775.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PALES-TRA AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 16/06/2004 | 54.81 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 17/06/2004 | 2736.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICOS DAS LINHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 17/06/2004 | 60.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 17/06/2004 | 60.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/06/2004 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DETINTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/06/2004 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RECARREGANDO UM CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/06/2004 | 130.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO NA MANUTEN€ÇO CORRETIVA EM MICROCOMPUTA--DOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/06/2004 | 697.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/06/2004 | 50.00 | 08847378000137 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 18/06/2004 | 118.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010766 | 18/06/2004 | 9140.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/06/2004 | 194.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO SETOR DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 18/06/2004 | 775.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO DANDO PALESTRA AOS ALUNOS DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 18/06/2004 | 225.04 | 00016216504487 | NIVALDO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 18/06/2004 | 1291.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 18/06/2004 | 921.30 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRAN-GEIRO PARA MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 18/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 18/06/2004 | 2311.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 18/06/2004 | 10.20 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 18/06/2004 | 81.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CELOS PARA O POSTO DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 18/06/2004 | 260.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/06/2004 | 3998.85 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/06/2004 | 55.30 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR QUE O MUNICIPIO UTILIZAPARA ACESSAR A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 21/06/2004 | 30.00 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTA-DOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 21/06/2004 | 400.00 | 00005786509400 | JOAO FRANCISCO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NO-TAS E AVISOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DURAN-TE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 21/06/2004 | 550.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DO MICROONIBUS EM IMPRESSAO DIGITAL PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 21/06/2004 | 150.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA EXECU€AO DOPTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/06/2004 | 629.00 | 00006412792481 | JOSEANA JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 21/06/2004 | 206.20 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS CASAS DEEXPOSI€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 21/06/2004 | 476.00 | 00001129798402 | JOSENILDA FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 21/06/2004 | 30.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 21/06/2004 | 400.00 | 08967515000177 | E. SOUSA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE QUADRILHAS ESCORREGA MAIS NAO CAI E PISA NA FULOR DE CAMPINA GRANDE PARA RIACHO QUANDO EM APRESENTA€ÇO NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 21/06/2004 | 600.00 | 00000866939482 | MARIA LENIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DADA PELA PREFEITURA POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 21/06/2004 | 276.00 | 00000000000000 | EVANDRO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOREERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 21/06/2004 | 0.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010855 | 21/06/2004 | 4725.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVER-SAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/06/2004 | 2700.00 | 11964202000170 | VEGA IND E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS MEMBRANASBW 30LE 4040 PARA DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/06/2004 | 3104.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/06/2004 | 450.00 | 11964202000170 | VEGA IND E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLOCOM 100 PA-RA DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 21/06/2004 | 877.40 | 11964202000170 | VEGA IND E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE DUAS BOMBAS E RECUPERA€ÇO DA ESTRUTURA DO DESSALINIZADOR E VISITA TECNICA COM INSTA-LA€ÇO DE MEMBRANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010847 | 21/06/2004 | 7886.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 21/06/2004 | 175.73 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE EMPLACAMENTO DA MOTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 21/06/2004 | 473.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO VEICULO FURGAO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/06/2004 | 125.00 | 01669005000174 | JOVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/06/2004 | 411.60 | 01669005000174 | JOSEVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/06/2004 | 2930.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 22/06/2004 | 800.00 | 00076907465434 | IZABEL CRISTINA ALEXANDRE BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO POR HORA AULA NA EXECU€AO NO PROGRAMA DE FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES - ENSINO FUN-DAMENTAL - PTA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 22/06/2004 | 800.00 | 00076907465434 | IZABEL CRISTINA ALEXANDRE BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO POR HORA AULA - EXECU€ÇO DO PTA/2004 AULADE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 22/06/2004 | 300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE INSTRUTOR DO PROGRAMA PTA/2004 DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 22/06/2004 | 800.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO PROJETO DE FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTESDO ENSINO FUNDAMENTAL - PTA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/06/2004 | 800.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO PROJETO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTESDO ENSINO FUNDAMENTAL - PTA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 22/06/2004 | 1050.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE TRES INSTRUTORESDE CAMPINA GRANDE E CINCO PROFESSORES DA ZONARURAL QUANDO NA EXECU€ÇO DO PROJET DE FORMA--€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PTA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/06/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/06/2004 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE ADMINISTRA-€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 23/06/2004 | 1435.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS GPL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTINADOS A MANUTEN-€ÇO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 23/06/2004 | 3600.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTESQUE PASSAM NECESSIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/06/2004 | 25.51 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 25/06/2004 | 1500.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MENSAIS REALIZANDO A CO-LETA DE LIXO E TRANSPORTANDO ENTRULHOS E ATERROS PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011177 | 25/06/2004 | 1400.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSTRATO REALIZADO COM A PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOSAREIA, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARA DIVER-SAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 25/06/2004 | 6960.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVE-NIO N§ 068/2004 - SEC. DE EDUCA€ÇO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011207 | 25/06/2004 | 2100.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011215 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00000924611405 | JOSE JOSEILTON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA URBANA E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011223 | 25/06/2004 | 4500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011193 | 25/06/2004 | 1400.00 | 00099245582434 | GILSON GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DIARIOS DIVERSOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FI--NAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011185 | 25/06/2004 | 400.00 | 00002113985438 | JOSE EDEMILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0011240 | 28/06/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAELMAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JERLANDIA DJARLY P. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/06/2004 | 208.80 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ISS DOS TRANSPORTADORES DE ESTU-DANTES DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/06/2004 | 450.00 | 00000015883469 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/06/2004 | 22.50 | 00000000000000 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDAS, PENEI-RA E DIVEROS ADERE€OS CARACTERISTICOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/06/2004 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO UNICO DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/06/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/06/2004 | 130.00 | 00000015883469 | JOSE IVAN DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/06/2004 | 60.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/06/2004 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/06/2004 | 12.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/06/2004 | 1400.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE CAI-XA DE MUDAN€A E SERVI€OS DE TORNO MECANICO DEVEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/06/2004 | 1301.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/06/2004 | 1904.00 | 00001337135470 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS E ATERROS PARA ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IVANILDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RO€O DE ESTRADAS QUE LIGA A SEDE AO VERISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/06/2004 | 1235.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/06/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/07/2004 | 5991.02 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO B. E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE ELESSANDRO ROSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/07/2004 | 1386.67 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DA POLITICA DE SANEAMENTO | Const. de Rede de Esgotos e Explansao do Sist. Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011908 | 01/07/2004 | 233533.94 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/07/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MECANICA ZE RONALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/07/2004 | 1246.60 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/07/2004 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTEN--CIA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/07/2004 | 248.18 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/07/2004 | 60.00 | 99999999999999 | JOSE ELESSANDRO ROSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/07/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/07/2004 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/07/2004 | 104.54 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/07/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/07/2004 | 3297.50 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/07/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/07/2004 | 3621.52 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/07/2004 | 723.85 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUS SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/07/2004 | 4290.25 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/07/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA REFEREN-TE AO MES DE JULO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/07/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/07/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/07/2004 | 1973.20 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/07/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/07/2004 | 999.90 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/07/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/07/2004 | 1875.40 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETRO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/07/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/07/2004 | 1111.00 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/07/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/07/2004 | 6.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/07/2004 | 80.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA--€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/07/2004 | 2035.62 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/07/2004 | 80.00 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE NAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/07/2004 | 2940.00 | 04399350000123 | FOGOS SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REA-LIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/07/2004 | 5095.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/07/2004 | 322.27 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/07/2004 | 1875.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/07/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/07/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/07/2004 | 28.18 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/07/2004 | 9046.96 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/07/2004 | 454.09 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/07/2004 | 520.00 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/07/2004 | 60.00 | 00000828859400 | IRACEMA MARIA BANDEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/07/2004 | 703.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/07/2004 | 300.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS IMPRE-SSAS PARA FADAMENTO ESCOLAR PAGO COM RECUSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/07/2004 | 525.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PAGA A UEPB REFEREN-TE AO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0011983 | 05/07/2004 | 1150.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO PARA O SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 05/07/2004 | 1750.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEICULO PARA SERVI€OSDIARIOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 05/07/2004 | 100.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO PARA VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 05/07/2004 | 793.00 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVELA€ÇO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REA-LIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0012025 | 06/07/2004 | 1629.40 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 07/07/2004 | 550.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 07/07/2004 | 78.85 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012068 | 07/07/2004 | 1300.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA AREA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 07/07/2004 | 315.00 | 00032346263400 | DR. JOSE LUIS DA SILVA FLHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 07/07/2004 | 73.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTE, NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO SITIO VERISSIMO PARA O SITIO DAMASIO II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 09/07/2004 | 640.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CONSTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO COMO COORDENADOR DO PEJA REFERENTE AOPERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 09/07/2004 | 810.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇOJOVEM E ADULTO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 09/07/2004 | 80.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DEABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 09/07/2004 | 58.20 | 00098314343404 | JOSE GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE CARNE DE BODE PA-RA SER UTILIZADA NO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGO RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 09/07/2004 | 58.20 | 00098314343404 | JOSE GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA SERUTILIZADA EM ENCONSTRO PEDAGOGICO DOS PROFES-SORES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 09/07/2004 | 311.80 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012157 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA SERVI€OS DIARIOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/07/2004 | 600.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTOES MEDICOS DADO NESTEMUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 09/07/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | DAMIAO CARLOS COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE INCENTIVO AOS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 09/07/2004 | 400.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 12/07/2004 | 800.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 12/07/2004 | 344.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADO AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 12/07/2004 | 57.75 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 01218-1). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 12/07/2004 | 253.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 12/07/2004 | 226.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/07/2004 | 25.50 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/07/2004 | 150.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 14/07/2004 | 360.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 14/07/2004 | 1800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 15/07/2004 | 2268.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE ALIMENTA€ÇO AO DESTACAMENTO POLICIALDO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 25/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 15/07/2004 | 590.41 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DA CONTABILIDADE QUANDO A SERVI€O NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 15/07/2004 | 105.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS MESMOSNO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 15/07/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 15/07/2004 | 7747.