| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONF. EXTRA-TO CONTA N. 6.372-X - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 564.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 013328, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNG- 5610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 565.60 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 013326, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNG- 5457 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 170.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULOONIBUS PLACA MNG-5754, CONF. N.FATURA N.013326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO CONTA N. 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 11190.00 | 99999999999999 | BENJAMIM DE BARROS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES 1 E 2 DO PSF NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 2382.10 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PSF REF. DEZ/2003 CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 530.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ATAUDES CONF. N. FISCAL DE SERVI- COS N. 000741, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2004 | 2619.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF N.FISCAL N. 000154/156, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2004 | 1418.22 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF.N. FISCAL N. 001927, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2004 | 7034.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001929, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2004 | 671.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N.FISCAISN. 000874/878, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNNE-7414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2004 | 1232.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001926, DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2004 | 286.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N.FISCAISN. 00875/6, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS MNG-5754 E MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2004 | 12.39 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF.GUIAS AUTENTICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2004 | 712.95 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001928, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2004 | 405.00 | 12614319000196 | ARLINDO LUCINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. N. FIS-CAL N. 000047, DESTINADOS A DOACOES A DESPOR-TISTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2004 | 1914.78 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA MODELO 4 BPS3-09, 1HP, 220 VOLTS, E MATERIAIS PARA INSTALACAO NO POCO ARTESIANO DE BICHIGUENTA-RIACHO DE SERRA NESTE MUNICIPIO, CONF. N.FISCAL N. 020327 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2004 | 660.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PNEUS E OLEO CONF. N. FISCAL N.000978, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOQ-2484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2004 | 360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR P/VEICULO PLACA MNE-7414, CONF.N. FISCAL N. 000979 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2004 | 2136.85 | 00000000000000 | MARIA JOSE VENANCIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS DOADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2004 | 280.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE UMA CONTRO-BASE P/BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DE BICHIGUENTA-RIACHO DE SERRA N/MUNICIPIO, N. FISCAL N. 001245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2004 | 320.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA NO POCO ARTESIANO DE BICHIGUENTA-RIACHO DE SERRA N/MUNICIPIO, N.F.SERVICOS N. 006231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2004 | 717.56 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA COMP. 12/2003,. PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2004 | 696.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMP. 12/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2004 | 150.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA P/PAGTO DOS SERVICOS DE SOLDA NA PLAINA DO TRATOR E FEIXOS DE MOLAS DO CARROCAO DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2004 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-1830 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/01/2004 | 330.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJ. E ADM.MUN.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS: PIN-TANDO A LIBERDADE, ESPORTE NA COMUNIDADE E ESPORTE NA ESCOLA, PARA ESTE MUNICIPIO CONF. NFDE SERVICOS N. 001203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/01/2004 | 660.00 | 00000012790419 | LUCIANO FERNANDO DE SANTANA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALETA PARA PASSAGEM DE CANALIZACAO DE AGUA NA RUA DO TITITI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2004 | 727.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS TELEFONICOS CONF. FATURAS ANEXAS, UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2004 | 39.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS TELEFONICOS UTILIZADOS EM INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2004 | 26.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURANO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2004 | 100.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FISIOTERAPI- CAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SAUDE REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2004 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO ACOMPANHAMEN-TO DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2004 | 840.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (BANHEIRO, FOSSAS SEPTICAS, SUMIDOUROS E RESERVATORIO DEAGUA) CONF. FIRMADO PELO CONF. FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL COMP. 12/2003, PARTE DA EM- PRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2004 | 2100.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS E CONSULTAS OFTAL-MOLOGICAS CONF. N. FISCAL N. 000007, DESTINA-DOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLA-RACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2004 | 200.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PROTE- SES DENTARIAS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2004 | 2167.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO GABINETE, PARTE DA EMPRESA COMP. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "A PARAIBA E NOTICIA" REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2004 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOQ-6240 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/01/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINIS-TRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "CHUMBO GROSSO" RADIO FM O NORTE, REF. DEZ/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO D/PARCELA LIBERADA DO FPM, REF. ACONTRIBUICAO AO PASEP, CONF. AVISO CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2004 | 3141.88 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMP. 12/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2004 | 88.04 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO PROVEDORA INTERNET REF. DEZ/2003, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2004 | 1808.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITU-RA CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2004 | 27.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ESTA PREFEITU-RA CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2004 | 396.79 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA POR SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDO EM ASSUN- TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO NESTA CIDADE REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8415, DESTINADO AO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS DURANTE O MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/01/2004 | 300.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/01/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINACOPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/01/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA UTILIZACAO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2004 | 1059.70 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADO ATRAVES DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2004 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS IDA E VOLTA, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2004 | 200.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DO ONI-BUS PLACA MNG-5610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2004 | 265.10 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZ. BELA VISTA, REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES- FAZ. IPANEMA, REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 GALPOES PARA ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DEDEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2004 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAR MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NUNES NESTE MUNICIPIO REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/01/2004 | 240.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PLACA MNN-0329 (KOMBI) CONF. NF. SERVICOS N. 000087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2004 | 60.00 | 00003699572455 | MARIA JOSEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE PLANE-JAMENTO E CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA IM-PLANTACAO DA ESCOLA ATIVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AT IVIDADES ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/01/2004 | 750.00 | 00001089140460 | JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DO PROJETO DO FILME "O RETIRANTE", QUE TRATA DA HISTORIA DES-TA CIDADE, DESENVOLVIDA PELA COMPANHIA DE PRODUCOES CENICAS DE RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000701 | 12/01/2004 | 20638.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAIS N. 002406/7, DESTINADOS A DISTRIBUICAO C/PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2004 | 5356.78 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS N. 007270 A 007285, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES E DOENTES CONF. DECLARA-COES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2004 | 695.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASDE ENERGIA ELETRICA NOS POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2004 | 636.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/01/2004 | 40.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS GERAL NAS AMBULANCIAS VINCULADAS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2004 | 690.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVICODE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE INTENSIFICACAO CONTRA TETANO E NEO-NATAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO PRO- GRAMA ECD-PEVA REF. DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2004 | 203.54 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/GRATIFICACAO AOS AGENTES DO ECD, COMPL 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2004 | 3476.76 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASDE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS ARTE-SINADOS MUNICIPAIS CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2004 | 56.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2004 | 3485.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CANDIDO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CANDIDO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA COMPLE-MENTACAO DA N. EMPENHO N. 00084, RELATIVO A DOACOES DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2004 | 1574.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASDE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2004 | 135.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS FERAL DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2004 | 1500.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DA KOMBI ESCOLAR PLACA MNN-0329, DEVIDO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO CONF. LAUDO PERICIAL FORNECIDO PELA PRFN, CONF. N.F.SERVICOS N. 000111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2004 | 630.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVICODE DIVULGACAO DE COMUNICACOES DE INICIO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2004 | 8999.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASDE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS OR-GAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2004 | 12.00 | 00013311298420 | ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO - FOTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS CONF. N. FISCAL N. 0326, DEVIDO ACIDENTA DA KOMBI PLA-CA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2004 | 649.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000881, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNA- 1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/01/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/01/2004 | 509.39 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/GRATIFICACAO AOS AGENTES DE SAUDE COMP. 12/2003, PARTE DA EMPRESA CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/01/2004 | 300.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REDE INTERNA DE RAMAIS TELE-FONICOS (CONSERTO E SUBSTITUICAO DE FIOS) NA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL CONF. NF.SERVICOS N. 002292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2004 | 268.90 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2004 | 70.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCA-CAO MUNICIPAL P/VISITA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2004 | 160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 001059, DESTINADAS A KOMBI PLACA MNN-0329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE AS- SUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2004 | 4.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2004 | 450.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E OUTROS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EM CAMPANHA DE INTENSIFICACAO DO TETANO E NEO-NATAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2004 | 876.73 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N. FIS-CAIS N. 001555/7, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2004 | 399.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PRD.QUIM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONF. N. FISCAL N. 006045, DESTINADOS AO LABORATO- RIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2004 | 3135.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2004 | 1811.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PASSA- GENS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARA-COES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/01/2004 | 425.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ATAUDES P/DOACOES A PESSOAS CAREN-TES CONF. N. FISCAL N. 000749 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/01/2004 | 80.00 | 00858337000134 | INTERMED-COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.005411DESTINDOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2004 | 30.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. N. FISCAL N. 008450, DESTINADO A SEC. DE SAU-DE MUNICIPAL (PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2004 | 399.95 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE CONF. N. FIS-CAL N. 008301, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF ESEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2004 | 864.80 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONF. N. FISCAIS 019550 A 019552, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2004 | 70.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE UMA BALANCA CONTROLADORA P/25KG, EM ACO, CONF. N. FISCAL N. 008451, DESTINADA AOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2004 | 633.78 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM E FUNDOESPECIAL REF. A CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP CONF. AVISO CONTAS N. 11.124-4 E 11.148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2004 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. NF. SERVICOS N. 005735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2004 | 4600.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS GRAFICOS E IMPRESSAO DE MATERIAIS CONF. NF. DE SERVICOS N. 000300 DESTINADOS AS ESCO- LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2004 | 536.25 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TAXA DELICENCA DE INSTALACAO P/ O CAMPO DE TUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2004 | 0.07 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERADADO ITR, CONF. AVISO BANCARIO CONTA N. 1.101-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/01/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2004 | 300.00 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE UMA BARRA DE DIRECAO, CONF.N. FIS-CAL N. 091889, DESTINADA AO TRATOR DESTA SE- CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANI ZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2004 | 162.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N. 000540, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA NA RUA DO TITITI | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/01/2004 | 144.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. FORNE-CIMENTO DE 08 SACOS DE CIMENTO CONF. N. FIS- CAL N. 000539, DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE INCENTIVO AOS AGENTES DO ECD-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/01/2004 | 10406.25 | 00003279902444 | JOSILDO FLOR DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS CONF. N.F. AVULSA N. 482754 DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CA- RENTES CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/01/2004 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/01/2004 | 8721.44 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DA SERVIDORA EM CONTRATO DE EXCEPCIO- NAL INTERESSE REF. JAN/2004, VINCULADA A SEC.ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/01/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS PRESTADOS DE SERVICOS DO MAGISTE- RIO MUNICIPAL EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE REF. JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/01/2004 | 21014.43 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/01/2004 | 3817.47 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MAGISTERIO COMP. 01/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/01/2004 | 14048.93 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO MDE, REF. JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MDE, EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFJAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/01/2004 | 2969.12 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MDE, COMP. 01/2004, PARTEDA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/01/2004 | 7923.92 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | DEBORA SIMAO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE REF. AO MES DEJAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/01/2004 | 2291.44 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAU-DE COMP. 01/2004, PARTE DA EMPRESA CONF. GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/01/2004 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N. 013139 DESTINADAS AO VEICULO PLACA MND- 9020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/01/2004 | 3296.56 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2004 | 42.00 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MADEIRITE CONF. N. FISCAL N.000823DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2004 | 40.44 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA COMPLE-MENTACAO DA N. EMPENHO N. 00122, DATADA DE 29/01/2004, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 64.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. DEBITO NA CON-TA N. 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE INFORMA-COES DOS SISTEMAS DE SAUDE REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO ECD-PEVA, REF. AO MES DEJANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2004 | 201.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE GRATIFICACAOAOS AGENTES DO ECD-PEVA COMP. 01/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2004 | 8190.00 | 99999999999999 | MARIA AFRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES I E II DO PSF REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2004 | 1719.90 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO PSF COMP. 01/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2004 | 314.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, COMP. 01/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE SUBSIDIOS A HABITACAO-PSH, REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO CONVENIO PSH, REF. JAN/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2004 | 3913.27 | 02232100000179 | COMERCIO DE MAT.CONSTR. DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 001082, DESTINADOS A DOACOES A PES-SOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 145.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. DEBITO NA CON-TA N. 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 143.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 190.39 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PRACELA LIBERADA DO FPM E ICMS-EXPORTACAO CONF. DEBITO NAS CONTA 11.124-4 E 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 118.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI- COS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OU- TROS DE INTERESSE DA PREFEITURA REF. JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTICADOR DE IDENTIDADE/CTPS REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARE S E SECRETARIA DA EDUCACAO-MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/02/2004 | 2200.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA-MAGNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE 200 POLTRONAS E 50 CENTROS PLAS-TICOS CONF. N. FISCAL N. 002844, DESTINADOS AESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA REF. A EM. DE EXTRATO CONTA N. 6.372-X, PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/02/2004 | 380.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGRTO REF. FOR-NECIMENTO DE ATAUDE CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000753, DESTINADO A DOACAO A A PESSOA CA- RENTE CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2004 | 89.00 | 00006767664472 | ADRIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/02/2004 | 115.60 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ALUMINIO CONF. N. FISCAL N.000035DESTINADO A CONFECCAO DE UMA TAMPA PARA O PO-CO ARTESIANO DE MANU NESTE MUNICIPIO (ALUMI- NIO LAMINADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/02/2004 | 121.97 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.060114DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SA-RAMPO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/02/2004 | 1423.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF. N. FISCAL N. 012040, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/02/2004 | 7239.84 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001959, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/02/2004 | 510.00 | 99999999999999 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA MAQUINA VIN-CULADA A ESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/02/2004 | 1751.41 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001958, DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/02/2004 | 1142.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001960, DESTINADO AO VEICULO OPALA VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/02/2004 | 8484.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N.001957, DESTINADOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/02/2004 | 758.53 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001956, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/02/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO CON OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/02/2004 | 3060.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS E DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/02/2004 | 89.00 | 99999999999999 | JESUINO FABRICIO MONTEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO EM ATIVIDADE DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE VOLTADA AO COMBATEA DESNUTRICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/02/2004 | 258.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, EMBUCHAMENTO E OUTROS REPAROS NA BOMBA DE ABASTECI- MENTO PUBLICO CONF. N. F. SERVICOS N.006348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/02/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/02/2004 | 799.96 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAIS N.001559/001561, DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/02/2004 | 180.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REBOQUE DA KOMBI ESCOLAR PLACA MNN- 0329M CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DE PROJEJTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/02/2004 | 260.50 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/02/2004 | 803.43 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/02/2004 | 500.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS MMY-7484 E MNG-5610 (REPAROS DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/02/2004 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAR JOAO BERNARDO SEMEAO REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES FAZ. IPANEMA REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZENDA BELA VISTA REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2004 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2004 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DE DOIS GALPOES DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO (GARAGEM) REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAIO P/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERA-DA DO FPM, CONF. DESCONTO NA CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2004 | 2923.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIRIA S/FOLHA DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO COMP. 01/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/02/2004 | 2002.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/02/2004 | 365.39 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2004 | 1216.36 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/02/2004 | 4466.45 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATU- RAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/02/2004 | 19.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEC.DEADMINISTACAO CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/02/2004 | 27.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS POSTAIS CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/02/2004 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO REPASSEMENSAL CONF. CONVENIO FIRMADO REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/02/2004 | 291.80 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA- COES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/02/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINACOPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/02/2004 | 84.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DILEGENCIAS REALIZADAS P/OFICIAL DE JUSTICA NA REVI-SAO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO N.02/04 DO TRE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2004 | 300.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO-TAXI A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8415 P/TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS P/ PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2004 | 2167.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO GABINETE REFJAN/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2004 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOQ-6240 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2004 | 110.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA P/PAGTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "ROTA DA NO-TICIA" RADIO FM 90.7 - FM, MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2004 | 700.76 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA COMP. 01/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/02/2004 | 696.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMP. 01/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/02/2004 | 1777.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS ARTE-SIANOS DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/02/2004 | 420.00 | 00014114895434 | CLAUDIO LUCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA INDI-CATIVA ALUSIVA AS CASAS DO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO ATRAVES DO PROGRAMA PSH/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/02/2004 | 50.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM REPAROS EFETUADOS NO MOTOR BOMBA PARA ADULTURA DE ABASTECIMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANI ZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/02/2004 | 310.00 | 02232100000179 | COM. DE MAT.DE CONST.DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF.N. FISCAL N.001087,DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DA RUADO TITITI NESTE MUNICIPIO | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/02/2004 | 28.00 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/02/2004 | 801.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS TELEFONICOS CONF. FATURA, UTILIZADA PELA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/02/2004 | 347.84 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/02/2004 | 14.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO ACOMPANHAMEN-TO DO PROGRMA BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2004 | 100.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FISIOTERAPICAS A CARGO DA SEC. DE SAUDE REF. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2004 | 3878.95 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONF. N. FISCAIS N. 007290 A 007301, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2004 | 644.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE DO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/02/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL COMP. 01/2004, PARTE DA EM- PRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/02/2004 | 690.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PASSA- GENS ADQUIRAS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2004 | 3546.45 | 02232100000179 | COM. DE MAT.DE CONST.DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA N. FISCAL N. 001086 DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DE- CLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2004 | 790.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ATAUDES CONF. N. FISCAIS N.000757/762, DOADOS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARA-COES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/02/2004 | 379.50 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF.N. FISCAL N. 000426DESTINADOS A COLETA DE AGUA PARA AMOSTRA A SER ANALISADAS ATRAVES DO ECD-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/02/2004 | 1213.90 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DES-TINADOS AOS POSTOS DO PSF E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/02/2004 | 93.87 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERR. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE UMA VALVULA DE RETENCAO CONF. N. FISCAL N. 057318, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/02/2004 | 100.47 | 09966482002742 | DISTRIB. DE PROD. FOTOGRAF.LTDA-TABIRA F | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FITAS VHS E FILMES FOTOGRAFICOS CONF.N. FISCAL N. 000874 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/02/2004 | 63.04 | 09966482002742 | DISTRIB. DE PROD. FOTOGRAF.LTDA-TABIRA F | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVELACAO DE FILMES FOTOGRA-FICOS CONF. N.F. DE SERVICOS N. 00214 DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/02/2004 | 170.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNM-2790 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. N. FISCAL N. 001638 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/02/2004 | 180.00 | 09367566000120 | JOSE ADSON ALBINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CAMBIO DO VEICULO PLACA MNM-2790, CONF. N.F. DE SERVICON. 002057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/02/2004 | 5880.00 | 08948176000181 | C.C.G.-CONSTR. E COM. GOUVEIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ESCAVACAO DO ATERRO E RECUPERACAO DE ESTRATAS VICINAIS, CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/02/2004 | 380.00 | 00000000000000 | SOLANGE MAROJA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONSUL-TAS MEDICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/02/2004 | 268.90 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/02/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/02/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINIS-TRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "A PARAIBA VERDADE", RADIO 107-FM, NO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/02/2004 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF.N.F. SERVICOS N. 065990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/02/2004 | 70.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/02/2004 | 176.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURAS DE CARTEI- RAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/02/2004 | 85.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONFECCAO DE UM PORTAO 2,10 X 0,80 P/ O GRUPO JOAO FERREIRA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/02/2004 | 215.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO P/VIZITAS AS ESCOLAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/02/2004 | 390.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIO DO INICIO DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/02/2004 | 3320.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN- TES E CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/02/2004 | 57.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUSDOS TRATORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/02/2004 | 800.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF A SERVICOS DO PROGRAMA/SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/02/2004 | 660.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INSCRICOES P/ O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/02/2004 | 7086.91 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/02/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | DEBORA SIMAO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIDOS EM EXCEPC.INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/02/2004 | 2111.33 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DA SEC.DE SAUDE COMP. 02/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/02/2004 | 1948.50 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAIS N. 009595 E 009596, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/02/2004 | 889.38 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N.001314, DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/02/2004 | 3337.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNI DADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0002666 | 18/02/2004 | 127801.98 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRA- VES DO PROGRAMA PSH, RECURSOS DO CONVENIO PSH/CEF/PM R POCO | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/02/2004 | 244.00 | 35489715000134 | DULCINETE ANDRADE CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 05 FOLHA DE FORMICA CONF. N. FIS- CAL N. 006788, DESTINADAS A CONSERTO DE CAR- TEIRAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/02/2004 | 13511.87 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/02/2004 | 938.18 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO MDE, EM CONTRATO DE EXCEPC. INTE- RESSE REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/02/2004 | 2821.99 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DO MDE,COMP. 02/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/02/2004 | 20120.84 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALREF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/02/2004 | 1065.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALEM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE REF. FEV/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/02/2004 | 3233.83 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO COMP. 02/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/02/2004 | 8868.11 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/02/2004 | 10520.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/02/2004 | 1460.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS DO TRATOR CONF. N.F. DE SERVICOS N . 022020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/02/2004 | 3240.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/02/2004 | 696.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/REMUNERACAO AOS PRES-TADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA COMP. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/02/2004 | 50.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA - HERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEI-TUARIOS CONF. N. F. DE SERVICOS N. 001133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/02/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOAS NA CONFECCAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/02/2004 | 11990.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS MEMBROS DO PSF DESTE MUNICIPIO REF.FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/02/2004 | 2517.90 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/GRATIFICACAO AS EQUI- PES DO PSF COMP. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNI DADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/02/2004 | 6312.00 | 00000000000000 | LUIS ANISIO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABI-TACIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO, ATRAVESDO CONVENIO PSH/CEF/PM R POCO, REF. AO MES DEJANEIRO/2004 | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/02/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/02/2004 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA REF. FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/02/2004 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA D/PREFEITURA REF. A FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/02/2004 | 478.06 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/ PASEP S/PARCELAS LIBERADAS DO FPM EFUNDO ESPECIAL CONF. DEBITOS NAS CONTA N. 11.124-4 E 11.148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/02/2004 | 24.34 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA UTILIZACAO DO PROVEDOR DE INTERNET CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/02/2004 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR DE IDENTIDADE E CTPS REF. A FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/02/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OU- TROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REF. FEV/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/02/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DEFEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/02/2004 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA KOMBI ESCOLARPLACA MNN-0329, REF. CONCLUSAO, MEDIANTE ACI-DENTE AUTOBILISTICO CONF. LAUDO PERICIAL DA PRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO, EMBO-CO E ASSENTAMENTO DE 120 M DE PEDRAS RACHINA NA ESCOLA MUN. JOAO FERREIRA ALVES E OUTRAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/02/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/02/2004 | 180.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 001639 DESTINADA AO VEICULO PLACA MNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/02/2004 | 108.00 | 05874959000170 | CASA E PISCINA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CLORO CONF. N. FISCAL N. 000060, DESTINADO AO TRATAMENTO DA AGUA NAS CAIXA DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/02/2004 | 105.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCALN. 003062 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/02/2004 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. DEBITO NA CON-TA N. 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2004 | 5.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA RELATIVA A ADCIONAL S/CHEQUE CONF. EXTRATO CONTA 9.109-X, LANCADO EM 19/02 QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2004 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DSE 44 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO ATRAVES DO PSH/CEF.DURANTE O MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2004 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PSH REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2004 | 130.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA P/PAGTO DA TAFIFAPELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. DEBITO NA CON-TA N. 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2004 | 145.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. DEBITO NA CON-TA N. 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2004 | 97.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. DESCONTO NA CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/02/2004 | 1.70 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXPORTACAO CONF. AVISO CONTA N. 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICI- PAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINSTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA "CHUMBO GROSSO" DAIO 103 FM O NORTE NO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. DEBITO NA CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/03/2004 | 360.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC. DE APAR.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DO APARELHO ELETROCARIOGRAFO ATENDENDO SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONF. N.F.SERVICOS N.002762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2004 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTANDOS NA ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES AO SISTEMA DE SAUDE REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/03/2004 | 1490.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE FORMULARIOS EFICHAS, BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO ECD-PEVA, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/03/2004 | 201.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/GRATIFICACAO AOS AGENTES DO ECD-PEVA REF. FEV/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/03/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/03/2004 | 314.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE GRATIFICACAOAOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COMP. 02/04, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/03/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL COMP. 02/2004, PARTE DA EM- PRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/03/2004 | 700.76 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA COMP. 02/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/03/2004 | 1209.40 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONSUL-TAS MEDICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS E DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/03/2004 | 459.60 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.DE COMP.E COM.GAS NAT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GAS GNV P/ O VEICULO PLACA MNA- 1739 VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL CONF.N.FISCAL N. 008410 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/03/2004 | 2700.25 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMP. 02/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/03/2004 | 2209.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO GABINETE COMPETENCIA 02/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/03/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003166 | 03/03/2004 | 2883.55 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. N. FIS- CAL N. 002546, DESTINADOS AO PROMAGRA MERENDAESCOLAR ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003174 | 03/03/2004 | 550.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 002547/002579, DESTINADOS A COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/03/2004 | 4679.00 | 00000000000000 | JOSIENEDE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS E DECLARACOES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/03/2004 | 566.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAL N. 001059 DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE POCOS ARTESIANO E/OU AMAZONAS E PEQUENOS ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/03/2004 | 6219.40 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N.00006/9, DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXPANSAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA RUA DO TI-TITI. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/03/2004 | 100.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000954, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MND- 9020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/03/2004 | 231.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000927, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ- 2484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/03/2004 | 411.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000952/953, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONF. AVISO, CONTA N. 6.372-X-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/03/2004 | 1740.80 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N. 00010/12, DESTINADOS A PINTURA EM ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/03/2004 | 630.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000159 DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS MMY-7484 E MNG-5610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/03/2004 | 180.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE RAMAL WAVE P/SUBSTI- TUICAO NO TROCO DO FONE 6281000 DESTA PREFEI-TURA, CONF. N. FISCAL N. 000610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/03/2004 | 100.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTO DO TRONCO DA CENTRAL TELEFONICA LINHA 6281000, CONF. N.F. SERVICOS N. 002353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/03/2004 | 31.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS N/PREFEITURA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/03/2004 | 2012.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS NESTA PREFEITURA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/03/2004 | 500.00 | 00073910287468 | DANIEL DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DEDETIZACAO DE 08 ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/03/2004 | 606.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SEC.DE SAUDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/03/2004 | 300.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANISCOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS NOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/03/2004 | 560.00 | 00043699286487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (DE SUCATA) CONFORME N.F. AVULSA N. 482900, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/03/2004 | 4671.40 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 013625/013628, DESTINADAS AO ONIBUS ESCO- LAR PLACA MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/03/2004 | 174.02 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF N. FIS- CAL N. 000161, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/03/2004 | 1040.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNG-5754 CONF. N.FISCAL N.000224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/03/2004 | 1540.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTO DIVERSOS NO VEICULO PLACA MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARE S E SECRETARIA DA EDUCACAO-MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/03/2004 | 468.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE UMA BALANCA AUTOPOMETRICA, MARCA WELNY, DESTINADA A MEDICAO E PESAGEM DE ALU- NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. N. FISCAL N. 019886 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/03/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/03/2004 | 69.80 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 014354, DESTINADOS A SEC. DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/03/2004 | 300.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DE 10MM DESTINADOS AOS POSTO DO PSF DE LAGOA DO PADRE E CENTRO N-MUNICIPIO CONF. N. FISCAL N. 000196 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/03/2004 | 7507.71 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001989, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEI-CULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE INFORMACOES DO PROGAMA BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/03/2004 | 4977.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS N. 007308 A 007326, DESTINADOS A DOACOES A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PRESCRI-CAO MEDICA E DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/03/2004 | 100.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA FISIOTERA- PIA N/MUNICIPIO REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/03/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. LOCA- CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/03/2004 | 88.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 FICHARIOS EM ACO/ACRILICO CONF.N. FISCAL N. 000992, DESTINADOS AO LABORATO- RIO DE ANALISES CLINICAS E SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/03/2004 | 428.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000989, DESTINADOS AOS POSTO DO PSF LAB. DO SETOR DE CARDIOLOGIA E SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/03/2004 | 229.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000988, DESTINADOS AOS AGENTE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/03/2004 | 202.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000990, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/03/2004 | 2230.24 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001988, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATO-RES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/03/2004 | 60.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/03/2004 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-1365, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/03/2004 | 1145.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001990, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2004 | 120.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA-RIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/03/2004 | 20.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS GERAL DO VEICULO PLACA MNA- 1739, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/03/2004 | 1377.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PASSA- GENS FORNECIDAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOASCARENTES CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. DEBITO NA CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/03/2004 | 168.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DILIGENCIAS REALIZADAS PELO OFICIAL DE JUSTICA NA REVISAO ELEITORAL CONF. OFIC. 30/37-04 DO TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/03/2004 | 1095.69 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM COMUNICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/03/2004 | 390.35 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS UTLIZADOS EM COMU-NICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/03/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS N/CIDADE REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINIS-TRATIVAS E SOCIAIS EM PROGRAMA DE RADIO "ROTADA NOTICIA" NA RADIO 90.7, NO MES DE FEVEREI-RO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/03/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS NO PROGRAMA "CHUMBO GROSSO" RADIO 103FM NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/03/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/P0AGTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8415, UTILIZADO NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS P/EFETUAR PAGAMENTO NESTA CIDADE DURANTE DO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/03/2004 | 300.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO-TAXI PLACA MOQ-0804, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/03/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA 2A. PARCELO DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/03/2004 | 32.99 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/03/2004 | 8458.62 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001987, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/03/2004 | 105.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/03/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. FEV/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/03/2004 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/ESCO-LA MUNICIPAL JOAO B. SEMEAO DURANTE O MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/03/2004 | 150.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DE 02 GALPOES DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL REF. AOMES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/03/2004 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/03/2004 | 280.14 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, PAGO COM RECURSOS DO MDE, CH. 000638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/03/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, FAZ. BELA VISTA, REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/03/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZ. IPANEMA, REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/03/2004 | 757.27 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N.001986, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINE-TE DO PREFEITO (S-10 LOCADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/03/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS NO PROGRAMA DE RADIO "A PARAIBA VERDADE" DAIO 107-FM. NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003824 | 11/03/2004 | 1320.47 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N. 000035/36, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003816 | 11/03/2004 | 2804.25 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000032/34, DESTINADOS A SEC. DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/03/2004 | 288.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PRD.QUIM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES CONFN. FISCAL N. 006109, DESTINADOS AOS POSTOS DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/03/2004 | 399.60 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS CONF. N. FISCAL N. 000447, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/03/2004 | 1604.03 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAL N. 000448, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/03/2004 | 840.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/03/2004 | 380.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/03/2004 | 366.33 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/03/2004 | 564.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/03/2004 | 2695.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POCOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONF.FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/03/2004 | 3615.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS E DECLARA- COES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/03/2004 | 4842.94 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/03/2004 | 100.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCA-CAO P/VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/03/2004 | 495.08 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS LOCAIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/03/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/03/2004 | 540.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ATAUDES CONF. N. FISCAL N. 000774/775, DESTINADOS A DOACOES A CARENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/03/2004 | 103.80 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF N. FISCAL N. 000576, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/03/2004 | 348.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCAL00571 A 000580, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/03/2004 | 203.50 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE UMA BOMBA JATO CAP. 20 LITROS, UM PULVERIZADOR COSTAL E UMA BOM DE AR CONF. N. FISCAL N. 000569 DESTINADOS A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/03/2004 | 1013.59 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N. FIS-CAL N. 001572/1573, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DO PSF E SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/03/2004 | 184.10 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAIS N. 000572/577, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO DESAUDE DE JACAREQUARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/03/2004 | 197.10 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAL N. 061347, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF E AGENTES DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/03/2004 | 78.35 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAL N. 061346, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA E PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/03/2004 | 199.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO CONF. N. FISCAL N. 002645, DESTINADAS AOS AGENTES DE PEVA-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/03/2004 | 348.80 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PARA OS AGENTES DO PACS E EQUIPES DO PSF CONF. N FISCAL N. 002646 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/03/2004 | 333.70 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAIS N. 000866/579, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/03/2004 | 887.02 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS CONF N. FISCAL N. 001571 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/03/2004 | 70.00 | 03057231000120 | IRAN DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS ELETRICOS E AJUSTES NA INJECAO ELETRONICADA KOMBI PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/03/2004 | 307.26 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/03/2004 | 270.07 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N FIS- CAL N. 001570 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/03/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRE-COS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONF. FATURA N. 066593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/03/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO A SERVICOS DE INTERESSE DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/03/2004 | 120.60 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. SERVI-COS DE REVELACOES DE FOTOS E FORNECIMENTO DE FILMES FOTOGRAFICOS CONF. N.F.A. 523440 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/03/2004 | 1172.73 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF N. FISCAL N. 001521/1548, DESTINADOS AO TRATOR VINCULA-DO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/03/2004 | 5477.86 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000148, DESTINADOS A DOACOES A PES-SOAS CARENTES CONF. DECLARACOEAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/03/2004 | 216.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N. 000548 DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/03/2004 | 162.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE BUEIRAS NO SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/03/2004 | 26.90 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO PSF DO SITIO LAGOA DO PADRE CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/03/2004 | 271.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA T.PERMANENTE P/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/03/2004 | 4314.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. PROD. MET. CONSTR COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 BUREAU COM 03 GAVETAS, 01 ARMA-RIO C/04 GAVETAS, 01 COJ. EM L C/02 BUREAU E ARMARIO, 01 ARMARIO 2 X 1 07 ESTANTES EM ACO C.03 BANDEIJAS, 01 CADEIRA PRESIDENTE, 02 GELAGUA, 05 CADEIRAS SINGELA E 01 LONGARINA 03 LUGARES, CONF. N. FISCAL N. 000091, DESTINADOA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/03/2004 | 2925.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. PROD. MET. CONSTR COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (PROJETORES AQI-2400 C/LAMPADAS 250 W, DISJUNTOR E QUADRO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF. N.F. N.000092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/03/2004 | 20.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 013426, DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/03/2004 | 67.50 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 13 KG DE ZINCO DESTINADOS AO CON- SERTI DE CARRO COLETOR DE LIXO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/03/2004 | 372.40 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ALUMINIO DESTINDOS AO POSTO ARTESIANO DE MANOEL OZORIO EM LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/03/2004 | 1220.00 | 09163767000378 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750 X 18 MAGGION E DUAS CAMARAS DE AR, CONF. N. FISCAL N. 024111 DES-TINADOS AO TRATOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/03/2004 | 40.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF. N. FISCAL N. 004183 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO PSF DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/03/2004 | 496.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAL N. 008584, DESTINADOS AOS POSTO DO PSF E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/03/2004 | 170.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E UMA BATERIA CONF. N. FISCAL N. 000128, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS MNE-7414 E MOQ-2484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/03/2004 | 40.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA SIRENE DA AMBU- LANCIA PLACA MOQ-2484 E RADIADOR DO VEICULO PLACA MNE-7414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/03/2004 | 631.50 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PRD.QUIM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONF. N. FISCAL N. 006118, DESTINADOS AO LABORATO- RIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/03/2004 | 2012.70 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFN. FISCAL N. 019965 A 019967, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, SETOR DE CARDIOLOGIA E CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/03/2004 | 460.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE BATERIA E PECAS DE REPOSICAO CONF.N. FISCAIS N. 000131 E 000135, DESTINADAS AOSVEICULOS PLACAS MMY-7484, MNG-5754 E MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/03/2004 | 40.