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCUA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 15/07/2004 | 780.00 | 09284001000180 | MINIST. PUBLICO COMARCA BOQUEIRAO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO PROMOTORIA DE JUSTI€A REFERENTE AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 15/07/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 15/07/2004 | 260.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO TIRANDO LICEN€A MEDICA DE FUNCIO-NARIA DO MESMO DURANTE O MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 15/07/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 15/07/2004 | 120.00 | 08813461000195 | SERVEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 15/07/2004 | 195.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM ARMARIO PARA COZINHA, UM VENTILADOR E UM FOGAREIRO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 15/07/2004 | 1141.20 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 15/07/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 15/07/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 15/07/2004 | 260.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TIRANDO LI--CEN€A MEDICA DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO SANTOS FARIAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 15/07/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 15/07/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 15/07/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PSF REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 15/07/2004 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 15/07/2004 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 15/07/2004 | 520.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012505 | 15/07/2004 | 9142.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 15/07/2004 | 138.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 15/07/2004 | 260.60 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 15/07/2004 | 0.07 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 15/07/2004 | 127.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 15/07/2004 | 378.61 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE REALIZA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 15/07/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 15/07/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 15/07/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 16/07/2004 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 16/07/2004 | 60.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS AOMUNICIPIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 16/07/2004 | 62.55 | 00000000000000 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DO IDOSO NO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 16/07/2004 | 66.15 | 00000000000000 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINA€ÇO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 16/07/2004 | 270.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO PROFESSOR DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICI--PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 19/07/2004 | 90.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 19/07/2004 | 2466.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DAPREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/07/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/07/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/07/2004 | 192.00 | 09220187000103 | PEDRO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS EADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/07/2004 | 276.00 | 03054266000105 | MANO A MANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS MODELO POLO BRANCA, JAQUETAS E BOLSAS PARA O SE--TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/07/2004 | 2920.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/07/2004 | 65.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FURADEIRA SKIL DESTINADA AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/07/2004 | 410.00 | 00000000000000 | RONALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MOTO PERTENCENTE AO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012726 | 21/07/2004 | 6635.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO QUANDO ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/07/2004 | 1000.00 | 04221916000122 | ROZIL OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUPARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 21/07/2004 | 260.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DE INGLES REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012742 | 21/07/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 22/07/2004 | 400.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEI-TURA QUANDO EM TRABALHO FORA DO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 22/07/2004 | 250.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ES-COLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 22/07/2004 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 22/07/2004 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DA POLITICA DE SANEAMENTO | Const. de Rede de Esgotos e Explansao do Sist. Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012793 | 23/07/2004 | 151455.84 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICA€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 23/07/2004 | 8.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 29/07/2004 | 703.91 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/07/2004 | 312.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 29/07/2004 | 1263.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/07/2004 | 800.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIODANDO HORA AULA DE PORTUGUES NA EXECU€AO DO PTA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/07/2004 | 800.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULA DE PORTUGUES PAGO COMRECURSOS DO PTA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/07/2004 | 525.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CURSO DE PEDA-GOGIA EM REGIME DE SERVI€O ESPECIAL PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/07/2004 | 190.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/07/2004 | 52.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/07/2004 | 30.00 | 00053010663749 | MANOEL MAVIAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES QUE FAZEM A FACULDADE EM ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/07/2004 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCA--€ÇO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/07/2004 | 1075.00 | 01612637000100 | BAZAR GUARANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIO DESTINADOS A FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/07/2004 | 225.00 | 00000868178411 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS FESTIVI-DADES DO PADROEIRO NA LOCALIDADE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/07/2004 | 1134.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DIVERSOS E CONTADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/07/2004 | 1121.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/07/2004 | 174.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/07/2004 | 2407.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOMES DE JUNHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/07/2004 | 1326.78 | 02322271000199 | T I M CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DOS CELULARESPERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013056 | 30/07/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, LICITA€ÇO, CADASTRO SOCIAL E PROGRAMAPARA ATUALIZAR HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFERENTES AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/07/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/07/2004 | 2515.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFAMUP. (COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO 01267). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/07/2004 | 202.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA COBRADA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | RECONDICIONADORA DE PE€AS PARA VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/07/2004 | 2072.00 | 00001337135470 | EVERALDO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOHNY GUTEMBERG COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDELSON BARRETO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/07/2004 | 2040.00 | 00000802000797 | H.S. PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS AO FURGAO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/07/2004 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/07/2004 | 473.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FURGAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/07/2004 | 25.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/07/2004 | 400.00 | 00001159066493 | MARIA LENIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA POR SEREM PESSOASA CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/07/2004 | 1284.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/07/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/07/2004 | 20.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/07/2004 | 15.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE VEI-CULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 02/08/2004 | 1391.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS EQUIPES DO PSF E MATERIAL PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/08/2004 | 166.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL. (AMBULANCIA IPANEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0013218 | 02/08/2004 | 1150.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE 1 VEICULO UNO MILLE 2003 QUATRO PORTAS PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/07 A 14/08 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 03/08/2004 | 100.00 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DOS CORREIOS LOCALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/08/2004 | 640.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COORDENA--DORES DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVEM E ADULTO RE-REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/08/2004 | 810.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORES DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVEM E ADULTO RE-FERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO E 15 DE JUN DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/08/2004 | 80.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVEM E ADULTO REFERENTEAO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 03/08/2004 | 215.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS A MOTOCICLETA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 04/08/2004 | 226.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA EDUCA€AO JO--VENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 04/08/2004 | 1079.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DOS CELULARESDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 06/08/2004 | 113.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 06/08/2004 | 1610.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 06/08/2004 | 36.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 06/08/2004 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 09/08/2004 | 165.74 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALI--MENTICIOS PARA A EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 09/08/2004 | 169.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 09/08/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO REALIZADO COM A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA SERVI€OS DIARIOS NA MESMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 09/08/2004 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AODO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 09/08/2004 | 1122.72 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MERENDA ES-COLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, PARA A-TENDER OS PROGRAMAS EXISTENTES NA AREA DE EDUCA€AO COMO TAMBEM CONSELHOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/08/2004 | 83.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLINHOS DE SAIA PARA ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO SE--TOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/08/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/08/2004 | 67.50 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE A PREFEITURA UTILIZA PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/08/2004 | 26.64 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINHA TELENICA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/08/2004 | 457.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 11/08/2004 | 197.00 | 70097514000192 | ADLIMA AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 11/08/2004 | 200.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 11/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DAMIAO CARLOS COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 11/08/2004 | 4.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/08/2004 | 207.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAFONTE PAGADORA PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOFUNCIONARIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/08/2004 | 90.00 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BEN.DE PROD.ALIMENTIC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/08/2004 | 70.00 | 02228149000158 | J. A. CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE MIMEOGRAFO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/08/2004 | 200.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO PROFESSOR DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICI--PIO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/08/2004 | 694.08 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA RE-VISAO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 13/08/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013722 | 13/08/2004 | 4500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS FIRMADOS COM A PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013757 | 13/08/2004 | 2160.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE TAVARES I E II, COMO TAMBEM DAMASIO I E II REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013765 | 13/08/2004 | 7900.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 13/08/2004 | 100.00 | 00099706385487 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTES PARA ALUNOSDA SEGUNDA FASE DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 13/08/2004 | 252.00 | 00000000000000 | LINDINEZ SABINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULAS DE EDUCA€AO FISICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 13/08/2004 | 252.00 | 00000000000000 | LINDINEZ SABINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS DADA COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 13/08/2004 | 73.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA PROFESSORA DO SITIO VIERISSIOMO PA-RA O SITIO DAMASIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 13/08/2004 | 554.47 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 13/08/2004 | 771.39 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014184 | 13/08/2004 | 1400.00 | 00099245582434 | GILSON GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO REALIZADO COM A PREFEI-TURA PARA SERVI€OS DIARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 13/08/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 13/08/2004 | 1800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITU-RA PARA OS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 13/08/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 13/08/2004 | 400.00 | 00002113985438 | JOSE EDEMILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013781 | 13/08/2004 | 1400.00 | 00099245582434 | GILSON GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO REALIZADO COM A PREFEI-TURA PARA SERVI€OS DIARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 13/08/2004 | 1750.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO GM CORSA AR CONDICONADO 04 PORTAS DIRE€AO HIDRAULICA A GASOLINA NO PERIODO DE 15/07 A 14/08 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 13/08/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/08/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 13/08/2004 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 13/08/2004 | 520.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE DE COMBATE A DENGUE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 13/08/2004 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFIACA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 13/08/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PSF REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 13/08/2004 | 1200.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PLAN--TOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 13/08/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 13/08/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013749 | 13/08/2004 | 1300.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM DA AREA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013838 | 13/08/2004 | 9850.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 13/08/2004 | 760.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DA EQUIPE DO PSF PARA VISITA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 13/08/2004 | 654.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PU--BLICOS MUNICIPAIS., REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 13/08/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 13/08/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 13/08/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013773 | 13/08/2004 | 2900.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ENTRULHOS, AREIA, TIJOLOS E DESTINA€ÇO DO LIXO PARA DEPOSITO FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013871 | 13/08/2004 | 6885.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 16/08/2004 | 250.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 16/08/2004 | 9.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FARMACIA BASICAPOR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 16/08/2004 | 769.79 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TONNER PARAA MAQUINA XEROGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 17/08/2004 | 2913.91 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ALUGADOS E ILUMINA€ÇO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/08/2004 | 1788.00 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/08/2004 | 10.78 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/08/2004 | 90.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 18/08/2004 | 260.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A ESCOLA MU-NICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMO PROFESSO-RA DE INGLES REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/08/2004 | 64.00 | 00000000000000 | JOSE LEOCASSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS NO TURNO DA TARDE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/08/2004 | 67.90 | 00098314343404 | JOSE GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/08/2004 | 99.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA LISTA TELEFONICA OFICIAL PA-RA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/08/2004 | 5.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA COMO CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 19/08/2004 | 2629.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/08/2004 | 350.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIGITA€ÇO EM MEIO MAGNETICO DE PAB/SIA/SUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/08/2004 | 340.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/08/2004 | 87.80 | 00431274000488 | CASA TUDO DIMEX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS TUDO GRANDE PT1180 PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0014044 | 20/08/2004 | 6480.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICI--PIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 20/08/2004 | 240.00 | 00007868880406 | DR. TALES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/08/2004 | 473.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL. (VEICULO FURGAO SEC. DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/08/2004 | 100.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014109 | 20/08/2004 | 2956.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/08/2004 | 20.00 | 09263310000173 | SOMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS EFETUADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 20/08/2004 | 936.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014095 | 20/08/2004 | 2797.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/08/2004 | 159.70 | 08521874000104 | SANDOVAL GERVASIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A LIMPEZAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 20/08/2004 | 60.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014117 | 20/08/2004 | 3410.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 23/08/2004 | 1320.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 23/08/2004 | 7645.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 24/08/2004 | 148.00 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE TONNER PARA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 24/08/2004 | 60.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 24/08/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INSER€AO DE MATERI-A DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 24/08/2004 | 260.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 24/08/2004 | 10.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PTA POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 25/08/2004 | 884.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 25/08/2004 | 2432.70 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE KIT ESCOLAR PARA OO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0014214 | 25/08/2004 | 2129.90 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO A POPULA€AO CARENTE ATEN-DIDAS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 26/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ERIVAN JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM INSTRUTOR NA EXECU€AODO PTA/2004, TRANSPORTANDO INSTRUTORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE A--GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 27/08/2004 | 125.00 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS, TROFEUS E MEDALHAS PARA TORNEIO REALIZADO PELA TURMA DA 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/08/2004 | 80.00 | 10762680000134 | CARIMBOS REBATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CA00RIMBOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/08/2004 | 80.00 | 10762680000134 | CARIMBOS REBATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CARIM-BOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/08/2004 | 400.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/08/2004 | 120.00 | 00023469170444 | SALOMAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELE--TRICISTA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0014222 | 30/08/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAELMAR, PELA LOCA€ÇO DE SISTEMAS DE INFORMATI-CA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/08/2004 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/08/2004 | 166.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL. (AMBULANCI IPANEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 31/08/2004 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 31/08/2004 | 25.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO UNICO DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDO MUNICIPIO, FEITO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/08/2004 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/08/2004 | 180.00 | 24103954000198 | ARTBRINDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE PORTA CARTOES PARA SEREM COLOCADOS OS CARTOES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014311 | 31/08/2004 | 1300.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE SAUDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 31/08/2004 | 290.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELO PREFEITURA POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 31/08/2004 | 1670.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 31/08/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 31/08/2004 | 19.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 31/08/2004 | 2.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/08/2004 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 31/08/2004 | 116.36 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNVIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/08/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/08/2004 | 1246.60 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/08/2004 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/08/2004 | 462.27 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 31/08/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/08/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/08/2004 | 3774.85 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/08/2004 | 463.85 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014281 | 31/08/2004 | 1400.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITU-RA PARA SERVI€OS DIARIOS NO TRANSPORTE DE ME-TRALHAS, ENTULHOS, AREIA TIJOLOS E OUTROS PA-RA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014320 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DELIXO E OUTRAS VIAGENS ESPORATICAS TRANSPORTANDO ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 31/08/2004 | 82.50 | 00000000000000 | ANTONIO GUALBERTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA PINTURA NA FACHADA DA ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/08/2004 | 7007.23 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 31/08/2004 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 31/08/2004 | 68.00 | 00000000000000 | JOSE LEOCASSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO ALUNO DA LOCALIDADE CANUDOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014338 | 31/08/2004 | 12820.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA URBANA E VICE VERSA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/08/2004 | 9046.94 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/08/2004 | 514.09 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/08/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/08/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO NO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/08/2004 | 5095.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/08/2004 | 322.27 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDO SETOR DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 31/08/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 31/08/2004 | 28.18 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FMAILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 31/08/2004 | 230.10 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/08/2004 | 10.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IN--CRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/08/2004 | 2079.87 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/08/2004 | 76.36 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/08/2004 | 999.90 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/08/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/08/2004 | 1653.20 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINA€AS REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/08/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/08/2004 | 1111.00 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/08/2004 | 2534.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARTE PARCELADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/08/2004 | 2035.62 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/08/2004 | 80.00 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/08/2004 | 85.00 | 00000000000000 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO SUBSTITUINDO POR DEZ DIAS O VIGIA DO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/08/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/08/2004 | 4290.25 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/08/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/09/2004 | 1400.00 | 00436851000181 | DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECAPANAGEM DE PENUS DO TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014958 | 01/09/2004 | 400.00 | 00002113985438 | JOSE EDEMILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/09/2004 | 2556.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/09/2004 | 302.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/09/2004 | 1142.81 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA CONTABILIDA-DE NO PERIODO DE 26/05 A 21/06 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/09/2004 | 355.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS QUANDO TRABALHANDO HORAS EXTRA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/09/2004 | 2110.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLICIAL REFERENTE NO PERIODO DE 20/04 A 21/05 DO COR-RENTE ANO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE APREFEITURA E A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014931 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014940 | 01/09/2004 | 2500.00 | 00046413774720 | DIONISIO GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/09/2004 | 346.50 | 00003334686434 | MAVIAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE FRUTAS E VERDURAS NO PERIODO DE 13/11 DE 2003 A 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/09/2004 | 1904.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGA--MENTO E DESCARREGAMENTO DE ATERROS E ENTRULHOEM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/09/2004 | 1470.00 | 00000575496487 | DR. CRISOSTOMO LUCENA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO,NA REALIZA€ÇO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/09/2004 | 45.00 | 00000015883469 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE FAIXAS PARA CURSO DE ARTESANATO REFERENTE A PARTE SOCIAL DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/09/2004 | 136.00 | 05823993000115 | BEZERRA TECIDOS E CONFEC€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OCURSO DE ARTESANATO REALIZADO NO MUNICIPIO, ATRAVES DA PARTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/09/2004 | 142.00 | 04168808000133 | BIU TEX IND. E COMERCIO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RETALHOS DIVERSOS PARA O CURSO DE ARTESANATO ATRAVES DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO CONFORME CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/09/2004 | 211.30 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO CURSO DE ARTESANATO ATRAVES DO PROGRAMA SANEAMENTO BASICO CONFORME CONVENIO COMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ( TESOURAS,LINHAS BICO NYLON, FITA METRICA, AGULHAS , FIOS TEX-TILE BISNAGA DE OLEO SINGE.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/09/2004 | 19.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACA DE ISO--POR E PAPELA CAMUR€A PARA O SETOR DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/09/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 03/09/2004 | 55.00 | 00003294977409 | ELIAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 03/09/2004 | 80.10 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR QUE A PREFEITURA UTILI-ZA PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 03/09/2004 | 2.55 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 03/09/2004 | 14.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 03/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERIVAN JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO TRES INS-TRUTORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 03/09/2004 | 560.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES DA EDUCA€AO INFANTIL NA EXECU€AO DO PTA/2004 DURANTE DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 03/09/2004 | 640.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES PARA PROFESSORES DA EDUCA-€ÇO INFATIL DO MUNICIPIO NA EXECU€ÇO DO PRO--GRAMA PTA/2004 DURANTE DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 03/09/2004 | 800.00 | 00077283805400 | JOSELITO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTE NA EXECU€ÇO DO PTA/2004 ENSINO FUNDAMENTAL MINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/09/2004 | 800.00 | 00077283805400 | JOSELITO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTE NA EXECU€AO DO PTA/2004 ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE AVALIA€ÇO CONTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 03/09/2004 | 800.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTE NA EXECU€ÇO DO PTA/2004 ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE LDB (LEI DAS DIRETRIZES BASICAS) E PLANO MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 03/09/2004 | 800.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTE NA EXECU€ÇO DO PTA/2004 ENSINO FUNDAMENTAL AULAS SOBRE L.D.B E PLANO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 03/09/2004 | 160.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TENDA PARAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 03/09/2004 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 03/09/2004 | 562.00 | 05782548000154 | URQ LABOR. COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARASER UTILIZADO NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO TRA-BALHO DE COLETA D'AGUA ( SACOLAS PLASTICAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 06/09/2004 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 06/09/2004 | 994.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€O GERAL EM VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 06/09/2004 | 610.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A PREFEITURA MU-NICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 06/09/2004 | 1300.03 | 02322271000199 | T I M CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS TRES LI--NHAS CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 07/09/2004 | 100.00 | 00034520058449 | CLODOALDO MOUREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA BANDA MARCIAL PA-RA AS FESTIVIDADES DO DIA SETE DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 07/09/2004 | 100.00 | 00034520058449 | CLODOALDO MOUREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO COM UMA BANDA MARCIAL NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHAM NA EXECU€ÇO DO PTA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 08/09/2004 | 1148.56 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO FORNECIMENTO DE CAR--NES PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 08/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO F. MORAIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS COMOANESTEGISTA QUANDO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA DE CRANIO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 08/09/2004 | 331.54 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 08/09/2004 | 124.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 08/09/2004 | 1816.78 | 03001960000164 | MADEIREEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 09/09/2004 | 530.00 | 11964202000170 | VEGA IND E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLOCOM E ELE--MENTOS FILTRANTES PARA MANUTEN€ÇO DO DESSALI-NIZADOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 09/09/2004 | 546.75 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR NO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0015369 | 09/09/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DEUM VEICULO PARA SERVI€OS DIARIOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/09/2004 | 1505.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHAPARA MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0015393 | 10/09/2004 | 1150.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNOPARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/04 A 14/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0015385 | 10/09/2004 | 1750.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO CORSA PARAVEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AO PERIODO 15/08/2004 A 14/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/09/2004 | 740.00 | 08585028000140 | O BORRACHOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE A SAUDE DO MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/09/2004 | 940.00 | 03856303000107 | A MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS BELICHES E QUATRO COLCHOES PARA A CASA DE APOIO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PISICO-LOGA NO PROGRAMA ATE€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 13/09/2004 | 217.51 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 13/09/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 13/09/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 13/09/2004 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 13/09/2004 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 13/09/2004 | 520.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA ECD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 13/09/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A FUNCIONARIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 13/09/2004 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 13/09/2004 | 600.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO GINECOLOGISTA REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 13/09/2004 | 820.