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E AL- TERNADOR DO VEICULO PLACA MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/03/2004 | 270.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000459, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNN- 0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/PASEP S/PARCELA LIBERADA DP FPM CONFDEBITO NA CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/03/2004 | 43.80 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COM PROVEDOR DE ACESSO A INTER-NET REF. FEV/2004 CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL CONF. DEBITO NA CONTA N. 11.148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/03/2004 | 1100.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVI- COS DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOQ-3240 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. 01 A 10/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/03/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/03/2004 | 6.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. AVISO CONTA N. 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/03/2004 | 350.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. FORNE-CIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000305, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMY- 7484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/03/2004 | 102.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/03/2004 | 44.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000134, DESTINADAS AOS TRATORES DESTA SE- CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/03/2004 | 15.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVI- COS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E REPO-SICAO DE PECAS NOS TRATORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/03/2004 | 11.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000133, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNA- 1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/03/2004 | 220.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS CONF. N.F. SERVICOS N. 000090, NO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/03/2004 | 40.00 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MADEIRIT CONF. N. FISCAL N. 000853DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/03/2004 | 20.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NA KOMBI ESCOLAR PLACA MNN-0329CONF. N.F. SERVICOS N. 000090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/03/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/03/2004 | 279.10 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.061801DESTINDOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASE POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/03/2004 | 181.95 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE COPIAS DE PLANILHSA DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE (PSF E VIGILANCIA AMBIENTAL), CONF. N.F. SERVICOS N. 000366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/03/2004 | 100.00 | 02818543000146 | ASSOC DE GRUPOS GUARDIOES DA NATUREZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO GRUPO GUARDIOES MIRINS, CONF. OFICIO N. 09/04 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/03/2004 | 2275.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS CONF. N. FISCAL N.000010, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CAREN-TES CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/03/2004 | 3510.00 | 99999999999999 | DEBORA SIMAO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE REF. AO MES DE MAR/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/03/2004 | 6494.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/03/2004 | 2100.83 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE COMP.03/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/03/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL COMP. 03/2004, PARTE DA EM- PRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/03/2004 | 3337.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/03/2004 | 700.76 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA COMP. 03/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/03/2004 | 692.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000257, DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/03/2004 | 100.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CALIBRAGEM DE BANDEIRA, BICOS INJETO- RES E REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/03/2004 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITOE DETENTORES DE MANDATOS ELETIVOS REF. AO MESDE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/03/2004 | 2167.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO GABINETE COMPETENCIA 03/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/03/2004 | 14317.40 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO MDE, EM CONTRATO DE EXCEPC. INTE- RESSE REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/03/2004 | 3238.82 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MDE COMP. 03/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/03/2004 | 23961.87 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTE- RIO RF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/03/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES MAGISTERIO EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/03/2004 | 5000.85 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DO MA- GISTERIO COMP. 03/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. DEBITO NA CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MICHELLE MONTEIRO V. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS E EXCEP. INTERESSE A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. FEV/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/03/2004 | 9121.44 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/03/2004 | 2854.26 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMP/ 03/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/03/2004 | 121.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/03/2004 | 1.70 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADA DO ICMS- EXPORTACAO CONF. DEBITO CONTA N.283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DA MOTO-TAXI DURANTE O MES DE MARCO A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/03/2004 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR DE IDENTIDADE E CTPS REF. A MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/03/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OU- TROS DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2004 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS HONORARIO CONTABEIS REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2004 | 148.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2004 | 148.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/03/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/03/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2004 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2004 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS HONORARIO ADVOGATICIOS REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2004 | 3720.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2004 | 744.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARTE DA EMPRESA COMP. 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2004 | 255.00 | 99999999999999 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2004 | 12070.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS COMPONENTES DAS EQUIPES 1 E 2 DO PSF REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2004 | 2534.70 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO PSF, COMP. 03/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PEVA-ECD, REF. AO MES DEMARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2004 | 201.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO ECD-PEVA COMP. 03/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, REFERENTE A MES DEMARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/03/2004 | 314.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, COMP. 03/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/03/2004 | 63.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/03/2004 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECU-CAO DA CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIO- NAIS NO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO RF. MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/03/2004 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PSH, REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/04/2004 | 613.40 | 00000000000000 | ANUNCIADA PEREIRA DO REGO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONSUL-TAS E EXAMES MEDICOS DOADOS A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS E DECLARA- COES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/04/2004 | 4210.00 | 00000000000000 | MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/04/2004 | 806.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESSO- RAS CONF. N. FISCAL N. 006757 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/04/2004 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE INFORMA-COES AO SISTEMA UNICO DE SAUDE REF. MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005045 | 02/04/2004 | 432.11 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000039, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/04/2004 | 621.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI PLACA MNE-7414, CONF. N. FIS-CAL N. 001119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/04/2004 | 1491.30 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVICOS ATRAVES DO PSH, COMP. 02/2004, PARTE DA EMPRESA CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/04/2004 | 77.00 | 10768638000120 | COMPETRIAL-COM.PECAS P/TRAT.IMP.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000387, DESTINADAS AO TRATOR DESTA SECRE-TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNI DADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/04/2004 | 5176.80 | 00000000000000 | LUIS ANISIO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS UNIDADES HATITACIONAIS ATRAVES DO PSH, NO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO NESTE MUNICIPIO REF. FEV/2004 | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNI DADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/04/2004 | 505.68 | 00000000000000 | LUIS ANISIO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PSH REF. FEV/2004. - EMPE-NHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/04/2004 | 682.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 001120, DESTINADAS A KOMBI PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 6.372-X-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005037 | 02/04/2004 | 136.62 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000038 DESTINADOS A SEC. DE FINAN- CAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/04/2004 | 247.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS E REPOSICAO P/CONSERTO DA ANTENA PARABOLA DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE CONF. N. FISCAL N. 523502 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/04/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/04/2004 | 373.00 | 12922993000138 | LUCENA COM.DE PROD.ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIRVERSOS CONF. N. FIS- CAL N. 005735 DESTINADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/04/2004 | 306.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP, 13 KGS, CONF. NFISCAL N. 026433, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/04/2004 | 222.00 | 12614319000196 | ARLINDO LUCINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. N. FIS-CAL N. 000049, DESTINADOS A DOACOES A DESPOR-TISTAS DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/04/2004 | 8000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 2.000KG DE PEIXES DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES QUANDO DA SEMANA SAN-TA, CONF. N. FISCAIS N. 119697/120046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/04/2004 | 400.00 | 00002095495721 | JOSE AUGUSTO ADOLFO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COCO SECO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/04/2004 | 808.00 | 04259234000109 | SEVERINO CESARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ESCREPE, CARROCAO E BULDOZERDO TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/04/2004 | 144.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES QUANDO DA ELEICAO PARA ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/04/2004 | 570.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS CONF. N. FISCAL N. 000356, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMY-7484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/04/2004 | 650.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REPOSICAO DE PECAS E CONSERTOS MECANICOS NO ONIBUS PLACA MMY-7484, CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/04/2004 | 777.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCA-IS N. 000167/000168, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/04/2004 | 1867.20 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FIS- CAIS N. 013781/2, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS MMY-7484/MNG-5610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERADADO FPM, CONF. EXTRATO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/04/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/04/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-8415, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DOS CORREIOS PARA REALIZAREM PAGAMENTOS NESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/04/2004 | 300.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO-TAXI DE PLACA MOC-0804, PARA FICAR A SERVICO DESTA SECRETARIA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/04/2004 | 2345.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE LIGACOES TELEFONICAS REF. MARCO/2004, CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/04/2004 | 1100.65 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE LIGACOES TELEFONICAS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/04/2004 | 77.35 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/04/2004 | 207.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/04/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 3a. PARCELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUI-NA XEROX, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/04/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES--FAZENDA IPANEMAREF. MARCO/2004, PAGO C/ CH. 000659-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/04/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZENDA BELA VISTA, REF. MARCO/2004, PAGO C/ RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/04/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/ MDE, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/04/2004 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA JOAO BERNAR-DO SEMEAO, REF. MARCO/2004, PAGO COM RECURSOSDA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/04/2004 | 210.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 02 GALPOES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO (GARAGENS), REF. DIF. DE FEV04 E MARCO/2004, PAGO C/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/04/2004 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. MARCO/2004,PAGO C/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/04/2004 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENNADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW-9161, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES P/ ESCOLA VARZEA REDONDA, REF. MARCO/2004, PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/04/2004 | 180.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS DE SOLDA, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E SILENCIOSODO ONIBUS MMY-7484, PAGO COM FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0005550 | 12/04/2004 | 4259.78 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFs. Ns. 002760002761, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PAGO C/RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/04/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/04/2004 | 300.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SO-CIAIS ATRAVES DE PROGRAMA DE RADIO (ROTA DA NOTICIA) - RADIO 90.7 FM, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/04/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRARTIVAS E SOCIAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, ATRAVES DA RADIO 107 FM, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/04/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACOESDE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS, NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO 103.3 FM O NORTE, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/04/2004 | 2862.80 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000489, DESTINA- DOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/04/2004 | 1110.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DE FISIOTERAPIA, REF. AO MES DE MARCO- 2004, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/04/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REF. MARCO/2004, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/04/2004 | 724.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, REF MARCO/2004, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/04/2004 | 7.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/04/2004 | 5426.95 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns.007332A 007349, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/04/2004 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, PARA FICAR A SERVICO DESTA SECRETARIA, REF. MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/04/2004 | 252.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 14 SACOS DECIMENTO CONFORME NF. 000554, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA RUA SAO SEBAS- TIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/04/2004 | 468.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 26 SACOS DE CIMENTO CONFORME NF. 000555, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/04/2004 | 4735.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/04/2004 | 660.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE 03 PNEUS DO TRATOR VERDE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/04/2004 | 1396.25 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS DE\ ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS, CONFORME FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/04/2004 | 384.00 | 00002938482469 | JOSE ANTONIO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/04/2004 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS DE PROGRA- MAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/04/2004 | 788.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2004, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/04/2004 | 898.42 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001586, DESTINADOS AOS DIVER- SOS SETORES DA SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/04/2004 | 400.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E AGENTES DO PACS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/04/2004 | 267.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS DE ENERGIA DOS POSTOS DO PSF E SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/04/2004 | 108.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF, NO PERIODO DE 19 A 31.03.2004, PAGO COM RECURSOSPROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/04/2004 | 22.00 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001587, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/04/2004 | 135.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISI- TAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/04/2004 | 687.40 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.FATURAS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/04/2004 | 900.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONFORME NF. AVULSA N. 523518, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PRO-GRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/04/2004 | 223.93 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONFORME NOTA FISCAL N. 001585, DESTINADAS P/CONSUMO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/04/2004 | 4378.97 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/04/2004 | 480.06 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/04/2004 | 625.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. PROD. MET. CONSTR COM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 05 ESTANTES E 02 ARQUIVOS EM ACO, CONFORMENF. N. 000100, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARE S E SECRETARIA DA EDUCACAO-MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/04/2004 | 788.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. PROD. MET. CONSTR COM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DE03 ESTANTES E 02 ARQUIVOS EM ACO, CONFORME NFN. 000099, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAOF. ALVES, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/04/2004 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 005483, DESTINADAS AOVEICULO PLACA MNM-2790, DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/04/2004 | 313.25 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, CALCULADO S/ A RECEITA PROPRIA,REF. MARCO/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/04/2004 | 1156.31 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICOS,PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 172850, DESTINADAS P/KOMBI DE PLACA MNN-0329, PAGO COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/04/2004 | 125.00 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICOS,PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DA KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005851 | 16/04/2004 | 10638.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NF.N. 002010, DESTINADOS AOS VEICU- LOS DO SETOR DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/04/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005827 | 16/04/2004 | 876.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF. N. 002014, DESTINADO A S-10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005860 | 16/04/2004 | 7999.67 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 002011, DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECUR-SOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/04/2004 | 167.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DIARIA, CON-CEDIDA A SERVIDORA PARA SE DESLOCAR A SERVICODESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005835 | 16/04/2004 | 2236.51 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS TRATORES VERDE E AZUL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 002013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0005797 | 16/04/2004 | 3061.40 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, CONFORME NF. 000150, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005843 | 16/04/2004 | 1243.57 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 002012, DESTINADO AO OPALA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/04/2004 | 40.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. EQUIP C/INC. SEG.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECARGA DE 03 EXTINTORES DAS AMBULANCIAS E TEMPRA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 003524, ATRAVES DE RECURSOS PRO- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 19/04/2004 | 10.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. EQUIP C/INC. SEG.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECARGA DO EXTINTOR DO OPALA DE PLACA MNA-1739, CONF. NF. DE SERVICOS N. 003526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/04/2004 | 440.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATAUDES,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000779, DESTINADOS PARA DOACAO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONF. DECLARACOES DOS FAMILIARES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 19/04/2004 | 110.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. EQUIP C/INC. SEG.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ONIBUS, TOPIC E KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N. 003525, RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/04/2004 | 70.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. EQUIP C/INC. SEG.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 003523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, S/ PARCELA DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/04/2004 | 423.91 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UTENSILIOS PLASTICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 062418, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E LABORATORIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADO S./ PARCELA DO FUNDOESPECIAL - CONTA N. 11.148-1, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/04/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/04/2004 | 43.80 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARE S E SECRETARIA DA EDUCACAO-MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/04/2004 | 272.00 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 04 QUADROS VERDES, CONFORME NOTA FISCAL N. 014504, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/04/2004 | 795.77 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UTENSILIOS PLASTICOS CONFORME NF. N. 004202, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO C/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/04/2004 | 89.00 | 99999999999999 | VALDIR DUARTE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DIARIAS CON-CEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA SE DESLO- CAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/04/2004 | 900.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5000 LITROS, DESTINADA PARA O POCO ARTESIANO DA RUA DE DONA ALZIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/04/2004 | 100.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 000140, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/04/2004 | 96.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF. N. 020734, DESTINADO PARA O POCO ARTESIANO DE JOAO ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/04/2004 | 300.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO OPALA DE PLACA MNA-1739, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/04/2004 | 7.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, PAGO COM A CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/04/2004 | 3432.00 | 99999999999999 | DEBORA SIMAO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. ABRIL/2004, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/04/2004 | 6186.83 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004, PAGO COM RECURSOS PRO- PRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/04/2004 | 2085.56 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/04/2004 | 515.70 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NF.N. 007828, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/04/2004 | 599.40 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS ME-DICO HOSPITALARES, CONFORME NF.N. 000481, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF E LABORATORIO DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/04/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. COMPETENCIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/04/2004 | 3337.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/04/2004 | 700.76 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S./ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFA COMPETENCIA 04/2004, PAGO COM FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/04/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-MDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004, PAGO COM RECURSOS DA C/C 11.321-2-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/04/2004 | 13964.45 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/04/2004 | 3251.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF.A COMPETECIA 04/2004, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/04/2004 | 17502.69 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/04/2004 | 1775.00 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, VINCULADOS AO FUNDEF-60%, REF. ABRIL/2004,CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/04/2004 | 3713.17 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO FUNDEF-60%, REF. A COMPETEN- CIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/04/2004 | 10105.11 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | DAVI GALDINO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), REF. AO MESDE ABRIL/2004, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/04/2004 | 2951.68 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. COMPETENCIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/04/2004 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/04/2004 | 2167.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COM-PETENCIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/04/2004 | 415.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001094, DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI E TEMPRA, VINCULA- DOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DE REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/04/2004 | 370.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNG - 5754, DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/04/2004 | 240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAMARA-DE- AR DESTINADA AO TRATOR VALMET VERDE E CARRO- CAO GRANDE, CONF. NF. N. 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/04/2004 | 140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. 001095, DESTINADAS AO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/04/2004 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA\ CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOT. NOVO RIACHAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/04/2004 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DO PSH NESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/04/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTADORESDE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/04/2004 | 792.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAORELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/04/2004 | 255.00 | 99999999999999 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DO PROGRAMA ECD-PEVA, REF.AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/04/2004 | 201.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS AGENTES DO ECD-PEVA, REF. COMPETEN-CIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/04/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/04/2004 | 314.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DO PACS, REF. COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/04/2004 | 10090.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES-SUS DAS EQUIPES I E II DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, REF. ABRIL/2004, PAGO C/ SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/04/2004 | 2141.82 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PSF, REF. A COMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/04/2004 | 127.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 58021-X-FUNDEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/04/2004 | 140.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/04/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/04/2004 | 184.21 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA DAS CONTAS FPM E ICMS-EXPORTACAO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/04/2004 | 105.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 11.124-4=-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/04/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE IPTU E OUTROS,.REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/04/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UMA MOTO-TAXI PARA FICAR A SERVICO DESTA EDI-LIDADE, REF. ABRIL/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/04/2004 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE IDENTIFICACAO NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CTPS, REF. ABRIL/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/04/2004 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/04/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/04/2004 | 55.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/04/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDEREF. ABRIL/2004, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/04/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/04/2004 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/04/2004 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/05/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/05/2004 | 372.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000174, DESTINADAS AS AMBULANCIAS PLACAS MOQ-2484/MNE-7414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/05/2004 | 165.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NAS AMBULANCIAS PLACAS MNE-7414 E MOQ-2484 CONF. N. FISCAL DE SERVICOS N. 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/05/2004 | 279.88 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA PARATY PLACA MNE-7414 E SAVEIRO PLACA MOQ-2484, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/05/2004 | 45.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PLACA PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 000117, TEMPRA PLACA MND-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/05/2004 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004, PAGO COMRECURSOS DO FMS-PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/05/2004 | 169.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA BATERIACONFORME NOTA FISCAL N. 000144, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MOC-2484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/05/2004 | 2080.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000172/000173, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS MMY-7484/MNG-5610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/05/2004 | 103.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000142, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS MMY-7484/MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/05/2004 | 15.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REPOSICAO DE PECAS E REVISCAO NA INSTALACAO ELETRICA DOS VEICULOS PLACA MMY-7484/ MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/05/2004 | 210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE BALANCEAMENTO, EMBUCHAMENTO, CAMBAGEM CAIXA DE MARCHA E SUSPENSAO E ESCAPAMENTO NOSVEICULOS PLACAS MNN-0329/MNM-2790, CONF. N. FISCAL DE SERVICOS N. 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/05/2004 | 175.48 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA MMY-7484 E MNG-5454, DA SEC. DE EDUCACAO CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/05/2004 | 45.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM PAR DE PLACAS PARA O ONIBUS MNG-5754, CONFORME NOTA FISCAL N. 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/05/2004 | 653.40 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICOS,PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 172977, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNN-0329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/05/2004 | 50.00 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICOS,PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NA KOMBI DE PLACA MNN-0329CONFORME NOTA FISCAL N. 172978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/05/2004 | 67.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 000143, DESTINADAS AOS TRATORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/05/2004 | 25.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E ALTERNADOR NO TRATOR VALMET COR VERDE, CONF. NF.DE SERVICOS 000079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINA CECILIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSULTAS EEXAMES DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/05/2004 | 3600.00 | 10705762000147 | SEVERINA LOPES DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 2000 BONES PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N. 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/05/2004 | 7588.00 | 00000000000000 | SEVERINA BATISTA DE LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/05/2004 | 216.00 | 12932067000143 | JOSE REINALDO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TROFEUS E MEDALHAS P/ PREMIACAO DA CORRIDA DE JEGUE E TORNEIO DE FUTEBOL, DURANTE A FESTA DE EMAN- CIPACAO POLITICA, CONF. NF. N. 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 6.372-X- PDDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/05/2004 | 175.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIDROS CONF.NF.N. 000197, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA MMY-7484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/05/2004 | 800.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE APRESENTACAO DO SHOW INFANTIL DO PALHACO ALE-GRIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/05/2004 | 400.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELA APRESENTA-CAO DE SHOW DE ACROBACIAS COM MOTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/05/2004 | 382.65 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF. 01178, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DE GIRLENE EM LAGOA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/05/2004 | 480.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO E SUBSTITUI-CAO DE PECAS DO POCO DE GIRLENE E MONTAGEM E REPAROS NA BOMBA SUBMERSA DO POCO DE MANOEL OSORIO EM LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/05/2004 | 75.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA CANECA ANAUGER 500 PARA O POCO ARTESIANO DA RUA DO TITITI, NESTA CIDADE, CONFORME NF. N. 020772.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0006866 | 07/05/2004 | 3711.35 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NF. 000251, DESTINA- DOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/05/2004 | 1425.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NFS.000342DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0006874 | 07/05/2004 | 311.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE VERZEA REDON-DA E JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/05/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/05/2004 | 4000.00 | 00004767141419 | VERONICA MARIA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO S-10 DE PLACA MUT-3752, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MARCO EABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMIMNISTRATIVAS NO PROGAMA ROTA DA NOTICIA ATRAVES DA RADIO GUA-RABIRA FM 90.7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/05/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS ATRA-VES DO PROGRAMA A PARAIBA E VERDADE DA RADIO 101 FM, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/05/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEDIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCI- AIS NO PROGRAMA DE RADIO DENOMINADO CHUMBO GROSSO, ATRAVES DA FM O NORTE 103.3, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/05/2004 | 728.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURA EM\ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/05/2004 | 1620.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA A GRIPE E HIPERTENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO COM ORCAMEN-TO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA IMPLANTACAODE 139 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, ATRA-VES DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/05/2004 | 316.45 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIS DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO ACOMPANHAMENTO DA BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS PROGRAMAS SOCI-AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/05/2004 | 1079.86 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DELIMPEZA CONFORME NF. N. 001591, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/05/2004 | 25.94 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/05/2004 | 5949.21 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 007354 A 007371, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. PAGO COM RECUROS PRO- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/05/2004 | 990.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CAMISAS EM MALHAS CONFORME NOTAS FISCAIS 002711/002712, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE E A HIPER-TENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/05/2004 | 35.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO SERVICO DE LAVAGENS GERAL NA AMBULANCIA SAVEIRO E NO TEMPRA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/05/2004 | 580.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE ALMOCOS DES-TINADOS AS EQUIPES DO PSF, REF. AO MES DE 04/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/05/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE- TARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/05/2004 | 937.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PREDI-OS DO SETOR DE EDUCACAO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/05/2004 | 135.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMAR-CAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/05/2004 | 258.38 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT., DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF. N. 001590, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/05/2004 | 269.69 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/05/2004 | 267.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL NOS VEICULOS KOMBI E TOPIC E NOS 03 ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/05/2004 | 100.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MMY-7484 E MNM-2790-TOPIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/05/2004 | 180.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM E REPARO DO CILINDRO MESTRE DO VEICULO MNG-5610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/05/2004 | 110.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS ME-CANICOS E SOLDA REALIZADOS NO ONIBUS MNG-5610E MNG-5754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICI- PAL JOAO BERNARDO SIMEAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/05/2004 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM CHEVETTE DE PLACA MNW-9161,PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA REDONDA, REF.AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/05/2004 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE DOIS GALPOES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/05/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/05/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTA-MENTO CHICO MENDES NA FAZENDA BELA VISTA, REFABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/05/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSEN-TAMENTO CHICO MENDES - FAZENDA IPANEMA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/05/2004 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DAPARCELA DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/05/2004 | 1080.80 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CONSUMO DE TELEFONE CELULAR DO MUNCIPIO, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/05/2004 | 141.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/05/2004 | 616.17 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/05/2004 | 2570.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CONTA TELEFONICA DO MUNICIPIO, CONFORMRE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/05/2004 | 360.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/05/2004 | 21.53 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/05/2004 | 4424.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO,REF. ABRIL/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/05/2004 | 2019.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/05/2004 | 38.31 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/05/2004 | 224.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DILIGENCIASREALIZADAS COMO OFICIAL DE JUSTICA A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONF. OFICIOS Ns. 064 E081 DDO TRE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/05/2004 | 300.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN PARA AS ATIVIDA- DES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/05/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS COR-REIOS, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/05/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CCHEVETTE/MARAJO, DE PLACA MMP-8415, P/ TRANSPORTE DO CHEFE DA AGENCIA DOS COR- REIOS P/ REALIZAR PAGAMENTOS DE BENEFICIOS DAPREVIDENCIA, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/05/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA 4a. PARCELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINAXEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/05/2004 | 104.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DESTA EDILIDADE, REF. MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/05/2004 | 220.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DE FEIXE DE MOLAS E EIXO DA PIPA E DO CARROCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/05/2004 | 40.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO E REGULAGEM NA VASAO DµGUA DO POCO ARTESIANO DE JOAO ALE-XANDRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/05/2004 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM SAVEIRO DE PLACA MNQ-1365, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/05/2004 | 840.00 | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO CURSO BASICO DE ASSOCIATIVISMO MINISTRADO PARA OS BENEFICIA- RIOS DO PSH NOS DIAS 06, 13, 20 E 27.03.04 E DIAS 17 E 24.04.04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/05/2004 | 390.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE LANCHES DES-TINADOS AO PARTICIPANTES DO CURSO BASICO DE ASSOCIATIVISMO REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS TECNICO NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETO- NICO C/ ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE MODULOS SANITARIOS, A SER IMPLANTADO, ATRAVES DO CONVENIO FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/05/2004 | 25.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO OPALA DE PLACA MNA-1739, REF. MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/05/2004 | 75.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/05/2004 | 229.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA PASSA- GEM DESTINADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/05/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS PREMIACOESAOS VENCEDORES DA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADADURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 12/05/2004 | 197.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000583, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 12/05/2004 | 377.30 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. 000015, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 12/05/2004 | 613.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA FIS-CAL N. 001461, PARA DISTRIBUICAO COM DESPOR- TISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/05/2004 | 38.80 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000582, DESTI- NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JOAO FERREIRA ALVES E JACAREQUARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 12/05/2004 | 1431.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 12/05/2004 | 179.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000581, DESTI- NADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 13/05/2004 | 78.30 | 08814113000213 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL PLASTICO CONFORME NOTA FISCAL N. 001635, DESTINADO PARA COBRIR OS BANCOS DA AMBULANCIAPARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007544 | 13/05/2004 | 8053.73 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFNOTA FISCAL N. 002038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 13/05/2004 | 63.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REVELACAO DE 03 FILMES 36 POSES, CONFORME NF. N. 000091, DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007536 | 13/05/2004 | 10589.47 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL N. 002035, DESTINADOS P/OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/05/2004 | 275.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000001, DESTINA- DAS AO ONIBUS DE PLACA MMY-7484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/05/2004 | 1514.15 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PSH, REF. COMPETEN-CIA 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 13/05/2004 | 123.90 | 08814113000213 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL PLASTICO PARA COBRIR OS BANCOS DO OPALA DE PLACA MNA-1739, CONF. NF. N. 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007668 | 14/05/2004 | 1222.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO OPALA DA SEC. DE ASSIS- TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/05/2004 | 16920.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 002942, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007650 | 14/05/2004 | 2357.51 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/05/2004 | 4145.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SAPE, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 14/05/2004 | 190.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DO SETOR EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 14/05/2004 | 79.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NES-TE MUNICIPIO E AO GRUPO DO PALHACO ALEGRIA, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 14/05/2004 | 257.20 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA 11.124-4,REF.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/05/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007641 | 14/05/2004 | 895.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/05/2004 | 535.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS, CONDUZINDO O PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF, PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 14/05/2004 | 124.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 17/05/2004 | 168.60 | 12922993000138 | LUCENA COM.DE PROD.ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 005816, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 17/05/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/05/2004 | 148.00 | 00066769507749 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALMOCOS,DESTINADOS AO PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL, DU-RANTE O PERIODO DO RECADASTRAMENTO DE TITULOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/05/2004 | 150.00 | 00085409537491 | FRANCISCO DE IPOJUCA NOGUEIRA JOVEM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA- CAO DO GRUPO TEATRAL "GRUTAS" COM A PE€A "SOUMAIS EU" NA FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/05/2004 | 900.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FRUTAS CONF.NFA N. 5235670, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS PROPRI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 18/05/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE UMA LICENCA DE INSTALACAO DA SUDEMA, CONFORME FATURA N. 067931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/05/2004 | 181.83 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO ONIBUS DE PLACA MNG-5754, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/05/2004 | 7.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/05/2004 | 44.50 | 00006767664472 | ADRIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/05/2004 | 487.55 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS Ns11.124-4-FPM E 11.148-1-F.ESPECIAL,CONF. EX- TRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/05/2004 | 390.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM ATAUDE EADORNOS FUNEBRES, CONFORME NF. N. 000792, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDAD E ESCOLAR E SEC.EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/05/2004 | 480.00 | 00073097861734 | JOSUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA EM CONS- TRUCAO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDEZ DA FAZ. BELA VISTA,N/ MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/05/2004 | 70.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE BASTOES EM MADEIRAS PARA A CAMPANHA MUNICIPAL DE HIPERTENSAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 21/05/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF., RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 24/05/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 24/05/2004 | 1995.06 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 25/05/2004 | 357.10 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MARTERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NF. N. 000017, PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 25/05/2004 | 43.80 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 25/05/2004 | 423.90 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. N. 000018, DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 25/05/2004 | 119.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000159, DESTINADOS A EXPANSAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA DO TITITI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 26/05/2004 | 356.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE UM HARD DISK DE 40 GB IDE, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 007015, DESTINADO AO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/05/2004 | 460.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REVIASAO GERAL NOS 02 CONSULTORIOS ODONTO-LOGICOS E CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICODOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE E DO SITIO LAGOA DO PADRE, PAGO COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0007919 | 27/05/2004 | 2844.27 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCALS N.002997, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECUR- SOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0007927 | 27/05/2004 | 1833.36 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 002998, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXPANSAO DE REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0007935 | 27/05/2004 | 15142.50 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a.PARCELA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE SU- PRIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER AO LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES, CONSTRUIDAS N/CIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO-PSH-CAIXA, CONF. CONTRATO 37/2004, REF.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/05/2004 | 194.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 015279, DESTINADAS AO TRATOR AZUL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/05/2004 | 3773.67 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA DE PAGT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/05/2004 | 792.46 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETEN- CIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/05/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/05/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP) DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE MAIO/2004,CONF. FOLHA, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/05/2004 | 15331.01 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/05/2004 | 3725.14 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-MDE, REF.A COMPETENCIA 05/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/05/2004 | 1742.73 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS (CEIP) DO FUNDEF-60%, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/05/2004 | 17387.69 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS DO MAGISTERIO- FUNDEF-60%, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/05/2004 | 4119.11 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS E ESTATUTA- RIOS DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. A COMPE- TENCIA 05/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO, DEBITADO NA C/C 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/05/2004 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, REF. AOS MESES DE JANEIRO AMAIO/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | DAVI GALDINO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/05/2004 | 9585.16 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/05/2004 | 3116.68 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHADA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. A COMPETEN- CIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/05/2004 | 3024.00 | 99999999999999 | DEBORA SIMAO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/05/2004 | 6188.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/05/2004 | 1987.01 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/05/2004 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/05/2004 | 10120.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/05/2004 | 2125.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPE- TENCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/05/2004 | 595.50 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001476, DESTINADOS PARA DOACAO A DESPORTISTAS DE TIMEDE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/05/2004 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PRO- GRAMA PSH, REF. MAIO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/05/2004 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA P/ ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE 44 CASAS NO LOTEA- MENTO NOVO RIACHAO, ATRAVES DE RECURSOS DA CEF/PSH, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/05/2004 | 12010.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/05/2004 | 2522.08 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PESSOAL DO PSF, REF. A COMPETENCIA 05/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/05/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE/PEVA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/05/2004 | 218.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA,REF. A COMPETENCIA 05/2004, CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/05/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SALARIOS DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS, REF. AO MES DE MAIO/2004,CONF. FOLHAS EM ANEXO,PAGO COM RECURSOSDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/05/2004 | 546.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, REF. A COMPETENCIA 05/2004, CONF. GPS, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/05/2004 | 3960.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/05/2004 | 792.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 05/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/05/2004 | 255.00 | 99999999999999 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/05/2004 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ADVOGADA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/05/2004 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/05/2004 | 60.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X - FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/05/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFOR- MATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/05/2004 | 1.70 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO PASEP, DEBITAD NA CONTA N. 283.142-2-ICMS-EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/05/2004 | 120.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES, REF. MAIO/04, DEBITADA NA CON-TA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/05/2004 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2004,CONF. CONF. CONTRATO E TERMO ADITIVO N. 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/05/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UMA MOTO TAXI, PARA FICAR A SERVICO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/05/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU/OUTROS D/ MUNICIPIO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/05/2004 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADORA NA EMIS-SAO DE IDENTIDADES E CTPS NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/05/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 005893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/05/2004 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO REPASSE MEN-SAL DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/05/2004 | 141.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 58021-X-FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/05/2004 | 155.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELAPRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/05/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DO SETOR DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/05/2004 | 693.34 | 00072606746449 | MOISES GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 1/3 DE FE- RIAS, REF. AOS PERIODOS DE 1999/2000 E 2000/ 2001, POR OCASIAO DE SUA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, PAGO C/ CH. 000694-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AT IVIDADES ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/06/2004 | 1400.40 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA - CASA RECIFE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TECIDOS DI- VERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.000684E 000685, DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/06/2004 | 900.00 | 04013270000198 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 60 FITAS DE VIDEO PHG 120, CONFORME NOTA FISCAL N. 000670DESTINADAS PARA GRAVACOES DE PROGRAMAS EDUCA-CIONAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/06/2004 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DESAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/06/2004 | 488.75 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTIINADOS PARA CONSUMO NOS POSTOS DO PSF/ PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000086.PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/06/2004 | 40.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/06/2004 | 1028.90 | 00000000000000 | JOSE LUIS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS PARAPESSOAS CARENTES REALIZAREM CONSULTAS E EXA- MES MEDICOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/06/2004 | 6440.00 | 00000000000000 | JOELSON LUIZ DE FRAN€A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS, DOADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/06/2004 | 2723.20 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns. 001600/001601, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N. 068/2000, RECURSOS DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/06/2004 | 58.45 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO PADRE, CONFORME FATURA ANEXA, PAGO COM RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/06/2004 | 493.66 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/06/2004 | 2155.