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARAVISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 13/09/2004 | 26.60 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DA LINHA CELULAR QUE PER-TENCA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 13/09/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 13/09/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 13/09/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 13/09/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 13/09/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 13/09/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 13/09/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 13/09/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 13/09/2004 | 260.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DE INGLES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 13/09/2004 | 1333.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 13/09/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE A MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 13/09/2004 | 1081.90 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 14/09/2004 | 194.00 | 09220187000103 | PEDRO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA-€ÇO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 14/09/2004 | 525.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGENS COM PROFESSORDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO A FIM DE EXECUTAR O PTA/2004 ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 14/09/2004 | 1317.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 14/09/2004 | 200.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | EXTEN€AO DE REDE ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 14/09/2004 | 9500.00 | 03611005000149 | R.A.B ELETRIFICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COMPLEMENTA€ÇO DA ELETRIFICA€ÇO DO LOTEAMENTO TOTA CAPIBARIBE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 14/09/2004 | 250.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RAUDIERE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NA ELABORA€ÇO DO SIOPS REFERENTE AO RIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 15/09/2004 | 33.60 | 02575485000177 | HEMOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTA--DOS NO ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 15/09/2004 | 70.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 15/09/2004 | 100.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA EPSON COM TROCA DE COMPONENTES DA FONTEDE ALIMENTA€ÇO PREVENTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 15/09/2004 | 75.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE CARTUCHO REMANUFATURADO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 15/09/2004 | 800.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DO PTA/2004 SOBRE AVALIA€ÇO CONTINUA E PROJE-TO POLITICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 15/09/2004 | 800.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS AULAS SOBRE PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCA€ÇO INFANTIL A 8§ SERIE E MATE-MATICA E 1¦ A 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 16/09/2004 | 3800.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 16/09/2004 | 70.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TERCEIROS NO TRANS-PORTE DE PROFESSOR PARA COM OS RECUROS DO SA-LARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 16/09/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE LEOCASSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNO PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 16/09/2004 | 200.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OREIEN-TADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 16/09/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DAMIAO CARLOS COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARTICIPANTES DO AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JULO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 17/09/2004 | 1436.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE QUATRO MAQUINAS DE CUSTURA PARA O CURSO DE ARTEZANATO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA SOCIAL DA CAIXA ECONO-MICA ( ESGOTAMENTO SANITARIO ). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 17/09/2004 | 1350.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE E OLEO PARA PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0015920 | 17/09/2004 | 8145.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES E ATENDIMENTO A POPULA€AO FREQUENTADORA DO POSTO DESAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 17/09/2004 | 200.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DE SUC€ÇO PARA O CARRO PIPA DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 17/09/2004 | 39.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 17/09/2004 | 900.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUZA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDA--RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 17/09/2004 | 2824.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 17/09/2004 | 581.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 17/09/2004 | 8.85 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTA-DOS AO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA €ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/09/2004 | 1800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 20/09/2004 | 450.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABALHANDOHORAS EXTRA NA MESMA, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/09/2004 | 2254.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLICIAL NO PERIODO DE 21/05 A 21/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO FIR-MADO COM A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/09/2004 | 1016.25 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 30/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/09/2004 | 7590.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/09/2004 | 2385.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/09/2004 | 294.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA COMO TAMBEM RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/09/2004 | 400.00 | 00005786509400 | JOAO FRANCISCO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016039 | 20/09/2004 | 2872.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016021 | 20/09/2004 | 1938.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/09/2004 | 810.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITU-RA PARA SERVI€OS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS (EJA) REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 15/07 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/09/2004 | 80.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS (EJA) REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 15/07 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/09/2004 | 640.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDE-NADORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS(EJA) REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 15/07 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/09/2004 | 270.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORA NA CAPACITA€ÇO PARA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016047 | 20/09/2004 | 3388.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/09/2004 | 830.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/09/2004 | 235.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERISI ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/09/2004 | 455.00 | 00007846487434 | ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO ATENDIMENTO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES COMO MEDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016004 | 20/09/2004 | 5000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016012 | 20/09/2004 | 4850.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/09/2004 | 308.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/09/2004 | 1296.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/09/2004 | 120.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CONSULTAS MEDICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 21/09/2004 | 2863.92 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 21/09/2004 | 226.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRA--TOS DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 21/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016225 | 22/09/2004 | 2727.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 23/09/2004 | 26.08 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TAXA TARIFARIA DA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 23/09/2004 | 614.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA PARTE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 23/09/2004 | 370.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADORA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 23/09/2004 | 104.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO PELO FORNECIMENTO DE PARES DE LU--VAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MU-NICIPIO, (FILARMONICA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 23/09/2004 | 18.00 | 08813164000140 | OLACANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORREIAS PARA INSTRUMENTOS PERTENCENTES A FILARMONICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 24/09/2004 | 1105.00 | 05066491000197 | CEREALISTA SILVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO NO MUNICIPIO ATRAVES DA PARTE SOCIAL DO CONVENIO DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 24/09/2004 | 1105.00 | 05066491000197 | CEREALISTA SILVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE ARTEZANATO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICODA CAIXA ECONOMICA COM APLICA€ÇO NA AREA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 24/09/2004 | 153.80 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA SOBRE EDUCA€ÇO AMBIENTAL NO CURSO DE ARTEZANAO REALIZADO ATRVES DA APLICA€AO DODOS RECURSOS NA AREA SOCIAL DO CONVENIO DE SANEAMENTO BASICO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 24/09/2004 | 515.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 24/09/2004 | 715.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 24/09/2004 | 634.00 | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM ARMARIO VITRI-NE COM UMA PORTA E SUPORTE PARA SORO DESTINA-DA AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 24/09/2004 | 5392.70 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/09/2004 | 117.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARAA UNIDADE BASICA DE SAUDE ( CAIXA PARA SERIN-GAS, CAIXA PARA MASCARAS E PORTA TOALHAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/09/2004 | 1135.00 | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE TRES BIROS, TRES CADEIRAS FIXAS E UM ARMARIO DE A€O PARA O SE-TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/09/2004 | 399.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA HP 3650 PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/09/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO E MANUTEN€ÇO DE MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 27/09/2004 | 87.78 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOCOMO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO ANIMAL REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 27/09/2004 | 53.10 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE SEGUIMENTOS TRIPLICI VIRAL SARAMPO,RUBEULAE CACHUMBA ORIENTANDO VACINADORES DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 27/09/2004 | 66.15 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 27/09/2004 | 87.78 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINA-DORES DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANIMAL REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 27/09/2004 | 90.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA PARA PARTICIPA€ÇO EM SEMINARIO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA SOBRE O PRO--GRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 27/09/2004 | 90.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARTICIPA€ÇO EM SEMINARIO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA SOBRE O PRO--GRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA COMO PSICOLOGA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/09/2004 | 1000.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA ( NANCI CORDEIRO DUARTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMA€OES E PA-RES DE LENTES PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/09/2004 | 1936.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTA-DOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/09/2004 | 135.00 | 00002709149435 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULADE REFOR€O DE MATEMATICA PARA ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/09/2004 | 83.00 | 00001969335440 | GLAUCIARA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO HORAS AULAS DE PORTUGUES PARA PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/09/2004 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF REFEREN-TE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO BANCO NO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/09/2004 | 10.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAE POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/09/2004 | 0.25 | 01612637000100 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/09/2004 | 5180.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/09/2004 | 322.27 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/09/2004 | 2720.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/09/2004 | 28.18 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/09/2004 | 2040.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/09/2004 | 9111.16 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/09/2004 | 514.09 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/09/2004 | 20.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLASTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/09/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TELEVISAO BORBOREMA LTDA POR INSER€ÇO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/09/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/09/2004 | 4.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM PELO FORNE-CIMENTO DE CARTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/09/2004 | 2553.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/09/2004 | 20.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/09/2004 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/09/2004 | 215.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOS SERVI€OS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/09/2004 | 1973.20 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/09/2004 | 999.90 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI--PAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/09/2004 | 1653.20 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DO SETOR DE FINAN€AS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/09/2004 | 1111.00 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/09/2004 | 2146.72 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/09/2004 | 68.18 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/09/2004 | 5065.97 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/09/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/09/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/09/2004 | 1446.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/09/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/09/2004 | 21.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/09/2004 | 2.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/09/2004 | 102.27 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/09/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/09/2004 | 1468.80 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/09/2004 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/09/2004 | 320.00 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/09/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/09/2004 | 166.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DA AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTEAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/09/2004 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PELO BANCO NO PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/09/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/09/2004 | 4029.65 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/09/2004 | 463.85 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/09/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/09/2004 | 5793.90 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/09/2004 | 1473.34 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/10/2004 | 265.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE A-TENDE A PUPULA€ÇO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/10/2004 | 80.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/10/2004 | 227.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/10/2004 | 80.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/10/2004 | 227.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017094 | 04/10/2004 | 1750.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO CORSA SE--DAM PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOPERIODO DE 15/09/04 A 14/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 04/10/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TV BORBOREMA PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0017086 | 04/10/2004 | 1150.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09/04 A 14/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 05/10/2004 | 226.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 05/10/2004 | 135.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRE-TIVA EM MICROS E IMPRESSORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 06/10/2004 | 1160.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 06/10/2004 | 1194.51 | 02322271000199 | T I M CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AOS CELULARES PERTENCEN-TES A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 06/10/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 07/10/2004 | 376.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 07/10/2004 | 1030.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017167 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM TRANSPORTE DE LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 08/10/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 08/10/2004 | 688.50 | 08815920000250 | LAB FILME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA REVELA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 08/10/2004 | 91.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE PARAFUSOS DE LAMINA E PORCA PARA OS MESMOS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 08/10/2004 | 688.50 | 00000000000000 | J. A. DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REVELA€ÇO E AMPLIA-€ÇO DE FOTOS COLORIDAS DE EVENTOS MUNICIPAIS,REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 08/10/2004 | 1800.