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000180 E 000182, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2484 E PARATI MNE-7414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELAEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA CON-TA N. 6.372-X-PDDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/06/2004 | 531.68 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/06/2004 | 365.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS MNG-5610 E MMY-7484 E MNG-5457, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000149 E 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/06/2004 | 55.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000080, EXECUTADOS NOS ONIBUS MNG-5610 E MMY-7484 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/06/2004 | 31.74 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS\ DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/06/2004 | 963.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNN-0329,VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONF NF. 000183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/06/2004 | 589.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS A TOPIC DE PLACA MNM-2790 E ONIBUS MMY-7484, CONF. NFs. 000184/5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 03/06/2004 | 603.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA-COM.REP.ASSIST.TEC.MAQ.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FITAS E COR-RETIVOS P/ MAQUINA DE ESCREVER, CONFORME NOTAFISCAL N. 7441, DESTINADAS A SEC. DE ADM.E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/06/2004 | 720.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000560, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 04/06/2004 | 450.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PODAGEM DE 150 ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 04/06/2004 | 494.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DE ZE APRIGIO EM LAGOA DO PADRE D/ MUNICIPIO, CONF.NF. 001239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDAD E ESCOLAR E SEC.EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 04/06/2004 | 312.00 | 00075934507400 | SEVERINO MAROJA PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DA ES- COLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZENDA BE-LA VISTA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 04/06/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 05/06/2004 | 130.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC. DE APAR.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA CENTRIFUGA DO LABORATO- RIO DE ANALISES DO MUNICIPIO, CONFORME NF.DE SERVICOS N. 002803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 05/06/2004 | 1547.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 005605, DESTINADAS A TOPIC DE PLACA MNM-2790, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 05/06/2004 | 330.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECA DE REPOSICAO CONFORME NF.N. 023875, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MMY-7484, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 05/06/2004 | 194.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 015309, DESTINADAS AOTRATOR AZUL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 05/06/2004 | 168.00 | 00071400397472 | JOCELINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 04 BOLSAS CONFORME NF. NF. AVULSA N. 495033, DESTINA- DAS AOS AGENTES DO PEVA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 05/06/2004 | 335.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N. 001261, DESTINADAS AO OPALADE PLACA MNA-1739, VINC. A SEC. DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 07/06/2004 | 270.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NF. N. 020535, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PA-RALISIA INFANTIAL, POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/06/2004 | 360.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RETIRADA, MONTAGEM E INSTALACAO DE UMA MO-TO-BOMBA DO POCO ARTESIANO DE ZE DE APRIGIO EM LAGOA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 07/06/2004 | 326.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NF. N. 020534, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/06/2004 | 329.19 | 09383936000113 | JORGE RODRIGUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL N. 000227, DESTINADOS P/DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 08/06/2004 | 440.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA C. DO ATLANTICO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA HOSPEDAGEM DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAOSOLIDARIA, CONFORME NF. DE SERVICOS N.005051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 08/06/2004 | 721.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 009952 E009953, DESTINADOS A PRACA AO LADO DA IGREJA MATRIZ E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/06/2004 | 2754.03 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E BARRA-GEM DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008931 | 09/06/2004 | 2436.21 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 002054, DESTINADO AOS TRATO- RES VALMET E TRATOR AZUL DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008940 | 09/06/2004 | 1257.89 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 002053, DESTINADO AO OPALA DEPLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/06/2004 | 909.43 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO C/ RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008958 | 09/06/2004 | 11319.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL N. 002051, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS, TOPIC E KOMBI DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA C/C 11.124-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 09/06/2004 | 5578.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 09/06/2004 | 209.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/06/2004 | 3033.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/06/2004 | 1174.20 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/06/2004 | 515.77 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/06/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PARCELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINA COPIADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N. 003377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 09/06/2004 | 334.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/06/2004 | 7.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/06/2004 | 713.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008966 | 09/06/2004 | 8029.28 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 002052, DESTINADO AOSVEICULOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/06/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0008923 | 09/06/2004 | 914.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 002055, DESTINADO A CAMINHONETE LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/06/2004 | 300.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRA- TIVAS NO PROGRAMA ROTA DA NOTICIA, LEVADO AO AR ATRAVES DA RADIO GUARABIRA FM, REF. MAIO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/06/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMNISTRATI-VAS E SOCIAIS, ATRAVES DO PROGRAMA A PARAIBA VERDADE NA RADIO 107 FM, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/06/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS NO PROGRA-MA CHUMBO GROSSO DA RADIO FM O NORTE, REF. AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00004767141419 | VERONICA MARIA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNT-3752, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 11/06/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 11/06/2004 | 620.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/06/2004 | 184.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA M. DESAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 11/06/2004 | 260.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 11/06/2004 | 6688.12 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 007377 A 007398, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/06/2004 | 415.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/06/2004 | 30.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS NAS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009300 | 11/06/2004 | 81.10 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 000262, DESTINADOS P/O POSTO DE SAUDE DO PSF DO CENTRO E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 11/06/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MARAJO DE PLACA MMP-8415, PARA O TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS, P/ EFETUAR PAGAMENTOSAOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 11/06/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 11/06/2004 | 300.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN, PARA FICAR A SERVICO DESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009326 | 11/06/2004 | 34.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS FECHA-DURAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000265, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO (SEDE) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/06/2004 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO CHEVETTE DE PLACA MNW-9161, PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 11/06/2004 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, REF., MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 11/06/2004 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE 02 GALPOES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 11/06/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 11/06/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDEZ-FAZENDA BELA VISTA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/06/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENAMENTO CHICO MENDEZ-FAZENDA IPANEMA, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 11/06/2004 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE AGUA, DESTINADO A ESCOLA JOAO BERNARDO SEMEAO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 11/06/2004 | 300.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS ME-CANICOS EXECUTADOS NA TOPIC DE PLACA MNN-2790E ONIBUS DE PLACA MMY-7484, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0363 E 0368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 11/06/2004 | 450.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA, REALIZADOS NOS ONIBUS DEPLACA MMY-7484, MNG-5610 E MNG-5754, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N. 0364 A 0366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/06/2004 | 328.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DO PROG. DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM REUNIOES NO DIA 30.05 E 01.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/06/2004 | 190.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISI-TA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 11/06/2004 | 312.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA E SOLDA NO PORTAO DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/06/2004 | 197.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS: MNG-5610,MNG-5754, MMY-7484TOPI E KOMBI ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO C/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AT IVIDADES ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/06/2004 | 16500.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA APRESENTACAODA "BANDA CASCAVEL" DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO, QUE SE REALIZARA NO DIA 28.06.2004, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009318 | 11/06/2004 | 513.25 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000263,DESTINADOS A ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 11/06/2004 | 80.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE EMBREAGEM E SUBSTITUICAO DO CANO DE FREIO DA TOPIC ESCOLAR, DE PLACA MNM-2790, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 11/06/2004 | 50.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMY-7484 DA SEC. DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/06/2004 | 5040.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009377 | 11/06/2004 | 3915.75 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, CONFORME NF. 000267, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 11/06/2004 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM SAVEIRO DE PLACA MNQ-1365, PARA FICAR A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/06/2004 | 27.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E CONSERTO DE PNEUS DO TRA- TOR AZUL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/06/2004 | 20.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA E PINTURA EM UM COLETOR DE LIXO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANI ZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009334 | 11/06/2004 | 1014.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000269, DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA ELEVADA DA RUA DO TITITI, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANI ZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0009342 | 11/06/2004 | 420.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 000268, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DAGUA ELEVADA NO SI- TIO PRIMAVERA I - DONA GINA, NESTE MUNICIPIO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 14/06/2004 | 380.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS CARRA-DAS DE PO DE PEDRA, P/ COLOCAR NO SITIO LAGOADO PADRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 14/06/2004 | 599.40 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO, CONFORME NF. 000538, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF E LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 14/06/2004 | 1487.10 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL N. 000539, DESTINADOS P/OS POSTOS DO PSF DA CIDADE E LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 14/06/2004 | 381.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS (PAPEL TOALHA E SACOS P/LIXO), CONFORME NOTA FISCAL N. 008956, DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DO PSF E NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PRO-PRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/06/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 15/06/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PUBLICACAO DO DECRETO N. 06/2004 NO DOE - EDICACAO DE 09/06/2004, CONFORME NF. FAGTURA DE SERVICOS N.068377 EM ANEXO, PAGO C/ DEBITO AUTOMATICO NAC/C 9.663-6-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 16/06/2004 | 269.02 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DA CONTA N. 11.124-4-FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/06/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 50 DILIGEN-CIAS REALIZADAS PELO OFICIAL DE JUSTICA,A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO N. 097/2004 DO DO TRE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/06/2004 | 1380.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O TELECURSO 2o. GRAU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM RECURSOS DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 16/06/2004 | 540.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIO-MIELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 16/06/2004 | 350.00 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DETOPOGRAFIA NA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO UM CAMPO DE FUTEBOL, NA RUA JOAO F. ALVES, NESTACIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 18/06/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE A COTA-PARTE DO FPM - C/C 11.124-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 21/06/2004 | 27.36 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTAS-PARTE DO FUN-DO ESPECIAL C/C 11.148-1 E ITR - C/C 1.101-0,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 21/06/2004 | 53.80 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDA- DES DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 21/06/2004 | 8836.83 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 21/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DA SERVIDORA CONTRATADA DA SEC. DE ADM. E FINAN-CAS, REF. JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 21/06/2004 | 86.67 | 99999999999999 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO 13. SALARIO/2004 DA SERVIDORA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 21/06/2004 | 4235.91 | 99999999999999 | IVANILDA DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004, DE SERVI-DORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONF. FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 21/06/2004 | 1610.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SALARIOS DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDEREF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 21/06/2004 | 15540.96 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF.\AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/06/2004 | 3630.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 21/06/2004 | 1775.00 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60% (CON-TRATOS CEIP), REF. AO MES DE JUNHO/2004, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 21/06/2004 | 17829.62 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 21/06/2004 | 4160.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. A COMPE-TENCIA 06/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 21/06/2004 | 794.17 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DO 13. SALARIO/2004 DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS (CEIP) DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 21/06/2004 | 7781.50 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DO 13. SALARIO/2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 21/06/2004 | 828.34 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ADIANTAMENTODO 13. SALARIO/2004 DOS SERVIDORES CONTRATA- DOS(CEIP) DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, CONF.FO- LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 21/06/2004 | 8764.13 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO 13. SALARIO/2004 DE SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 21/06/2004 | 11150.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 21/06/2004 | 375.01 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO 13. SALARIO/2004 DE SERVIDORES DO GABI-NETE DO PREFEITO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/06/2004 | 2627.08 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/. FOLHA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.A COMPETENCIA 06/2004, CONF. GPS, PAGO ATRA- VES DE DEB. AUT. NA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 21/06/2004 | 7.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 21/06/2004 | 2960.00 | 99999999999999 | FERNANDO EDUARDO R. DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE- FMS, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 21/06/2004 | 6188.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGOCOM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 21/06/2004 | 1973.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHAS DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETEN-CIA 06/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/06/2004 | 1480.00 | 99999999999999 | FERNANDO EDUARDO R. DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DO 13. SALARIO/2004 DE SERVIDORES CONTRATADOS(CEIP) DA SEC. DE SAUDE-FMS, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 21/06/2004 | 3219.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DO 13. SALARIO/2004 DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/06/2004 | 4980.33 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/06/2004 | 1888.50 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DO 13. SALARIO/2004 DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 21/06/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO/04 E ADIANTAMENTO DO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 21/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | MILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DO 13. SALARIO/2004 DA SERVIDORA DA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/06/2004 | 12510.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REMUNERACO-ES DO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JUNHO/2004, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 22/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REF. AOMES DE JUN/ 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/06/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DEPRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. RE-CIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 22/06/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 22/06/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UMA MOTO-TAXI, PARA FICAR A SERVICO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 25/06/2004 | 92.50 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS R. XIMENES-CENTRAL PLAST | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES NA NF. N. 008709, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 25/06/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 007927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 26/06/2004 | 410.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UM ATAUDE N.02 COMPLETO, CONFORME NF. DE SERVICOS 000813,DESTINADO PARA DOACAO A FALECIDO CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/06/2004 | 306.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 09 CARGAS DEGLP 13 KG CONFORME NF. N. 027236, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/06/2004 | 313.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REF. A FOPAG, DEBITADA NACONTA N. 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/06/2004 | 278.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REF. A FOPAG, DEBITADA NACONTA N. 58.021-X-FUNDEF, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/06/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AT IVIDADES ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/06/2004 | 3150.00 | 04209097000106 | GAFFE PROMOC. E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADO PA-RA AS APRESENTACOES ARTISTICAS NO DIA DA FES-TA DE SAO PEDRO, REALIZADA N/ MUNICIPIO, CON-FORME NF. DE SERVICOS N. 00126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AT IVIDADES ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/06/2004 | 300.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA APRESENTACAO DO TRIO ASA BRANCA NO DIA 28.06.2004, DU-RANTE A FESTA DE SAO PEDRO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/06/2004 | 4760.00 | 06196912000167 | CSA-LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CURSO DE CAPACITACAO PARA 10 PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS-AULAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF. DE SERVICOS N. 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/06/2004 | 550.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA EMISSORA, CONF.NFs. DE SERVICOS NS. 005937 E 005954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/06/2004 | 144.79 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO PASEP, DESCONTADA S/ COTAS-PARTE DO FPM E ICMS-EXPORTACAO - C/C 11.124-4-FPM E 283142-2-ICMS-EXP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/06/2004 | 240.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. A FOPAG, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/06/2004 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/06/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/06/2004 | 260.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE INDENTIFICADORA, EFE- TUANDO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CTPS, REF. JUNHO/2004,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/06/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/06/2004 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO E TER-MO ADITIVO N. 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/06/2004 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE/ECD/PEVA, REF. AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/06/2004 | 218.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECDREF. COMPETENCIA 06/2004, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/06/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SALARIOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA, PAGOCOM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/06/2004 | 546.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 06/2004, PAGO COM RECURSOSDO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/06/2004 | 117.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. A FOPAG, DEBITADA NA C/C 9.109-X - FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/06/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. JUNHO/2004, PACO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/06/2004 | 235.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ABERTURA DE LETREI- ROS EM FAIXAS ALUSIVAS AS CAMPANHAS DE HIPER-TENSAO E POLIOMIELITE, REALIZADAS NESTE MUNI-CIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/06/2004 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO TE-CNICO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE 44 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO, NESTA CIDADE, ATRAVES DE RE-CURSOS DA CEF/PSH, REF. JUNHO/2004, PAGO COM CH. 012261 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/06/2004 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO, SUPERVISAO E GERENCIA-MENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TECNICO SOCI-AL DO PSH EM IMPLANTACAO NESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/07/2004 | 2760.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/07/2004 | 1455.10 | 00000000000000 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSULTAS EEXAMES MEDICOS DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/07/2004 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/07/2004 | 1365.90 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES E SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 001607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/07/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/07/2004 | 3275.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000153, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/07/2004 | 451.30 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 014629,DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/07/2004 | 377.89 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF. N. 001606, DES- TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/07/2004 | 491.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 014151, DESTINADAS AOONIBUS DE PLACA MNG-5754, DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 6.372-X-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/07/2004 | 155.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A TOPIC, KOMBI E ONIBUS DEPLACA MNG-5754, CONF. NF. 000161 E 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/07/2004 | 60.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DE PECAS NA TOPIC, KOMBI E ONIBUS DE PLACA MNG-5754, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/07/2004 | 38.99 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 12.310-2-CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/07/2004 | 267.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS CONFORME NF. N. 000092, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/07/2004 | 33.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2484, CONF. NF. N. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/07/2004 | 30.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DA INSTALA- CAO ELETRICA DA AMBULANCIA MOQ-2484, CONF. NFDE SERVICOS N. 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/07/2004 | 3351.00 | 00000000000000 | JOAO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/07/2004 | 2042.40 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001608, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/07/2004 | 2115.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NF. N. 003116, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/07/2004 | 160.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000164, DESTINADAS AOOPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/07/2004 | 20.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO OPALA DE PLACA MNA-1739CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 05/07/2004 | 1715.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N. 012549, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 05/07/2004 | 396.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAMISAS EM MALHA CONFORME NF. N. 002794, DESTINADAS A DIVULGACOES DA CAMPANHA ANTI-POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 05/07/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 05/07/2004 | 13.47 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE A CONTA 12.144-4-CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 07/07/2004 | 708.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. 005660, DESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNM-2790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 07/07/2004 | 629.87 | 09383936000113 | JORGE RODRIGUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000228/9/30, DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 08/07/2004 | 922.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FRUTAS CON-FORME NF. AVULSA N. 523856, DESTINADAS A ME- RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO C/RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 08/07/2004 | 2030.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACASMNG-5610 E MMY-7484, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Ns. 000794 E 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 08/07/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 6a. PARCELADO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANU-TENCAO DA FOTOCOPIADORA DESTA EDILIDADE, CON-FOME NF. DE SERVICOS N. 003465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/07/2004 | 892.27 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001793, DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNI DADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 08/07/2004 | 7700.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVELINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA PSH/CEF/PM RPOCO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 08/07/2004 | 1659.35 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS S/ FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI-COS DO PSH, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REF.A COMPETENCIA 06/2004, ATRAVES DE RECURSOS DOCONVENIO CEF/PSH/PM RPOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/07/2004 | 357.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 06/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 09/07/2004 | 826.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FO= LHA DOS PRESTADORE DE SERVICOS DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, REF. A COMP. 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/07/2004 | 1105.85 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COM-PETENCIA 06/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANI ZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 09/07/2004 | 64.50 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CAIXA DµGUA ELE- VADA DE CAQUINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 09/07/2004 | 183.50 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA PARA OS SER-VICOS DA LIMPEZA URBANA, CONF. NF. 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 09/07/2004 | 376.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000191, DESTINADAS AO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/07/2004 | 3092.32 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. A COM-PETENCIA 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA NA CONTA 11.124-4- FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 09/07/2004 | 22.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA FECHADURA, DESTINADA A SALA DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 09/07/2004 | 404.39 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA BCP, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 09/07/2004 | 2867.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 09/07/2004 | 557.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS REF. JUNHO/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 09/07/2004 | 1130.95 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE TELEFONE CELULAR DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 09/07/2004 | 534.50 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE VARZEA RE- DONDA, RUA DA PALHA E JOAO BERNARDO SIMEAO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 09/07/2004 | 264.52 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZO-NA RURAL, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 09/07/2004 | 543.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000192/00193, DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS MMY-7484 E MNG-5754,E KOMBI DE PLACA MNN-0329, VINCULADOS A SEC. DE EDUDACAO, ATRAVES DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/07/2004 | 955.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 09/07/2004 | 6245.19 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 007403 A007421, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 09/07/2004 | 20.77 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 09/07/2004 | 986.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 000194, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADA A SEC. DE SAUDED/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 09/07/2004 | 314.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF E SEC. DE SAUDE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 09/07/2004 | 1017.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/07/2004 | 2341.47 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPE- TENCIA 06/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 12/07/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 12/07/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO FM O NORTE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/07/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SO-CIAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE DA FM 107, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 12/07/2004 | 300.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SO-CIAIS NO PROGRAMA ROTA DA NOTICIA NA RADIO GUARABIRA FM, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011029 | 12/07/2004 | 907.64 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 002075, DESTINADO A CAMINHONETE S-10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/07/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 12/07/2004 | 260.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO ACOMPANHAMENTO DA BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011011 | 12/07/2004 | 8145.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 002072, DESTINADO AS AMBULAN-CIAS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 12/07/2004 | 47.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DAS AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 12/07/2004 | 556.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/07/2004 | 315.80 | 00073097861734 | JOSUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ES-COLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NUNES, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/07/2004 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO CHEVETTE DE PLACA MNW-9161, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AT IVIDADES ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/07/2004 | 630.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADESDE SAO PEDRO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/07/2004 | 990.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO VOLTADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 12/07/2004 | 173.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS, CONFORME NF. N. 000168, DESTINADOS PARA ESCO-LA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 12/07/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXA-RIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 12/07/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZENDA BELA VISTA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 12/07/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZ. IPANEMA,REFJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 12/07/2004 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 12/07/2004 | 570.00 | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE COPIA DE 60 FITAS EM VHS DO TELECURSO 2000-SEGUNDO GRAU, A SER MINISTRADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 12/07/2004 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE DOIS GALPOES, DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 12/07/2004 | 706.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PEJA, DURANTE O CURSO DE CAPA-CITACAO, REALIZADO NO PERIODO DE 21.06 A 02. 07.2004, PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011002 | 12/07/2004 | 10378.76 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCALN. 002071, DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 12/07/2004 | 183.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 12/07/2004 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ES- COLA JOAO BERNARDO SEMEAO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/07/2004 | 25.54 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 12.310-2- CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/07/2004 | 300.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO HONDA DE PLACA KJB-2827, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 12/07/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MMP-8415, PARA O TRANSPORTE DO CHEFE DA AGENCIA DOS CORREIOS, P/REALIZAR O PAGAMENTO DOS IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO, REF. JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 12/07/2004 | 32.65 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS POS-TAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 12/07/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DILIGENCIASREALIZADAS PELO OFICIAL DA JUSTICA, NA REVI- SAO ELEITORAL, CONF. OFICIO 120/2004 DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 12/07/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS,REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 12/07/2004 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REPASSE MENSAL, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 12/07/2004 | 4402.66 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 12/07/2004 | 600.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011045 | 12/07/2004 | 724.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 002073, DESTINADO AO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/07/2004 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO SAVEIRO DE PLACA MNQ-1365, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 12/07/2004 | 760.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PO DE PEDRA,CONFORME NF. N. 028752, DESTINADO A RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 12/07/2004 | 710.50 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 010021, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 12/07/2004 | 303.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 010022, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DE RIACHO DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011037 | 12/07/2004 | 1193.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS TRATORES, CONFORME NOTA FISCAL N. 002074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 12/07/2004 | 1556.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 12/07/2004 | 250.00 | 00002589937407 | MAURICELIA DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA, DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 13/07/2004 | 292.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS E SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO, REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 13/07/2004 | 4025.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 13/07/2004 | 401.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001171, DESTINADAS AOOPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 13/07/2004 | 145.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISI-TA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 13/07/2004 | 860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS E CA-MARAS, CONFORME NF. N. 001116, DESTINADAS A TOPIC DE PLACA MNM-2790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 13/07/2004 | 130.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E SISTEMA DE FREIOS DA TOPIC, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 13/07/2004 | 1261.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PNEUS, CAMA-RAS E PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FIS- CAIS Ns: 001115 E 001169, DESTINADOS A KOMBI ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 13/07/2004 | 615.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF P/ ZONA RURAL DO MUNICIPIOREF JUNHO/2004, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 13/07/2004 | 160.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALMOCOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 13/07/2004 | 1003.50 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICOS,PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2484,CONFORME NOTA FISCAL N. 173588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 13/07/2004 | 911.50 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICOS,PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2489, CONF. NF. N. 173589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 13/07/2004 | 155.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001172, DESTINADAS AO FIAT TEMPRA DE PLACA MND-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 13/07/2004 | 55.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E FREIO REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2484, CONF. NF. DESERVICOS N. 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 13/07/2004 | 699.30 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPILARES, CONFORME NF. N. 000550, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINI- CAS E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/07/2004 | 1371.66 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000551, DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 13/07/2004 | 789.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000190/191,DESTINADOSA CONFECCAO DE LENCOIS PARA OS POSTOS DE SAU-DE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 13/07/2004 | 119.60 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TECICOS CON-FORME NOTA FISCAL N. 000189, DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS P/ DIVULGACOES DE CAMPANHAS DE VACINACAO E PREVENCAO DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/07/2004 | 187.20 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TECIDOS CON-FORME NOTA FISCAL N. 000192,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DO ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 14/07/2004 | 25.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE VIDROS CONFORME NF. N. 000923, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 14/07/2004 | 85.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP CONFORME NF.DE SERVICOS N. 021426, DA SEC. DE ADM. E FI- NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 14/07/2004 | 100.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE SAO PEDRO NA RADIO SAPE FM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 15/07/2004 | 296.60 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, CALCULADO S/ A RECEITA PROPRIA,REF. JUNHO/04, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 15/07/2004 | 250.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES DE INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA, NA CAMPANHA DE COMBATE AO CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 15/07/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 16/07/2004 | 906.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPILARES CONFORME NF. N. 020764/766 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 19/07/2004 | 280.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 009131, DESTINADOS PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE- PSF, LAB. DE ANALISES CLINICAS E SETOR DE CARDIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 19/07/2004 | 7.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOFORNECIMENTO DE CHEQUES, DEBITADA NA CONTA N.58040-6-PAB, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL - C/C 11.148-1, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA NA CONTA 11.124-4- FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 20/07/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENNHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011410 | 21/07/2004 | 4305.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CON- FORME NF.N. 003220 E 003221, PAGO COM RECUR- SOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/07/2004 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO CONVENIO PMRP/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR N. 159/ 2004, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 26/07/2004 | 53.80 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 26/07/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 26/07/2004 | 7.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58.040-6-PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDAD E ESCOLAR E SEC.EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/07/2004 | 3382.50 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO E PEDRA RACHINHA, CONFORME NOTA FISCAIL N: 000916 E NF. AVULSA N. 523919, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CALCADA E RAMPA DE ACESSO A ES-COLA JOAO F. ALVES,NESTA CIDADE, ATRAVES DE RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO/FNDE. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/07/2004 | 2120.00 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO-F-60REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/07/2004 | 18059.93 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/07/2004 | 4259.63 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. A COMPE-TENCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/07/2004 | 1610.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCA-CAO-MDE, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/07/2004 | 15525.86 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JULHO/2004,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/07/2004 | 1.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, EM 02.07.2004, CONF. EXTRATO, QUE ORA REGULARI- ZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/07/2004 | 193.28 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA NAS CONTAS DO FPM, ICMS-EXP. E CEX, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/07/2004 | 8818.50 | 99999999999999 | IVANILDA DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE INCENTIVO DOS AGENTES AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA,REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/07/2004 | 2840.00 | 99999999999999 | CICERA DE CASSIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE INCENTIVO DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRMA PACS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/07/2004 | 12510.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE INCENTIVO DOPESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFAO MES DE JULHO/2004, ATRAVES DE RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/07/2004 | 546.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PACS, REF. COMPETENCIA 07/2004, ATRAVES DE RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/07/2004 | 2627.08 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PSF, REF. A COMPETENCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/07/2004 | 10900.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/07/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/07/2004 | 7788.00 | 99999999999999 | FERNANDO EDUARDO R. DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA DE PAGT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/07/2004 | 2960.00 | 99999999999999 | FERNANDO EDUARDO R. DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP) DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2004,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/07/2004 | 7788.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/07/2004 | 180.00 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPOERTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE EMISSAO DE 1.200 COPIAS PARA O PROJETO DO PESMS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/07/2004 | 4517.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARESTONE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO (CEIP) DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/07/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DESERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. RECI- BOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.JULHO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/08/2004 | 45.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000175, DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A ESTA SECRATARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 02/08/2004 | 105.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000176, DESTINADAS AS AMBULANCIAS VINCULA-DAS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/08/2004 | 50.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS NA INSTALACAO ELETRICA E TROCA DE PECAS NOS VEICULOS PLACAS MNE-7414/MOQ-2484, CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/08/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/08/2004 | 218.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA CONTRI- BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DE GRA-TIFICACAO AOS AGENTES DO ECE-PEVA, COMP.07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/08/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. NF. DE SERVICOS N. 008093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/08/2004 | 58.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNN-0329,CONF. NF. N. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/08/2004 | 55.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORRTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA E REPOSICAO DE PECAS NA TOPIC E KOMBI, CONF. NF. DE SERVICOS N. 00089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 6.372-X-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 03/08/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LOCACAO DA MOTOTAXI A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 03/08/2004 | 260.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADORA NA EMIS-SAO DE IDENTIDADES E CTPS, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 03/08/2004 | 445.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000201, DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNE-7414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/08/2004 | 320.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PRD.QUIM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS PARA LABORATORIO, CONFORME N. FISCAL N.006242DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 03/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/08/2004 | 1727.25 | 00000000000000 | MARCIO DA SILVA GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, P/ REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, CONF. RECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/08/2004 | 188.01 | 03604229000123 | PETROSERVICE-COM.DE COMB.DERIV.PETR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GAS GNV, CONFORME NF. N. 2655, DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/08/2004 | 484.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PASSAGENS P/DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 05/08/2004 | 690.75 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF. N. 001337, DESTINA- DOS A INSTALACAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DE SEBASTIAO XIXI EM JACAREQUARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 05/08/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 06/08/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 07/08/2004 | 2273.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FARDAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL N. 000003, DESTINADOS P/OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE MAQUINAS,EQUIPAME NTOS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 07/08/2004 | 1701.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA MOTO-BOMBA DE 3/4CV EBARA MONOFASICA, CONF.NF. 001407, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DE SEBASTIAO XIXI EM JACAREQUARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 09/08/2004 | 350.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RETIRADA MOTO-BOMBA SUBMERSA E INSTALACAO DO QUADRO DE COMANDO NO POCO ARTESIANO DE SE-BASTIAO XIXI, CONF. NF. DE SERVICOS N. 006832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 09/08/2004 | 225.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NF. N. 001424, DESTINADO AO COMPU- TADOR DO JUIZADO DA COMARCA DE SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 09/08/2004 | 270.35 | 09383936000113 | JORGE RODRIGUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME N. FISCAL N. 000231, DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/08/2004 | 2309.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA07/2004,PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/08/2004 | 4.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/08/2004 | 279.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF E SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/08/2004 | 30.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/08/2004 | 772.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/08/2004 | 85.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, HIPERTENSAO E P/OS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/08/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/08/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/08/2004 | 24.05 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/08/2004 | 5137.67 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 007427 A 007443, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/08/2004 | 2288.98 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRE-SA, S/ FOLHA DO GAB. DO PREFEITO, REF. COMPE-TENCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/08/2004 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/08/2004 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00004767141419 | VERONICA MARIA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE S-10 MNT-3752, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/08/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SO-CIAIS NO PROGRAMA PARAIBA E VERDADE DA RADIO FM 107, REF. JUL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEDIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCI- AIS NO PROGRAMA ROTA DA NOTICIA NA RADIO FM 90.7, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/08/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEACOES SOCIAIS E ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO 103.3 FM O NORTE, REF.JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/08/2004 | 2791.88 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVID. RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHADA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. COMPETENCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO PASEP, DESCONTADA DA CONTA FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/08/2004 | 552.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/08/2004 | 1173.98 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/08/2004 | 4375.15 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/08/2004 | 2292.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/08/2004 | 683.19 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/08/2004 | 24.65 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS POSTAIS P/ ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/08/2004 | 378.22 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AUTENTICA- COES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/08/2004 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/08/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS\ PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTROS, REF. JULHO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/08/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO MARAJO DE PLACA MMP-8415, PARA TRANS-PORTE DO AGENTE DOS CORREIOS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/08/2004 | 300.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE\UMA MOTO HONDA DE PLACA KJB-2827, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/08/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINA COPIADORA, CONF. NF. DE SERVICOS N. 003580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/08/2004 | 1400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO REPASSE DE PARCELAS DO CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADO-RIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO, REF. AOS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/08/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIADOS CORREIOS, NESTA CIDADE, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/08/2004 | 3606.31 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COM-PETENCIA 07/2004, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS- CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/08/2004 | 806.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUL/2004,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/08/2004 | 140.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDAD E ESCOLAR E SEC.EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/08/2004 | 1331.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES E PORTOES-DE-FERRO, DESTINADOS A ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZ. BELA VISTA, CONF. RECIBO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/08/2004 | 250.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA TOPIC E ONIBUS DE PLACA MNG-5754, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/08/2004 | 120.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOIS TANQUES E NAS RODAS TRASEIRASDO ONIBUS DE PLACA MNG-5610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/08/2004 | 200.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DE RODAS E FREIOS DOS ONIBUS MMY-7484, MNG-5754 E TOPIC DE PLACA MNM-2790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/08/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/08/2004 | 930.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FRUTAS CON-FORME NF. AVULSA N. 523958, DESTINADAS A ME- RENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRA-MA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/08/2004 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/08/2004 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO CHEVETTE DE PLACA MNW-9161, PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE VARZEA REDONDA, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/08/2004 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE JOAO BERNARDO SE-MEAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/08/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENT. CHICO MENDES-FAZ. BELA VISTA, REF.JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/08/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENT. CHICO MENDES-FAZ. IPANEMA, REF.AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/08/2004 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE 02 GALPOES, DESTINADOS P/ ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/08/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXA-RIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/08/2004 | 223.80 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/08/2004 | 896.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS, REF. COMP. 07/2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/08/2004 | 1003.16 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF.A COMPETENCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/08/2004 | 1159.30 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS E BARRAGEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/08/2004 | 55.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DOS TRATORES E CONFECCAO DE DUAS GRADES P/ O ESGOTO DA RUA JOAO FIRMI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/08/2004 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO SAVEIRO DE PLACA MNQ-1365, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/08/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. COM-PETENCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/08/2004 | 445.50 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO E GRADE DE FERRO, DESTINADOS P/ DOACAO A PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/08/2004 | 200.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/08/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO SANTANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0012572 | 11/08/2004 | 8868.25 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS PARA DOACAO DECASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, CONF. NOTA FISCALN. 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDAD E ESCOLAR E SEC.EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0012564 | 11/08/2004 | 1074.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DECONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000278, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA ESCOLA DO ASSENTA-MENTO CHICO MENDEZ-FAZENDA BELA VISTA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/08/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/08/2004 | 149.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 006059, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/08/2004 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004,CONF. NF.DE SERVICOS 002977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 12/08/2004 | 600.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS A TOPIC DE PLACA MNN-2790 CONFORME NF. N. 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 12/08/2004 | 100.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA - SAPEDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS DE CALIBRAGEM DE BICOS E BOMBA INJETORA DA TOPICESCOLAR DE PLACA MNN-2790, CONF. NF. DE SERVICOS N. 0411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 12/08/2004 | 1170.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 000566, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 12/08/2004 | 360.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 20 SACOS DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N. 000567, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA JOAOFERREIRA ALVES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 13/08/2004 | 627.00 | 12614319000196 | ARLINDO LUCINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NF. N. 000051, DESTINA- DOS P/ DOACOES A DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 13/08/2004 | 1905.