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA-€ÇO DA BOMBA DAGUA DO DESSALINIZADOR, MANCAL E TRES BOMBAS CENTRIFUGA ELETRICA E MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 09/10/2004 | 693.42 | 24514184000176 | MARIA EDILEUZA DE QUEIROZ ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A OFICINA DE CIRCO DURANTE A SEMA-NA DA CRIAN€A ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/10/2004 | 1800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTA--DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/10/2004 | 1800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 11/10/2004 | 1800.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017221 | 11/10/2004 | 1400.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO NA CIDADE DE ALCANTIL ( PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/10/2004 | 1031.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFESSORES QUE TRABALHAM NA EXECU€ÇO DO PTA 2004 ENSINO FUNDAMENTAL, PARA REALIZA€AO DE 30 HORAS AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 13/10/2004 | 1315.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO (MAGISTERIO), REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/10/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 13/10/2004 | 101.66 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR QUE A PREFEITURA UTILI-ZA PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 13/10/2004 | 3.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADAD COMO CREDORA REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 13/10/2004 | 7387.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA INCLUSIVE AGENTES POLITI--COS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 13/10/2004 | 2490.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 13/10/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 13/10/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 13/10/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 13/10/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/10/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 13/10/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 13/10/2004 | 450.00 | 11964202000170 | VEGA IND E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLOCOM PARA O DESSALINIZADOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 13/10/2004 | 230.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADESDO SETOR DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/10/2004 | 1500.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE LIXO DE DENTRO PARA FORA DA CIDADE COMOTAMBEM VIAGENS TRANSPORTANDO ATERRO PARA ES--TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/10/2004 | 582.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DOS PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JU-LHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/10/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 13/10/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 13/10/2004 | 553.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES PASSAGENSDE CAMPINA GRANDE PARA O RIO DE JANEIRO PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 13/10/2004 | 200.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DAMIAO CARLOS COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO COMO BOLSA AOS AGENTES JOVENS ATRAVES DO PROGRAMA IM-PLANTADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017353 | 13/10/2004 | 8906.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 13/10/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 13/10/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE EPIDEMIOLOGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 13/10/2004 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 13/10/2004 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 13/10/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DOS SERVI€OS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFENTE AO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 13/10/2004 | 520.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 13/10/2004 | 600.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA DANDO PLANTOES NO MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 13/10/2004 | 120.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 13/10/2004 | 320.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZANDO VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017566 | 13/10/2004 | 1300.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGENS MENSAIS CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM DA A-REA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DECAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 14/10/2004 | 256.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 14/10/2004 | 190.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRETI-VA EM IMPRESSORA EPSON FX 880 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 14/10/2004 | 350.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSOR DA EDUCA€ÇO INFANTIL PARA RE-CEBER CAPACITA€ÇO DO PTA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 14/10/2004 | 260.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DE INGLES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 14/10/2004 | 640.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS RE-FERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 15/08 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 14/10/2004 | 810.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/ A 15/08 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 14/10/2004 | 80.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 15/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 14/10/2004 | 1855.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 15/10/2004 | 115.00 | 00016216504487 | NIVALDO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CARNE DE BOI COM OSSO E SEM OSSO PARA SER SERVIDA AOS PROFESSORES QUANDO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 15/10/2004 | 73.00 | 00016216504487 | NIVALDO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CARNE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 15/10/2004 | 132.12 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 18/10/2004 | 93.50 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 18/10/2004 | 16.00 | 10762680000134 | CARIMBOS REBATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 19/10/2004 | 77.60 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUAN-DO EM ENCONTRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 19/10/2004 | 507.40 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 19/10/2004 | 100.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 19/10/2004 | 3007.60 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 20/10/2004 | 999.99 | 05042426000121 | AFONTE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/10/2004 | 776.00 | 03001960000164 | MADEIREEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/10/2004 | 776.00 | 03001960000164 | MADEIREEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/10/2004 | 1746.50 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/10/2004 | 800.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PTA 2004 ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/10/2004 | 800.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES QUE PARTI-CIPAM DO PTA/2004 ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/10/2004 | 2422.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICOS DAS LINHAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/10/2004 | 1746.50 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. (VEICULO TRATOR VALMET) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017876 | 21/10/2004 | 1689.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 21/10/2004 | 400.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM HORA EXTRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017850 | 21/10/2004 | 4671.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 21/10/2004 | 2102.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017868 | 21/10/2004 | 3739.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 21/10/2004 | 8100.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CARRO PIPA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 21/10/2004 | 5000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017841 | 21/10/2004 | 4380.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 21/10/2004 | 693.00 | 08585028000140 | BORRACHOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 22/10/2004 | 1090.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DO PESSOAL DO PSF QUANDO EM VISITAS NA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 22/10/2004 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 22/10/2004 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 22/10/2004 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 22/10/2004 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 22/10/2004 | 18.36 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAINEL EM RESINA E BALOES PIC-PIC PARA A OFICINA DO CIRCO REALIZADA NA SEMANA DA CRIAN€A, PELO PROGRAMAATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 22/10/2004 | 24.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A OFICINA DE CIRCO REALIZADA NO MUNI-CIPIO NA SEMANA DA CRIAN€A ATRAVES DO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 22/10/2004 | 110.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO VERISSIMO PARA O DAMASIO II NO MES DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/10/2004 | 609.10 | 03001960000164 | MADEIREEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 22/10/2004 | 90.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTE-GRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 22/10/2004 | 90.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTE-GRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 22/10/2004 | 90.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 22/10/2004 | 90.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 23/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MECANICA AUTO MOTOR INAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 23/10/2004 | 5.60 | 02709818000103 | DANTAS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARAPATROL QUE ESTA A SERVI€O NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 25/10/2004 | 400.00 | 00078880688472 | CHALLENA ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DA OFICINA DE CIRCO REALIZADA NA SEMA-NA DA CRIAN€A NO MUNICIPIO, COMO RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 25/10/2004 | 341.21 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE BASICADE SAUDE PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 25/10/2004 | 148.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL. (SEGURO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 25/10/2004 | 51.00 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 25/10/2004 | 1578.35 | 03347215000171 | CEREALISTA PAI E FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 25/10/2004 | 170.55 | 01630115000122 | BRAZIL IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 36 RELOGIOS DE RESINA E NOVE ENFEITE DE RESINA PARA A REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 25/10/2004 | 897.21 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 25/10/2004 | 90.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 26/10/2004 | 7.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 26/10/2004 | 160.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 26/10/2004 | 128.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 26/10/2004 | 639.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 26/10/2004 | 188.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 26/10/2004 | 17.20 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADA DO PROGRAMA DE A-TEN€AO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 27/10/2004 | 90.00 | 00061112640100 | JANES D'CLEA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA COMO COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETI-ZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 27/10/2004 | 90.00 | 00061112640100 | JANES D'CLEA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PARA PARTICIPAR DE EVENTO SO--BRE O PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA COMO COORDENADORA DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 27/10/2004 | 194.00 | 09220187000103 | PEDRO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDU-CA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 28/10/2004 | 457.00 | 08521874000104 | SANDOVAL GERVASIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SE-DE, DESTINADOS A SERVI€OS DE MANUTEN€AO. (ZINCO, CAL MENGAO, ESMALTE SINTETICO, CIMEN-E CADEADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0018180 | 28/10/2004 | 2779.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 28/10/2004 | 10.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAE POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/10/2004 | 530.11 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/10/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/10/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/10/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/10/2004 | 16.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A PATROL QUE ESTA A SERVI€O NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/10/2004 | 5.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018368 | 29/10/2004 | 1400.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA SERVI€OS DIARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTRULHOS, AREIA TIJOLOS E OUTROS NO PERIODO DIURNO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/10/2004 | 2065.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CARREGAMENTO E DES-CARREGAMENTO DE ATERROS PARA ESTRADAS VICINA-IS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/10/2004 | 6034.78 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO B. E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/10/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/10/2004 | 447.16 | 03001960000164 | MADEIREEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE PREDIOSDO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/10/2004 | 4816.58 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/10/2004 | 2025.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/10/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCINARIOS DO SETOR EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/10/2004 | 9154.65 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/10/2004 | 514.09 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/10/2004 | 1351.71 | 99999999999999 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DOSETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO E RECISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/10/2004 | 5180.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/10/2004 | 2792.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/10/2004 | 160.47 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 29/10/2004 | 370.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PARA CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/10/2004 | 116.36 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/10/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/10/2004 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/10/2004 | 1246.60 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/10/2004 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/10/2004 | 302.27 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO B. E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/10/2004 | 1548.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/10/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/10/2004 | 22.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/10/2004 | 2.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/10/2004 | 86.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 29/10/2004 | 350.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UMA PLACA PARA OSALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018317 | 29/10/2004 | 4500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018325 | 29/10/2004 | 4834.80 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTU--DANTE REFERENTEA AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018333 | 29/10/2004 | 5100.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VICEVERSA CONFORME CONTRATOS FIRMADOS COM A PRE--FEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018341 | 29/10/2004 | 2200.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICEVERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018376 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00002246060427 | GLAYRISTON MINEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018384 | 29/10/2004 | 1260.00 | 00005931088415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/10/2004 | 2000.00 | 04605716000173 | METALURGICA DALLASA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUIS€ÇO DE UM PARQUE INFATIL PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/10/2004 | 2857.57 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/10/2004 | 114.09 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINSITRA€AO DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/10/2004 | 666.60 | 99999999999999 | LUCICLEIDE DAS NEVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/10/2004 | 1333.20 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/10/2004 | 1982.07 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/10/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/10/2004 | 212.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL REFERENTE AO SERVI€OS PRESTA-DOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/10/2004 | 2571.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/10/2004 | 400.00 | 00002113985438 | JOSE EDEMILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEICULO PARA SERVI€OSDIARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/10/2004 | 1867.32 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE NAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/10/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/10/2004 | 592.53 | 99999999999999 | JANDUY SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/10/2004 | 6.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/10/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/10/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. (LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€ÇO, CADASTRO SOCIAL E PROGRAMA PARA A-TUALIZAR HOME-PAGE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/10/2004 | 2182.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/10/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/10/2004 | 4394.70 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/10/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/10/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE PREFEITA REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/10/2004 | 1100.00 | 01612637000100 | BAZAR GUARANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/10/2004 | 250.