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 005745, DESTINADAS A TOPIC DE PLACA MNN-2790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 13/08/2004 | 277.09 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE RECOLHIMENTODO PASEP, REF. AO MES DE JULHO/2004,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 16/08/2004 | 55.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS DE SUSPENSAO DA KOMBI DE PLACA MNM-0329,CONFORMENF. DE SERVICOS N. 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 16/08/2004 | 160.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS NAS PORTAS LATERAIS DA TOPIC, KOMBI E ONIBUS DE PLACA MNG-5754, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012777 | 16/08/2004 | 7743.77 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL N. 002090, DESTINADOS P/OS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012785 | 16/08/2004 | 958.89 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL N. 002091, DESTINADOS P/VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 16/08/2004 | 64.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS TREINADO- RES DE PROFESSORES DO PROG. DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 16/08/2004 | 55.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DA SUSPENSAO DIANT. DA AMBULANCIA DE PLACA MNE-7414, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 16/08/2004 | 260.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO ACOMPANHAMENTO DE BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012793 | 16/08/2004 | 8316.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 002092, DESTINADO AOSVEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 16/08/2004 | 196.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 16/08/2004 | 590.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 16/08/2004 | 652.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF, DUURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 16/08/2004 | 346.00 | 04013270000198 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FITAS VHS, FILMES FOTOGRAFISCOS E CDR'S, CONFORME NOTA FISCAL N. 000682, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 16/08/2004 | 438.40 | 04013270000198 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEREVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS CONFORME NFDE SERVICOS N. 001144 E 001149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012742 | 16/08/2004 | 1038.31 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 002095, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE S-10 LOCADA A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 16/08/2004 | 170.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NFS. N. 000092, REALIZADOS NO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 16/08/2004 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICO DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIONAIS, NO LO-TEAMENTO NOVO RIACHAO, ATRAVES DO PSH, REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012769 | 16/08/2004 | 890.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 002093, DESTINADO AO OPALA DEPLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012751 | 16/08/2004 | 2541.39 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 002094, DESTINADO AOSTRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 16/08/2004 | 7520.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 17/08/2004 | 690.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPARO NA BOMBA E QUADRO DE COMANDO DO PO-CO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FA-ZENDA IPANEMA, CONF.NF. DE SERVICOS N.006955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 17/08/2004 | 350.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEREPOSICAO DE PECAS E REPARO NA BOMBA SUBMERSADO POCO ARTESIANO DE MANU, LOCALIZADO EM VAR-ZEA REDONDA, CONF. NF. DE SERVICOS 006956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 17/08/2004 | 340.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 015668, DESTINADAS AOTRATOR VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 18/08/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 18/08/2004 | 540.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE SANTANA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 18/08/2004 | 450.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DA JUSTICA ELEITORAL, PARA EN-TREGA DE TITULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/08/2004 | 378.67 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENAO DACONTRIBUICAO AO PASEP, DESCONTADA NAS CONTAS N. 11.124-4 - FPM E 11.148-1-F.ESPECIAL, CONFEXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/08/2004 | 786.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME N.F. 020951, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO E CAMPANHAS DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 23/08/2004 | 74.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 009302, DESTINADOS AOS DENTISTAS DO PSF-SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012947 | 23/08/2004 | 886.21 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.000060,DESTINADOS P/ CONSUNO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 23/08/2004 | 0.08 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, RETIDO S/ PARCELA DO ITR, CONTAN. 1.101-0, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012971 | 23/08/2004 | 541.50 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME N.F. N. 000061, DESTI-NADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012955 | 23/08/2004 | 1462.16 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NF. N. 000062, DESTI- NADDOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 23/08/2004 | 300.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 24/08/2004 | 1049.23 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 001616, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 24/08/2004 | 320.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 001484, DESTINADAS AOOPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 24/08/2004 | 3724.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AO MES DE MARCO/2004, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO SEC/PB N. 159/2004-TRANSPORTE ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 24/08/2004 | 1116.09 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF. N. 001617, DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 24/08/2004 | 240.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA BATERIACONFORME NF. N. 001482, DESTINADA A TOPIC DE PLACA MNM-2790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 24/08/2004 | 390.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF.N. 005767, DESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNM-2790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 24/08/2004 | 53.80 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDA- DES DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 24/08/2004 | 781.47 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 001615, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, LABO- RATORIO DE ANALISES CLINICAS E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 24/08/2004 | 325.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001483, DESTINADAS AOTEMPRA DE PLACA MND-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 25/08/2004 | 450.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 25/08/2004 | 1234.00 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICOS,PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF.N. 173992, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNN-0329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 25/08/2004 | 700.00 | 09143025000119 | PROSERV-SERVICOS,PECAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NA KOMBI DE PLACA MNN- 0329, CONF. NF. N. 173991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 25/08/2004 | 306.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 09 BOTIJOESDE GLP CONFORME NF. N. 027499, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 25/08/2004 | 400.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATAUDES, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000815, DESTINA- DOS PARA FALECIDOS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 26/08/2004 | 810.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001499, DESTINADOS A KOMBI DE PLACA MNN-0329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 26/08/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 26/08/2004 | 699.30 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONF. NF. N. 000585, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 26/08/2004 | 2396.90 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NF. N. 000584, DESTINADOS PARA DIS- TRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/08/2004 | 10900.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/08/2004 | 6149.67 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/08/2004 | 2960.00 | 99999999999999 | FERNANDO EDUARDO R. DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/08/2004 | 1991.77 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPE- TENCIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/08/2004 | 15832.67 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/08/2004 | 1610.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESCONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/08/2004 | 3667.90 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE,REF.COMPETENCIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/08/2004 | 17926.68 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/08/2004 | 2120.00 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEF-60%, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/08/2004 | 4233.37 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO FUNDEF-60%, REF. A COMPETEN- CIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013331 | 30/08/2004 | 452.61 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL N. 000063,DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, RETIDO S/ PARCELA DO FPM, CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/08/2004 | 8645.16 | 99999999999999 | IVANILDA DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM.E FINANCAS, REFAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013323 | 30/08/2004 | 166.00 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA DA ASSESSORIA JURIDI-CA, CONFORME NF. N. 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/08/2004 | 4517.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARESTONE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/08/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRESTADO- RES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRATORISTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/08/2004 | 224.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA COMPRA DE FOLHAS DE COMPENSADO, CONF. NF. N. 000499, DES-TINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/08/2004 | 106.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001513, DESTINADAS AO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 31/08/2004 | 4.34 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, RETIDO DA CONTA N. 12.144-4-CEXE ICMS-EXP. C/C 283.142-2, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 31/08/2004 | 235.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT., DE TARIFA BAN-CARIA REF. AOS SERVICOS DA FOPAG, DEBITADA NAC/C 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/08/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N. 0002/2004, NO DOE, CONF. FATURA. PAGO C/ DEBITO NA CONTAICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/08/2004 | 260.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADORA NA EMIS-SAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CTPS, REF.AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 31/08/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO-TAXI PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 31/08/2004 | 316.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELAPRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA FOPAG, DE-BITADA NA C/C 11.321-2-MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 31/08/2004 | 287.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. A FOPAG, DEBITADA NA C/C 58021-X-FUNDEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/08/2004 | 124.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 9109-X-FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 31/08/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/08/2004 | 12510.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/08/2004 | 2627.08 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PSF, REF. A COMP. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/08/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/08/2004 | 546.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DO PACS, REF. A COMPETENCIA 08/ 2004, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA ECD, REF. AO MES DE AGOS-TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/08/2004 | 218.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS AGENTES DO ECD, REF. A COMPETENCIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/09/2004 | 274.00 | 12614319000196 | ARLINDO LUCINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TENIS CONF. N. FISCAL N. 000053, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA-0ECD NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/09/2004 | 238.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000184, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MND- 9020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/09/2004 | 30.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS CONF. N. FISCAL DE SERVICOS N. 000092, NO VEICULO PLACA MNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/09/2004 | 20.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMY-7484, CONF. N. FISCAL N. 000182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0013617 | 01/09/2004 | 4871.04 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 003417/003418, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/09/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONF. N.F. DE SERVI-COS N. 007815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/09/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA CONF. N.F. DE SERVICOS N. 008244, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/09/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | IVONETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/09/2004 | 20.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS CONF. N. FISCAL DE SERVICOS N. 000092, NO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/09/2004 | 65.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000183, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNA- 1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 02/09/2004 | 10123.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES E RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/09/2004 | 196.97 | 03604229000123 | PETROSERVICE-COM.DE COMB.DERIV.PETR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GAS NATURAL-GNV, CONF. N. FISCAL N. 2797, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 02/09/2004 | 994.30 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 014909, DESTINADOS A SEC. DE ADMI- NISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 6.372-X - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013650 | 02/09/2004 | 345.09 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000066, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/09/2004 | 2102.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FIS- CAIS N. 001127/001185/001130/001186 E 001184,DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS MND-9020; MOQ-2484 E KHZ-9420, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/09/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/09/2004 | 879.40 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN.0001153, DESTINADAS AO VEICULO PLCA MNG- 5754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/09/2004 | 80.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REPAROS E SUBSTITUICAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNG-5754. CONF. FATURA N. 0001153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 03/09/2004 | 5175.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PNEUS CONF. N. FISCAL N. 001128, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNG-5754 E PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 001129 DESTI-NADAS A TOPIC PLACA MNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 05/09/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACOES DE NOTAS DEINTERESSE DA PREFEITURA CONF.N.F. DE SERVICOSN. 006012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 06/09/2004 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A COPIA DE DOCUMENTOS CONF.EXTRATO CONTA N. 1.090-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 06/09/2004 | 309.30 | 35504554000100 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA-ART FESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAIS N. 001660/001662, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS P/COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 06/09/2004 | 2042.40 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. N. FIS- CAL N. 001618, DESTINADOS A DOACOES A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 06/09/2004 | 71.00 | 04650733000122 | DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PARAFUSOS CONF. CUPOM FISCAL ANEXO DESTINADOS AO TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 06/09/2004 | 180.00 | 02131020000127 | APC ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS E MON-TAGEM DO QUADRO DE COMANDO DOS POCOS ARTESIA-NOS DE AMARA GERMINO E MANOEL OSORIO NESTE MUNICIPIO CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000197/198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 06/09/2004 | 368.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAL N. 001391, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DE AMARO GERMINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/09/2004 | 412.50 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 16.5 KG DE CORRENTES CONF. N. FIS-CAL N. 000598, DESTINADA AOS TRATORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 08/09/2004 | 246.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS CONF. N. FISCAL N. 000600, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 08/09/2004 | 504.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N.000571, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/09/2004 | 1098.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N. 000572, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONFDECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 08/09/2004 | 811.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N. 000211, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNA- 1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDAD E ESCOLAR E SEC.EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 08/09/2004 | 94.50 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000599, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO GRUPO ESCOLAR NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZ. BELA VISTA. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 08/09/2004 | 4423.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. FORNE-CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N.FISCAISN. 000207/208/213/212/210/214, DESTINADAS AOSVEICULOS PLACAS MNG-5610/MNG-5754/MNN-0329/ MNN-2790 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 08/09/2004 | 17.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CABOS DE IMPRESSORAS CONF.N. FIS- CAL N. 002813, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA E JUIZADO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 08/09/2004 | 286.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000209, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ- 2484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 08/09/2004 | 622.57 | 09383936000113 | JORGE RODRIGUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAL N. 000232/000233, DESTINADOS A DOACOES CONF. PRESCRICOES MEDICAS E DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 09/09/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 09/09/2004 | 370.00 | 02131020000127 | APC ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCACAO DA BOM-BA SUBMERSA E SUBSTITUICAO DE PECAS QUE ESTA LOCALIZADA NO POCO ARTESIANO DE BRUCULTA, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/09/2004 | 1003.16 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS COMP. 08/2004, PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/09/2004 | 896.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA COMP. 08/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/09/2004 | 320.00 | 04259234000109 | SEVERINO CESARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS CONF. N. FISCAL DE SERVICOS N. 000043, NOS TRATORES E GRADE DE DISCO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/09/2004 | 40.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SOLDA DE PLAINA DO TRATOR VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/09/2004 | 2148.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POCOS ARTESIANOS MUNICIPAIS CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/09/2004 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-1365 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0014591 | 10/09/2004 | 402.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000303, DESTINADOS A ELEVACAO DA CAIXA DAGUA DE LULA FIRMINO-LAGOA DO PADRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0014613 | 10/09/2004 | 8528.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONF. N. FISCAL N. 000301, DESTINADOS A DOACOES A PES-SOAS CARENTES PARA RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/09/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL COMP. 08/2004, PARTE DA EM-PRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/09/2004 | 672.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINO RIO DE JANEIRO DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/09/2004 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIONAIS NOLOTEAMENTO NO RIACHAO ATRAVES DO CONVENIO CEF/PSH/PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/09/2004 | 7995.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES CONF. DECLARACOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/09/2004 | 2288.98 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DO GABINETE COMP. 08/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/09/2004 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/09/2004 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINIS-TRATIVAS E SOCIAIS NO PROGRAMA -ROTA DA NOTI-CIA- RADIO 90.7 FM, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/09/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACOES DE ACOES SOCIAL E ADMINIS-TRATIVAS NO PROGRAMA -CHUMBO GROSSO- RADIO FMO NORTE, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/09/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES SOCIAIS E ADMINISTRATIVA NO PROGRAMA -A PARAIBA VERDADE- RADIO 107 FM, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/09/2004 | 4000.00 | 00004767141419 | VERONICA MARIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO S-10, PLACA MNT-3752, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE-FEITO REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/09/2004 | 28.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFASTELEFONICAS CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/09/2004 | 40.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ABANHADO DOS LENCOIS DO POSTO DE SAUDE DO PSF E LABORATO- RIO DE ANALISES MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/09/2004 | 280.00 | 00021919852468 | MARLUCE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA NO POSTO DE SAUDE-CENTRO, DEVIDO GOZO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/09/2004 | 43.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/09/2004 | 857.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASTELEFONICAS CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/09/2004 | 25.10 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/09/2004 | 1050.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VA-CINACAO CONTRA POLIOMIELETE E SARAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/09/2004 | 157.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/09/2004 | 176.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/09/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL REF. AGOS-TO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/09/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/09/2004 | 676.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ASEQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE INFORMACOES DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS PROGRAMASSOCIAIS REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/09/2004 | 1790.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE BLOCOS P/RECEITUARIO, FICHAS INDIVIDUAIS, REQUI-SICOES E OUTROS CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/09/2004 | 445.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. EXTRATO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/09/2004 | 2755.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRACAO COMP. 08/2004, PARTE DA EM- PRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/09/2004 | 29.85 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DESPE- SAS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/09/2004 | 750.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/09/2004 | 720.03 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/09/2004 | 8.83 | 02421421001606 | INTELIG-TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDOS NESTA PREFEITURA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/09/2004 | 2927.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/09/2004 | 1169.62 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASTELEFONICAS CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/09/2004 | 4564.54 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/09/2004 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO REPASSEMENSAL EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO FIRMADO COMA PROCURADORIA DE JUSTICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/09/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OU- TROS DE INTERESSE DA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/09/2004 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PRESTADAA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/09/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8415 TRANSPORTANDO O AGENTE DOS CORREIOS PA-RA PAGAMENTOS NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/09/2004 | 300.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO-TAXI PLACA KJB-2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/09/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIOS NESTA CIDADE REF. A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/09/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINACOPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA-PARCELA N. 08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/09/2004 | 600.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, CONF. N.F . DESERVICOS N. 0939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/09/2004 | 390.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS MNG-5754 E MMY-7484, CONF. N. FISCAL DE SERVICOS N.0378/77/82/7681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/09/2004 | 166.50 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVI- COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ES-COLARES (37 CARTEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/09/2004 | 186.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS GERAL E CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/09/2004 | 100.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NO VEICULO PLACA MNM-2790 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/09/2004 | 50.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNG- 5610, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/09/2004 | 40.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NO VEICULO PLACA MNM-2790 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/09/2004 | 299.83 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/09/2004 | 425.00 | 00073097861734 | JOSUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE PEDRA RACHINHA NA CALCADA E PATIO INTERNO DA ESCOLA JOAOF. ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/09/2004 | 924.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/09/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/09/2004 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLA MUN. DE VARZEA REDONDA E VIRCE-VERSAREF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/09/2004 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO REF. A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/09/2004 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/09/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES FAZ. BELA VISTA REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/09/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES FAZ. IPANEMA REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/09/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/09/2004 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 GALPOES DESTI-NADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO REF. AAGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/09/2004 | 225.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCA-CAO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0014583 | 10/09/2004 | 574.35 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000302, DESTINADOS A ESCOLA JOAO F.ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 13/09/2004 | 3492.00 | 06196912000167 | CSA-LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES CONF. N. FIS- CAL N. 00002/3, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-GRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 13/09/2004 | 1059.96 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TECIDOS CONF. N. FISCAL N. 000198, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDA NAS ES-COLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 13/09/2004 | 6963.32 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS N. 007453 A 007475, DESTINADOS A DOACOES A PES- SOAS CARENTES CONF. PRESCRICOES MEDICAS E DE-CLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 13/09/2004 | 125.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVASA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO E TRIPLICEVIRAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 13/09/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 13/09/2004 | 1027.10 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESPORTIVOS CONF. N. FISCAIS N. 001543/44, DESTINADAS A DOACOES A DESPORTESTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 14/09/2004 | 1707.50 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAL N. 000594, DESTINDOS A DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 14/09/2004 | 699.30 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATARIAIS MEDICO HOSPITALARES CONFN. FISCAL N. 000593 DESTINDAOS AOS POSTOS DO PSF E LAB. DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 14/09/2004 | 930.