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BANDA QUE ANIMOU AS FESTIVIDADESDE COLA€ÇO DE GRAU DOS FORMANDOS DE PEDAGOGI-A EM REGIME DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/11/2004 | 5180.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/11/2004 | 322.27 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DO SLARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/11/2004 | 2812.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/11/2004 | 28.18 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/11/2004 | 2025.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/11/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/11/2004 | 9067.98 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/11/2004 | 514.09 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/11/2004 | 2025.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/11/2004 | 8194.31 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/11/2004 | 5180.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO REFERENTEAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/11/2004 | 2792.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUN-CIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/11/2004 | 666.60 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/11/2004 | 1800.00 | 04918990000100 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/11/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/11/2004 | 3506.40 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/11/2004 | 537.52 | 99999999999999 | ERNESTO COSME DE AMARAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO, COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO E RECISAO-EXONERA€ÇO POR JUSTA CAUSA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/11/2004 | 1728.30 | 99999999999999 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/11/2004 | 2666.40 | 99999999999999 | ANTONIO ALAIN DELON DE A. SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/11/2004 | 2201.28 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/11/2004 | 68.18 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/11/2004 | 1200.72 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUN-CIONARIOS DO SETOR DE AGRICUTURA DO MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/11/2004 | 1036.93 | 99999999999999 | JANDUY SILVA MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/11/2004 | 397.21 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA COM DOIS TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNIJCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/11/2004 | 2306.50 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/11/2004 | 120.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/11/2004 | 666.60 | 99999999999999 | LUCICLEIDE DAS NEVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICI--PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/11/2004 | 1653.20 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/11/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/11/2004 | 1111.00 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/11/2004 | 1857.67 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/11/2004 | 426.67 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIOANRIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/11/2004 | 2888.60 | 99999999999999 | LIANO PINTO PEDROSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/11/2004 | 1555.40 | 99999999999999 | JOAO ALBERTO DE MIRANDA LEITE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO FAMILIA QUE TEM DI--REITO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/11/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/11/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/11/2004 | 116.36 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/11/2004 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/11/2004 | 1246.60 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/11/2004 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/11/2004 | 320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/11/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/11/2004 | 471.67 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/11/2004 | 666.60 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FERREIRA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFERNTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/11/2004 | 530.11 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/11/2004 | 4507.71 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/11/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/11/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/11/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/11/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO MEDICO DO PSF RE-FERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/11/2004 | 4051.10 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/11/2004 | 530.11 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FI--LHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/11/2004 | 6489.36 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/11/2004 | 5883.12 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUN-CIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBA--NOS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 03/11/2004 | 376.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PEL FORNECIMENTO PE€AS PARA PATROL QUE FAZ MANUTEN€ÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 03/11/2004 | 400.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO RE--CREA€ÇO COM CRIAN€AS DURANTE DOIS DIAS NA SE-MANA DA CRIAN€A REALIZADA NO MUNICIPIO ATRA--VES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 03/11/2004 | 110.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA DE PISO PARA O CENTRO DE REFERENTE DO PROGRAMA DE A--TEN€ÇO INTEGRA AO FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 03/11/2004 | 45.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DERIVADOS DE PE--TROLEO PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 03/11/2004 | 60.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AODE CADASTRO DO ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA REFE--RENTE A TRES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 04/11/2004 | 90.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSISTIR ENCONTROS DE NATUREZA PEDAGOGICA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 04/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE LEOCACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA LOCALIDADE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 04/11/2004 | 100.00 | 05779585000103 | MARCIO AGLAY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS PROFESSORES PEDAGOGIA EM REGIME DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 04/11/2004 | 300.00 | 02803816000189 | INJEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 05/11/2004 | 30.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOIA DE TANQUEPARA VEICULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 05/11/2004 | 880.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO PTA/2004 ENSINO INFANTIL DANDO 22 HORAS AULAS SOBRE LINGUAGEM ORAL E ESCRITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 05/11/2004 | 475.95 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 05/11/2004 | 120.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA MANUTEN€ÇO DE CATA VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 05/11/2004 | 2400.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DIARIAS PELOS SERVI€OS DE PATROLAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ESTRADA QUE LIGA A SEDE A BR E A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 06/11/2004 | 2200.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPU-TADOR COMPLETO PARA ESCOLA JOSEFA LIDA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 08/11/2004 | 192.00 | 09220187000103 | PEDRO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDU-CA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 08/11/2004 | 281.60 | 24495319000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS MAT.CONST SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA ES-COLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019704 | 08/11/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA SERVI€OS DIARIOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 08/11/2004 | 425.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 08/11/2004 | 226.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DESERVI€O DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOSREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0019691 | 08/11/2004 | 725.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/11/2004 | 175.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REALIZA€ÇO DE EXA--MES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DA POLITICA DE SANEAMENTO | Const. de Rede de Esgotos e Explansao do Sist. Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019739 | 11/11/2004 | 59635.44 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU--€ÇO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 151401-20/2002. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 12/11/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 12/11/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 12/11/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 12/11/2004 | 500.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019950 | 12/11/2004 | 1500.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITU-RA PARA SERVI€OS DE COLETA DE LIXO E OUTRAS VIAGENS ESPORATICAS COM ATERROS PARA ESTRADASVICINAIS NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 12/11/2004 | 555.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 12/11/2004 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 12/11/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 12/11/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 12/11/2004 | 27.28 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DA LINHA CELULAR PERTEN--CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 12/11/2004 | 520.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 12/11/2004 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 12/11/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 12/11/2004 | 32.00 | 10762680000134 | CARIMBOS REBATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CARIM-BOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 12/11/2004 | 20.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAMUNICIPAL ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 12/11/2004 | 117.72 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR QUE A PREFEITURA UTILI-ZA PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 12/11/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 12/11/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 12/11/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA DE EDUCA--€ÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 12/11/2004 | 640.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDE-NADORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOSDO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 12/11/2004 | 810.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA--€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 12/11/2004 | 80.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/2004 A 19/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 12/11/2004 | 180.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO NA QUALIDADE DE SE-CRETARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 12/11/2004 | 180.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DO MESMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 12/11/2004 | 800.00 | 00087281520425 | ITANIA MARIA C. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO HORAS AULA DA EDUCA€ÇO INFANTIL DO PTA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 15/11/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 16/11/2004 | 300.00 | 05779585000103 | MARCIO AGLAY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOSAO MUNICIPIO QUANDO NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 16/11/2004 | 226.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 16/11/2004 | 2494.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 16/11/2004 | 164.90 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 16/11/2004 | 120.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 16/11/2004 | 255.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 16/11/2004 | 260.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA COMO PROFESSORA DE INGLES DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 16/11/2004 | 1333.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 16/11/2004 | 269.24 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 16/11/2004 | 1695.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 16/11/2004 | 425.00 | 00032346263400 | DR. JOSE LUIS DA SILVA FLHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 16/11/2004 | 600.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PLAN--TOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 16/11/2004 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 16/11/2004 | 820.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGAMA DE INCENTIVO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 16/11/2004 | 320.00 | 99999999999999 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 16/11/2004 | 120.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETA--RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 17/11/2004 | 210.44 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 17/11/2004 | 146.37 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 17/11/2004 | 2996.44 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 18/11/2004 | 55.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 18/11/2004 | 537.52 | 99999999999999 | ERNESTO COSME DE AMARAL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO, COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO E RECISÇO-EXONERA€ÇO POR JUSTA CAUSA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO POR ESSA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 19/11/2004 | 90.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 19/11/2004 | 800.00 | 00087281520425 | ITANIA MARIA C. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRTESTADOS AO PTA/2004ENSINO INFANTIL NO PLANEJAMENTO E AVALIA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 19/11/2004 | 587.63 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO PTA/2004 EDUCA€ÇO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 19/11/2004 | 108.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO E FILTROS DESTINADOS A VEICULO FUR--GÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTEA O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 19/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DAMIAO CARLOS COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS AGENTES JOVENS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 19/11/2004 | 200.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 19/11/2004 | 13.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELE--TRICO DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 19/11/2004 | 2100.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL COMO TAMBEM A QUE LIGAA SEDE A BR E A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 19/11/2004 | 585.00 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS PARASERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/11/2004 | 1095.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE--CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/11/2004 | 60.00 | 01475521000168 | REMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO NO CONSERTO DE UM APARELHO DE MEDIR PRES-SÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 22/11/2004 | 260.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICI-IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020389 | 22/11/2004 | 6952.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA€ÇO CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 22/11/2004 | 334.25 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A CANTINA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 22/11/2004 | 370.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 22/11/2004 | 200.00 | 00001159066493 | MARIA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020435 | 22/11/2004 | 7560.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 22/11/2004 | 1785.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGA--MENTO DE DESCARREGAMENTO DE ATERRO E RETIRADADE ENTRULHOS DAS VIAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 22/11/2004 | 540.00 | 00001113975458 | ZEZITO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O ES--TRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 22/11/2004 | 1690.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2004. (MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 22/11/2004 | 132.37 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA AULA PELA EXECU€ÇO DO PTA/ 2004 DO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 22/11/2004 | 70.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM PROFESSOR DO VERISSI-MO PARA A LOCALIDADE DAMASIO II NO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 22/11/2004 | 520.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS AOSETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, TIRANDO FERI-AS DO SR. JOSE AMARO DA SILVA E ARGEMIRO JOSEDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 22/11/2004 | 400.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020346 | 22/11/2004 | 1400.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO NA CIDADE DE ALCANTIL ( PEDAGOGIA EMREGIME ESPECIAL ) NO PERIODO DIURNO AOS SABA-DOS E DIVERSAS VIGENS EM TRANSPORTES EVENTU--AIS E ESPORADICAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-€ÇO REF/ AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 22/11/2004 | 480.00 | 04026213000143 | GESSIGLAYD TORQUATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA BOBINA DEIGNI€ÇO DO VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 22/11/2004 | 1200.00 | 04399350000123 | FOGOS SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 26/11/2004 | 15.30 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 26/11/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 26/11/2004 | 1610.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS, SEC.DE SAUDE E CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 27/11/2004 | 35.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 29/11/2004 | 520.00 | 09284001000180 | MINIST. PUBLICO COMARCA BOQUEIRAO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FEITO PELA PREFEITURA PARA O MINISTE-RIO PUBLICO DA CIDADE DE BOQUEIRAO CONFORME CONVENIO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 29/11/2004 | 2495.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 29/11/2004 | 1270.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 29/11/2004 | 661.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 29/11/2004 | 825.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PALES-TRA DE COOPERATIVISMO AS FAMILIA DO PAIF NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 29/11/2004 | 365.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020605 | 29/11/2004 | 9880.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/11/2004 | 166.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DO VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/11/2004 | 166.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/11/2004 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/11/2004 | 148.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL REFERENTE A VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/11/2004 | 97.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DAMIAO CARLOS COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DADA AS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/11/2004 | 200.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/11/2004 | 1543.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/11/2004 | 1.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/11/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/11/2004 | 24.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/11/2004 | 2.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/11/2004 | 7.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA A FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/11/2004 | 67.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/11/2004 | 1300.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVI€OS PRESTADOSNO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL E A ESTRADA QUE LIGA A SEDE A BR E A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/11/2004 | 400.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLA--MENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL E A QUE LIGAA SEDE DO MUNICIPIO A BR E A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/11/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO TV BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/11/2004 | 473.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/11/2004 | 689.50 | 05779585000103 | MARCIO AGLAY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOSAO MUNICIPIO QUANDO NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/11/2004 | 400.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS PELO BANCO A PREFEITURA REALIZANDO O PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E O 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/11/2004 | 2589.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PARCELAMENTO REZALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/11/2004 | 5236.25 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESGATE FEITO PELO BANCO DO NORDESTE REFEREN-TE A INADIPLENCIA DE AVALIZADOS PELA PREFEITURA EM PROGRAM DE CREDITO ABERTO PELO CREDOR ACIMA CITADO. AVALIZADOS ABAIXO DESCRITOS. ALBA LUCIA M G. DE OLIVEIRA = R$ 1.250,27 ANTONIA ALVES DE SOUSA SILVA= R$ 3.138,11 SEVERINA BEATRIZ DA SILVA = R$ 847,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/11/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/11/2004 | 11.25 | 00463212000105 | AVILCOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/11/2004 | 86.30 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTOES DOURA--DOS PARA CONFE€ÇO DO FARDAMENTO DA FILARMONI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/11/2004 | 940.35 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/11/2004 | 200.00 | 00064633470434 | SANDRA MARIA DE A. TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULA DE REFOR€O ESCOLAR AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO MESMO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/11/2004 | 200.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULA DE REFOR€O PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DO MES-MO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/11/2004 | 200.00 | 00036409693400 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALUNOS QUE NECESSITAM DE REFOR€O ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/11/2004 | 125.00 | 08813628000118 | CASA DOS MOTORISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE€AS PARA VEICU-LO DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/11/2004 | 150.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF PELOS SERVI€OS EFETUADO PELO BANCO NO PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/12/2004 | 940.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/12/2004 | 940.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/12/2004 | 940.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/12/2004 | 30.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANU-FATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/12/2004 | 776.50 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO NA EXECU€ÇO DO PTA DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/12/2004 | 776.50 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO PTA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023370 | 01/12/2004 | 6165.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRSETADOS NO TRANSPOR-TE DE AGUA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/12/2004 | 110.00 | 41132481000176 | PRESTOBAT COM DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/12/2004 | 160.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NA MONTAGEM DE UM GABI-NETE ODONTOLOGICO NA LOCALIDADE TANQUE RASO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/12/2004 | 100.00 | 00054393019415 | ERIBERTO TORRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA MUDAN€A DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS. (PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/12/2004 | 60.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/12/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/12/2004 | 80.00 | 00054393019415 | ERIBERTO TORRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/12/2004 | 387.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTI--CA€åES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 03/12/2004 | 320.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO ATENDIMENTO AO PRO--GRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO,PEJA- COMO COORDENADOR DO MESMO REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 03/12/2004 | 320.00 | 00004169665430 | RITA DE CASSIA MARTINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 15/10 DE 2004.( EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 03/12/2004 | 810.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 15/10 DE 2004( PEJA - EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/12/2004 | 80.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE PROFESSOES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JO-VENS E ADULTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09A 15/10 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/12/2004 | 420.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/12/2004 | 310.00 | 03835938000110 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE UM EXAME DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZA-DA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 03/12/2004 | 120.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/12/2004 | 150.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 06/12/2004 | 530.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA COMPUTA--DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 06/12/2004 | 70.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE COMPUTADOR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 06/12/2004 | 485.00 | 01075393000165 | EDIMILSON DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 06/12/2004 | 672.00 | 08966962000292 | DULAR MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 06/12/2004 | 226.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 07/12/2004 | 500.00 | 08851925000158 | INDUSTRIA DE PLACAS E ARTEFATOS DE METAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PLACA DE INOXPARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO DA CONCLUSAO DOS ALUNOS DA 8¦ SERIE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 07/12/2004 | 500.00 | 08851925000158 | INDUSTRIA DE PLACAS E ARTEFATOS DE METAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PLACA PARA ASFESTIVIDADES DE CONCLUSAO DA TURMA DA 8¦ SE--RIE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 08/12/2004 | 418.90 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 09/12/2004 | 900.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZA--€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 09/12/2004 | 160.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI€OES DOS PROFESSO--RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 09/12/2004 | 224.00 | 09220187000103 | PEDRO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 09/12/2004 | 123.70 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOS QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 09/12/2004 | 2.55 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ENCADERNA€AO DE DO-CUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 09/12/2004 | 2400.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA ( NANCI CORDEIRO DUARTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUPARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 09/12/2004 | 323.39 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RFERENTE AO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 09/12/2004 | 2000.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PALES-TRAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF SOBRE A LOAS DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 09/12/2004 | 775.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PALES-TRAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 09/12/2004 | 27.86 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA LINHA DE CELULAR DA SE--CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 09/12/2004 | 160.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021326 | 09/12/2004 | 7380.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE AGUA PARA LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO PIPA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | Const. de Unidades Habitacionais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0021377 | 10/12/2004 | 30900.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE CONS-TRU€ÇO DE ONZE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RU-AS JOSE MATIAS E PADRE INACIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 10/12/2004 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/12/2004 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/12/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/12/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TELEVISAO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/12/2004 | 555.00 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADAS A RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 11/12/2004 | 1173.87 | 02322271000199 | T I M CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DOS CELULARESDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021407 | 12/12/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM TRANSPORTE REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 PARA SERVI--€OS DIARIOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 13/12/2004 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA DE EDUCA--€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 13/12/2004 | 2592.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 13/12/2004 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 13/12/2004 | 800.00 | 06162337000181 | N.R COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PE€AS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 13/12/2004 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 13/12/2004 | 6666.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 13/12/2004 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 13/12/2004 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 13/12/2004 | 55.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO APAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS DO SETOR DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 13/12/2004 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 13/12/2004 | 120.00 | 00020311931472 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 13/12/2004 | 600.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 13/12/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 13/12/2004 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 13/12/2004 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA INCENTIVO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 13/12/2004 | 520.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 13/12/2004 | 570.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DO PESSOAL DO PSF PARA VISITAS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 13/12/2004 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 13/12/2004 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 13/12/2004 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 14/12/2004 | 155.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MO-TOCICLETA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 14/12/2004 | 8.10 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 15/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 16/12/2004 | 90.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO RMA E DADOS DE EXECU€ÇO DO DECIMO SETIMO MODULO DO PROGRAMA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 17/12/2004 | 300.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DO PROFA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 17/12/2004 | 7.50 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTA€ÇO NATALINA E DE FIM DE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 17/12/2004 | 1100.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA E INSTALA€åES DE E-QUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 17/12/2004 | 556.00 | 01669005000174 | JOVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 17/12/2004 | 105.00 | 01669005000174 | JOVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 18/12/2004 | 58.00 | 05333980000249 | RIO PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A ORNAMENTA€ÇO NATALINA E DE FINAL DEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 18/12/2004 | 57.00 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULIANO TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO NATALINA E DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 18/12/2004 | 33.60 | 00000000000000 | ORTOPHISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES NATALINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 18/12/2004 | 54.88 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO NATALINA E FESTAS DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 18/12/2004 | 516.00 | 05643923000185 | MARIA ASSUN€ÇO DE ARAUJO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA--€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/12/2004 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/12/2004 | 131.62 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR QUE A PREFEITURA UTILI-ZA PARA ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 21/12/2004 | 7.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA PARA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 21/12/2004 | 170.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PORTA JATOBA PARA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 21/12/2004 | 508.50 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO ONIBUS PERTENCENE AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 21/12/2004 | 2843.96 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 22/12/2004 | 220.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO EM CILINDRO DE CATA-VENTO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 22/12/2004 | 75.00 | 00000000000000 | CTI DOS RADIADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO E LIMPEZA DE RADIADOR DE VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 22/12/2004 | 810.00 | 00001113975458 | ZEZITO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NOTRATOR CARREGANDO E DESCARREGANDO MATERIAIS POR ELE TRANSPORTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021962 | 22/12/2004 | 10100.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 22/12/2004 | 260.00 | 00095321730482 | JOSEFA JOSELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDOFUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 22/12/2004 | 370.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADORA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 22/12/2004 | 260.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AR NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 22/12/2004 | 129.81 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O CURSO DE BONECOS DE PANO REALIZADO ATRAVES DA PARTE SOCIAL DO CONVENIO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 22/12/2004 | 1341.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021954 | 22/12/2004 | 4500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO TRANSPORTE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSI-NO FUDAMENTAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DI-URNO E NOTURNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 22/12/2004 | 450.00 | 99999999999999 | CELIA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULAS DE REFOR€O DA 1¦ A 4¦ SERIE NA ESCOLA LUIS PEREIRA DA COSTA NA LOCALIDADE DAMASIO, DURANTE 3 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 22/12/2004 | 129.81 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CURSO DE BONECOS DE PANO REALIZADO NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 22/12/2004 | 1281.50 | 02322271000199 | T I M CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DOS CELULARESDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 22/12/2004 | 1400.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL E DIVERSASVIAGENS ESPORADICAS INTERESSE DA ADMINISTRA--€ÇO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 22/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | A MODERNA PRESENTES E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A PREFEITURANO ENVIO DE UM FAX DE BOQUEIRAO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 22/12/2004 | 43.20 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 22/12/2004 | 9.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 22/12/2004 | 1745.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURA REFERENTEA O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 22/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 23/12/2004 | 500.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES NATALINASE DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 23/12/2004 | 3506.40 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 23/12/2004 | 666.60 | 99999999999999 | LUCICLEIDE DAS NEVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 23/12/2004 | 400.00 | 00002113985438 | JOSE EDNILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO O PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA PA-RA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 23/12/2004 | 666.60 | 99999999999999 | LUCICLEIDE DAS NEVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/12/2004 | 2201.28 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 23/12/2004 | 68.18 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 23/12/2004 | 27.84 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA LINHA DE TELEFONE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 23/12/2004 | 4377.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTEA FATURAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 23/12/2004 | 400.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM SERVI€OS EXTRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 23/12/2004 | 3333.00 | 99999999999999 | AMARA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 23/12/2004 | 2306.50 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 23/12/2004 | 120.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 23/12/2004 | 1653.20 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 23/12/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 23/12/2004 | 1111.00 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022071 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022080 | 23/12/2004 | 6300.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022098 | 23/12/2004 | 2760.00 | 00002246060427 | GLAYRISTON MINEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 23/12/2004 | 570.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA ME-RENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ALFABETIZA€AO SOLIDARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 23/12/2004 | 93.50 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGO RECURSOS PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 23/12/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA-€ÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 23/12/2004 | 34.09 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 23/12/2004 | 1965.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 23/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/12/2004 | 9067.98 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 23/12/2004 | 514.09 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 23/12/2004 | 1246.60 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 23/12/2004 | 95.36 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 23/12/2004 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 23/12/2004 | 130.45 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 23/12/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 23/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 23/12/2004 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 23/12/2004 | 520.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTESDE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 23/12/2004 | 300.00 | 00080460798472 | BERNARDO LIMA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA NA REALIZA€AO DE ONGIOGRAFIACEREBRAL EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. (MARIA DAS GRA€AS ALVES ANDRADE ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCO ANTONIO VIVO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NARELIAZA€ÇO DE ONGIOGRAFIA CEREBRAL EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.(M¦ DAS G. ALVES ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 23/12/2004 | 1500.00 | 01363032000114 | CARIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SALA MAIS MATERIAS PARA A REALIZA€ÇO DE ONGIORAFIA CEREBRAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.(M¦ DAS G. ALVES AN--DRADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 23/12/2004 | 820.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DO PESSOAL SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 23/12/2004 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 23/12/2004 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO QUE TEM DIREITO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 23/12/2004 | 2742.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 23/12/2004 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 23/12/2004 | 4655.84 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 23/12/2004 | 530.11 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 23/12/2004 | 627.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 23/12/2004 | 660.00 | 00005770671416 | MARCIO RANGE. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS DURANTE A LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO FINAL DO ANO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 23/12/2004 | 1500.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DEPOSITO FORA DA CIDADE E VIAGENS ESPORADICAS TRANSPORTANDO ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PRE--FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 23/12/2004 | 1400.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DIARIOS NO SETOR DE URBANISMO TRANSPORTANDO METRALHAS, ENTULHOS, A-REIA TIJOLOS E OUTROS TRANSPORTES A SEREM DE-FINDOS PELA ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. (LOCA€ÇO DE VEICULO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 23/12/2004 | 7567.16 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO B. E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 24/12/2004 | 5.80 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 24/12/2004 | 56.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ON-DE FUNCIONAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 24/12/2004 | 1300.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA AREADE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO.(CURSO DE ENFERMA--GEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 24/12/2004 | 692.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL S.A DE VEI-CULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 24/12/2004 | 4.26 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AODO MUNICIPIO.(COMPLEMENTO DO EMP. 022519). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 24/12/2004 | 1238.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 24/12/2004 | 162.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA MA-QUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 24/12/2004 | 4.26 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELFO FORNECIMENTO DE TONNER PARA MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODO MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 2251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 27/12/2004 | 5180.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DOSETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 27/12/2004 | 322.27 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 27/12/2004 | 1000.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO PARA SERVI€OS DIARIOS NA SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 27/12/2004 | 330.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 27/12/2004 | 47.57 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULA NA EXECU€ÇO DO PTA/2004 ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 27/12/2004 | 16.75 | 00000000000000 | FNDE | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DO PTA/2004 ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 27/12/2004 | 3997.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PA-RA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 27/12/2004 | 960.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CALENDARIOS PARA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 27/12/2004 | 1190.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGA--MENTO E DESCARREGAMENTO DA CA€AMBA LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 27/12/2004 | 148.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 28/12/2004 | 120.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/12/2004 | 210.00 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA FOR-MATURA DA TURMA PIONEIRA DE 8§ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/12/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE LEOCACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UM ALUNO DA LOCALIDADE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/12/2004 | 640.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 15/11 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/12/2004 | 810.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA--€ÇO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 15/11 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/12/2004 | 80.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DOS PROFESSORES DO PEJA REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 15/11 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/12/2004 | 640.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/12/2004 | 810.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA--€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 24/12 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/12/2004 | 80.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PEJA REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 24/12DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/12/2004 | 90.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022772 | 30/12/2004 | 5600.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MENSAIS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA CURSO DE ESPECIALIZA€AO NA CIDADE DE ALCANTIL COMO OUTRAS VIAGENS ESPORADICAS A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AOS MESES DE SETEBRO, OUTUBRO,NOVEM--BRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/12/2004 | 400.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA TELEVISAO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0022799 | 30/12/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAELMAR INFORMATICA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CADASTRO SOCIAL E HOME PAGE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/12/2004 | 6907.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/12/2004 | 2393.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/12/2004 | 2243.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/12/2004 | 2607.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/12/2004 | 215.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/12/2004 | 227.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/12/2004 | 7504.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITIVOS DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/12/2004 | 7399.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/12/2004 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PROGRAMA DO PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/12/2004 | 556.72 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DOS CORREIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/12/2004 | 90.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTA--DORES DE SERVI€O DO PROGRAMA PAIF REFERENTE ANOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/12/2004 | 5400.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTADOR REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/12/2004 | 2090.31 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA CONTABILIDA-DE REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/12/2004 | 4836.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN-€A PUBLICA DO ESTADO REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A 21/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/12/2004 | 871.30 | 00000000000000 | ADERSO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/12/2004 | 7540.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/12/2004 | 7999.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/12/2004 | 1249.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/12/2004 | 1241.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/12/2004 | 1256.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/12/2004 | 1203.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/12/2004 | 552.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023299 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00002113985438 | JOSE EDEMILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OPESSOAL DO SETOR DE AGRICULTURA E PECUARIA PARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/12/2004 | 400.00 | 00005786509400 | JOAO FRANCISCO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSO--RIA DE IMPRENSA DURANTE DOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/12/2004 | 285.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE NOTASE AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/12/2004 | 40.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISADE VEICULO CORSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/12/2004 | 615.58 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE SHOWS EM PRA€A PUBLICA COM O GRUPO IM-PACTO SHOW NAS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/12/2004 | 70.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023302 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS ATRAVES DO CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO CA€AMBA PA-RA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DE-ZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023311 | 30/12/2004 | 5600.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTRU--LHOS, AREIA TIJOLOS E OUTROS NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO,DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023353 | 30/12/2004 | 7740.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE AGUA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023361 | 30/12/2004 | 6435.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE AGUA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES AFETADASPELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/12/2004 | 697.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023400 | 30/12/2004 | 5040.00 | 00008638373449 | ARLINDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE AGUA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA ATENDER DIVERSAS LOCALIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO AUXILIO AO PATROLEIRO QUE TRABALHA NA RECUPERA€ÇO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IVANILDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE OITO CAR-RADAS DE PEDRAS PARA ESTRADAS DO SITIO DAMA--SIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA RITA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO NATALI-NO E DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/12/2004 | 226.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PEJA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/12/2004 | 226.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PEJA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/12/2004 | 90.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA DIRETORA ESCOLAR PARA RESOLVER ASSUN-TO DO INTERESSE DO SETOR EDUCA€ÇO NO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/12/2004 | 155.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO DO 7 DESETEMBRO/2004 NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/12/2004 | 125.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO REFOR-€O ESCOLAR AOS ALUNOS DA QUINTA A OITAVA SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/12/2004 | 13500.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSOES DE CAMPINA GRANDE PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, REFFERENTE AO MES DE SETEM--BRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023531 | 30/12/2004 | 27420.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO ALUNODA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VER-SA ATRAVES DO CONVENIO FIRAMDO COM O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/12/2004 | 85.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/12/2004 | 1300.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA SAUDE PARA O CURSO DE EN-FERMAGEM EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0022861 | 30/12/2004 | 2730.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0022870 | 30/12/2004 | 3550.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/12/2004 | 84.80 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/12/2004 | 166.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/12/2004 | 1897.80 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES TINADOS A CONSTRAU€ÇO DE 3 MANDALAS NA LOCALIDADE A€UDE NOVO ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN--€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/12/2004 | 1030.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PA--LESTRA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/12/2004 | 1905.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/12/2004 | 5.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/12/2004 | 1.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/12/2004 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/12/2004 | 2.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/12/2004 | 4.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/12/2004 | 3900.00 | 00004524813411 | MARIA SILVANIA ARRUDA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO RECA-DASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/09 DE 2004 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00003334686434 | MAVIAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SE--TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/12/2004 | 260.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVI€OS DO CENTRO DE REFERENCIA DA FA-MILIA - PAIF - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/12/2004 | 370.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0023213 | 30/12/2004 | 2600.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DA AREA DA SAUDE PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/12/2004 | 600.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITU-PARA SERVI€OS MEDICOS COMO GINECOLOGISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/12/2004 | 540.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE SAUDE TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PSF PARA VI-SITAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/12/2004 | 6759.70 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO EM CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/12/2004 | 4100.00 | 70105663000156 | JONAS AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/12/2004 | 210.00 | 00001159066493 | MARIA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS NA UNIDADE ANCORA DO DAMASIO NO MES DE NOVEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 31/12/2004 | 55.00 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO REALIZADA NO MUNICIPIO PARA OS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024