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FRUTAS CONF. N.F. AVULSA N.524251,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 15/09/2004 | 300.67 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO REF. AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 15/09/2004 | 220.00 | 04259234000109 | SEVERINO CESARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA LAMINA DO BOLDOZE DO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014753 | 16/09/2004 | 2978.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 002111, DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014761 | 16/09/2004 | 985.38 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 002110, DESTINADO AO VEICULO OPALA VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 16/09/2004 | 223.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELO PAGTO. DA FOLHA DO PASEP AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONF. EXTRATO CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 16/09/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITA DE TOMA-DA DE PRECOS N. 002/2004 NO DIARIO OFICIAL DOESTADO CONF. N.F. FATURA 069938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014770 | 16/09/2004 | 10637.29 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 002113, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014788 | 16/09/2004 | 8463.72 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 002114, DESTINADO AO ABASTECIMETO DOS VEICU- LOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014745 | 16/09/2004 | 950.53 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL LN. 002112, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABI-NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 17/09/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COMO FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 17/09/2004 | 160.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 FARDAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 17/09/2004 | 280.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DILIGENCIAS REALIZADAS PELO OFICIAL DE JUSTICA NA REVISAO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO N. 175 E 273/04 DO TRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 20/09/2004 | 523.86 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. EXTRATO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL CONF. EXTRATO CONTA 11.148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/09/2004 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DE SAUDE REF. AGOS-TO, CONF. N.F. DE SERVICOS N. 002989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 21/09/2004 | 800.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/09/2004 | 640.00 | 01488085000161 | TELE-REBOQUE AUTO SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COM GUINDASTE PARA ICAMENTO DE UMA CAIXA DAGUA EM PVC CAP. 15.000 LITROS, NO CONJ. NOVO RIACHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/09/2004 | 89.00 | 00006767664472 | ADRIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO CON FINALIDADE REALIZACAO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL NESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/09/2004 | 95.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DA IMPRESSORA HP640 COM SUBSTITUICAO DE PAINEL CONF.N.F. DE SERVICOS N. 023288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 23/09/2004 | 326.00 | 12922993000138 | LUCENA COM.DE PROD.ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE=CIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS CONF. N.FIS-CAL N. 005933, DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 24/09/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0014940 | 24/09/2004 | 2289.75 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. FORNE-CIENTO DE TUBOS EM PVC PARA EXPANSAO DA REDE DAGUA NO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO NESTA CIDADECONF.N. FISCAL N. 000281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 24/09/2004 | 450.00 | 00002938482469 | JOSE ANTONIO DE GOIS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXPANSAO DE REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 24/09/2004 | 1419.30 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAL N. 010165, DESTINADOS AOS SERVICOS DE EX-PANSAO DA REDE ELETRICA NO ASSENTAMENTO CHICOMENDES-FAZ. BELA VISTA | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 27/09/2004 | 530.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PIPOCAS E BOMBONS CONF.N. FISCAL N. 000097, PARA DISTRIBUICAO QUANDO DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 27/09/2004 | 20.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DA AS- SESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 28/09/2004 | 107.80 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO CONF.N. FISCAL N.009135, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 28/09/2004 | 1046.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TUBOS SOLDAVEL 50MM CONF. N. FIS- CAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE EX- PANSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO LO- TEAMENTO NOVO RIACHAO P/O RIBEIRO-I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 29/09/2004 | 5367.91 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/09/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 29/09/2004 | 2960.00 | 99999999999999 | FERNANDO EDUARDO R. DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE PUBLICO REF. SET/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/09/2004 | 6188.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. ASETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/09/2004 | 10900.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 29/09/2004 | 8645.16 | 99999999999999 | IVANILDA DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/09/2004 | 1610.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADOS AO MDE REF. SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/09/2004 | 15662.40 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO MDE REF. A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/09/2004 | 2120.00 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EM CONTRATO DE EXCEPC. INTERESSE REF. SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 29/09/2004 | 17445.54 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/09/2004 | 4161.97 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DO MA- GISTERIO COMP. 09/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/09/2004 | 141.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/09/2004 | 158.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/09/2004 | 180.00 | 10858058000124 | NOVEPA-NORDESTE VEICULOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FIS- CAL N. 039403, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/09/2004 | 425.00 | 00073097861734 | JOSUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLI-CACAO DE PEDRA RACHINHA NA CAL€ADA E PATIO INTERNO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, PAGO C/ RECURSOS DA QUOTA SALARIO- EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/09/2004 | 133.54 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, ICMS-EXPORTACAO E CEX, CONF. EXTRATOS BANCA- RIOS CONTA N. 11.124-4, 283.142-2 E 12.144-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/09/2004 | 123.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR DE IDENTIDADE E CTPS REF. A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/09/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/09/2004 | 2.00 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMEN- TACAO DO EMPENHO N. 1483, DATADO DE 20/09/ 2004, DEVIDO AO LANCAMENTO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS-CONF. DEBITO NA C/C 11.124-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/09/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/09/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | CICERA DE CASSIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/09/2004 | 546.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO PACS REF. A COMP. 09/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/09/2004 | 9976.67 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES I E II DO PSF REF. AO MES DESETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/09/2004 | 2627.08 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DO PSF REF. SETEMBRO/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JOSE TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO ECD REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/09/2004 | 218.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO ECD-PEVA, COMP. 09/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/09/2004 | 60.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/09/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL REF. A SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRI-COLA (TRATORISTA) A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/10/2004 | 1473.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS ARTESIANOS E BARRAGENS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/10/2004 | 425.94 | 03604229000123 | PETROSERVICE-COM.DE COMB.DERIV.PETR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GAS NATURALVEICULAR, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO OPALAMNA-1739, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/10/2004 | 254.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NFs. Ns. 000201/000202, DES-TINADAS A AMBULANCIA E O TEMPRA, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/10/2004 | 55.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS TEMPRA E AMBULANCIA PLACA KHZ-8420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/10/2004 | 193.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDECONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/10/2004 | 643.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/10/2004 | 164.00 | 24099947000160 | EQUIPCAR-EQUIP. E PECAS P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM VIDRO VERDE ORIGINAL CONFORME NF. 001337, DESTINA- DO A AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNE-7414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/10/2004 | 4781.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, PNEUS E CAMARAS, CONF. NFS. Ns.0011-35, 001136 E 001203, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E TOPIC VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/10/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, REF. SET/2004, CONF. NF.008393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/10/2004 | 4375.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO, REF.AGO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/10/2004 | 2702.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TE- LEFONICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/10/2004 | 2628.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 014477, DESTINADAS AOONIBUS DE PLACA MNG-5754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/10/2004 | 134.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS MMY-7484 E MNG-5754, CONFORME NF. NS. 000203 E 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/10/2004 | 50.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DOS ONIBUSDE PLACAS MMY-7484 E MNG-5754 E KOMBI DE PLA-CA MNM-0329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/10/2004 | 1076.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 0058557, DESTINADAS A TOPIC DE PLACA MNM-2790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/10/2004 | 1000.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAO, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO, DEBITADA NA C/C 6.372-X-PDDE,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 04/10/2004 | 1.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 04/10/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 05/10/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERES-SE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. N. 006656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 05/10/2004 | 124.50 | 35504554000100 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA-ART FESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. MATERIAIS CON- FORME NF. N. 001685, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDAD E ESCOLAR E SEC.EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 07/10/2004 | 200.14 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF. N. 010179, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZ. BELA VISTA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 07/10/2004 | 334.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA KHZ-9420, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 07/10/2004 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS E CA-MARAS DE AR, CONFORME NF. N. 001133 E 001134,DESTINADOS AO TEMPRA E AMBULANCIA-KHZ-9420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 07/10/2004 | 4300.00 | 00000000000000 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 07/10/2004 | 2115.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 003588, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 07/10/2004 | 690.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PROTECAO DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 010178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 07/10/2004 | 207.90 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME N. 010181, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 08/10/2004 | 1127.25 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIAR, RELATIVA A PARTE DA EMPRESAS/ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMP. 09/2004, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CON-TA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 08/10/2004 | 896.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REF. COMP.09/2004, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0015741 | 08/10/2004 | 559.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TUBOS DE PVC, CONFORME NF. N. 00286, DESTINADOS A EX- PANNSAO DA REDE DE AGUA DDO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO P/ O RIBEIRO I(BARRO VERMELHO), NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 08/10/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. COMP. 09/2004, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 08/10/2004 | 297.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000207, DESTINADAS AO OPALA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 08/10/2004 | 35.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUI- CAO DE PECAS DO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 08/10/2004 | 1795.20 | 00000000000000 | ANTONIO LOURENCO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES P/ CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DECLARACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 08/10/2004 | 1973.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDEREF. A COMP. 09/2004-PARTE DA EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 08/10/2004 | 1295.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, CONF. NF. N. 021212 E 021213, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E LABO-RATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 08/10/2004 | 395.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE=POSICAO CONFORME NF. N. 000209, DESTINADAS ASAMBULANCIAS PARATI E CARAVAN, VINCULADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 08/10/2004 | 2288.98 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DO GABINETE REF, COMP. 09/2004, DEBITADO NA C/C 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 08/10/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 08/10/2004 | 3637.10 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DO MDE, REF. COMP. 09/2004, DEBI-TADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 08/10/2004 | 173.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000208, DESTINADAS A KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 08/10/2004 | 30.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DA KOMBI VINCU- LADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA NA C/C 11.124-4-FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 08/10/2004 | 2755.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. A COMP.09/2004, PAGO C/ DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/10/2004 | 261.31 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SET/2004,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/10/2004 | 22.84 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, REF. SET/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 11/10/2004 | 403.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. N. 009571, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DO PSF E P/ DENTISTAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 11/10/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 11/10/2004 | 556.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSFREF. AO MES DE SET/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 11/10/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE- TARIA DE SAUDE, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 11/10/2004 | 200.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TEMPRA E AMBULANCIA CARAVAN, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 11/10/2004 | 260.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS PROGRAMAS, REF.SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 11/10/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENT. CHICO MENDES-FAZ. BELA VISTA, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 11/10/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENT. CHICO MENDES-FAZ. IPANEMA, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 11/10/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. SET/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 11/10/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXA-RIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 11/10/2004 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE DOIS GALPOES P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 11/10/2004 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO CHWEVETTE DE PLACA MNW-9161, P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ ESCOLA DE VARZEA REDONDA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 11/10/2004 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA P/ ESCOLA JOAO BERNARDOSEMEAO, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 11/10/2004 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 11/10/2004 | 300.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA DIVULGACOESDE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS NO PROGRA-MA ROTA DA NOTICIA NA FM 90.7 DE GUARABIRA, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 11/10/2004 | 2000.00 | 00004767141419 | VERONICA MARIA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNT-3752, PARA FI- CAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 11/10/2004 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ADVOGADA DESTA EDILIDADE,REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 11/10/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SO-CIAIS NA FM O NORTE, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 11/10/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA DE RADIO DENOMINADO A PARAIBA E VERDADE DA RADIO 107 FM, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 11/10/2004 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 11/10/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PARCELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA FOTOCOPIA-DORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 11/10/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGEN- CIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 11/10/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTROS REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 11/10/2004 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR REF. AO MES DE SETEM-BRO/2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 11/10/2004 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REPASSE MENSAL DO CONVENIO, VISANDO ATENDER DESPESAS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 11/10/2004 | 300.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KJB-2827, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. SETEMBRO/04 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 11/10/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO CHEVETTE DE PLACA MMP-8415, PARA O TRANSPORTEDO AGENTE DOS CORREIOS P/ REALIZAR PAGAMENTOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 11/10/2004 | 61.15 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 11/10/2004 | 450.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIA DE JORNA- LISTICA DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 11/10/2004 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITA-CIONAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 11/10/2004 | 110.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS COMPLETO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E NO CARBURA-DOR DO OPALA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 11/10/2004 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-1365, P/ FICAR A SERVI- CO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 11/10/2004 | 246.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 001865, DESTINADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 13/10/2004 | 10160.00 | 09148925000159 | SERGEL-SERV.TECNICOS ALUGUEL DE MAQ.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS REALIZADOS COM MAQUINA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NO TOTALDE 107 HORAS/MAQUINA, CONF. NF. DE SERVICOS N. 001880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 13/10/2004 | 1070.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PASSAGENS DE ONIBUS, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES E DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 13/10/2004 | 42.48 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, S/ PARCELA LIBERADA DACIDE - C/C 12.310-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 13/10/2004 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE, REF. AOS MESES DE SET/OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 14/10/2004 | 257.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001606, DESTINADAS A AMULANCIA DE PLACA MNE-7414, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 14/10/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 14/10/2004 | 650.60 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DOS ORIENTADORES DO PROGRAMADE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 14/10/2004 | 306.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 09 CARGAS DEGLP CONFORME NF. N. 027821, DESTINADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0016179 | 14/10/2004 | 4010.48 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 14/10/2004 | 154.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO E ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINACAO CON- TRA RAIVA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 14/10/2004 | 289.60 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO RECOLHIMENTODO PASEP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.DARF, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 19/10/2004 | 2679.63 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 19/10/2004 | 100.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS - OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE CONSERTO DA PORTA DA KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNN-0329, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 19/10/2004 | 80.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS - OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DECONSERTO DA PORTA C/ REPOSICAO DE ROLAMENTO NA TOPIC ESCOLAR DE PLACA MNM-2790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 19/10/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 19/10/2004 | 387.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE ALMOCOS DES-TINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 19/10/2004 | 525.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 19/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIO JOAQUIM DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ESCAVACAO P/ EXPANSAO DA REDE DE AGUA DO CONJUNTO NOVO RIACHAO P/ O SITIO RIBEIRO I (BARRO VERMELHO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 19/10/2004 | 7985.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016403 | 20/10/2004 | 989.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO OPALA DE PLACA MNA-1739, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANI ZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/10/2004 | 342.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000021 E 000023, DESTINADOS A CAIXA DAGUA DA RUA DO TITITI, DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/10/2004 | 123.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 000024, DESTINADOS A CAIXA DAGUA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016390 | 20/10/2004 | 3466.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO PARA OS 02 TRATORES DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/10/2004 | 149.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/10/2004 | 130.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE CONSERTO DA ESTUFA DO POSTO DE SAUDE DES- TA CIDADE,CONFORME NFS N. 003567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/10/2004 | 8945.09 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 007481 A 00- 7511, DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES DOSBENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016420 | 20/10/2004 | 8685.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISDESTINADOS P/ 03 AMBULANCIAS VINCULADAS A SECDE SAUDE, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016381 | 20/10/2004 | 1165.49 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE S- 10, LOCADA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/10/2004 | 810.20 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 000025 E 000027, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, ATRAVES DE RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/10/2004 | 930.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FRUTAS CONF.NF. AVULSA N. 587615, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR,ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016411 | 20/10/2004 | 12819.11 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISDESTINADOS P/ OS VEICULOS KOMBI, TOPIC E 03 ONIBUS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/10/2004 | 539.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF. N. 000602, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO F. ALVES, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDAD E ESCOLAR E SEC.EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/10/2004 | 90.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 10 CANOS DE 6,00m 32mm DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO CHICO MENDEZ-FAZZ. BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/10/2004 | 394.03 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO PASEP, DEBITADAS NAS CONTAS 11.124-4-FPM E 11.148-1-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/10/2004 | 59.98 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA BATERIA12V SELADA P/ O NOBREAK DO CPD DESTA EDILIDA-DE,CONFORME NF.N. 008816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/10/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM NOBREAK DO CPD DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 003086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 21/10/2004 | 0.62 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO ITR, DEBITADO NA CONTA N. 1.101-0-ITR, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 21/10/2004 | 120.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAL CONFORME NF. N. 000202, DESTINADO P/ CAMPANHA DECOMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 21/10/2004 | 111.40 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 009213, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 21/10/2004 | 978.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 000201, DESTINADOS PARA DIVERSAS CAMPANHAS DE PREVENCAO DE DOENCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MU-NICIPAL DE SAUDE, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 21/10/2004 | 1040.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 22/10/2004 | 250.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DA LAMINA DA CONCHA DO BONDOZO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 22/10/2004 | 699.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONFORME NF. N. 013885,DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/10/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/10/2004 | 400.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE ALMOCOS E JANTARES, DESTINADOS P/ PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 24/10/2004 | 2282.71 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 0013874 E 00- 13879, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RE- CURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 25/10/2004 | 2528.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS: 000220, 221 E223, DESTINADAS AS AMBULANCIAS SAVEIRO, PLACAMOQ-2484, PARATI PLACA MNE-7414 E CARAVAN PLACA KHZ-9420, VINCULADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 25/10/2004 | 811.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000224, DES- TINADAS AO TEMPRA DE PLACA MND-9020, VINCULA-DA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 25/10/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 25/10/2004 | 1930.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI, TO- PIC E 02 ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 25/10/2004 | 108.68 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MENSALIDADESDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 26/10/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N. 0002/2004, NO DOE DE 22.10.2004, CONFORME FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 27/10/2004 | 230.72 | 09383936000113 | JORGE RODRIGUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NFS. 000234 E 000235, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/10/2004 | 525.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REBOQUE NA REMOCAO DA KOMBI ESCOLAR VINCU-LADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/10/2004 | 498.16 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF. N. 001626, DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRA- VES DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/10/2004 | 50.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE REBOQUE NA REMOCAO DO OPALA DE PLACA MNA-1739VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/10/2004 | 540.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF 016042, DESTINADOS AO TRATOR VERDE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/10/2004 | 166.00 | 01075959000159 | CASSIANO DANTAS DE SOUZA-COML. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 000044, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/10/2004 | 628.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONSUMO NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/10/2004 | 265.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 001878, DESTINADO P/ O CEMITERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/10/2004 | 260.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/10/2004 | 4777.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/10/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SALARIOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. OUTUBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA ECD/PEVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/10/2004 | 218.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO ECD/PEVA, REF. OUTUBRO/2004, DEBITA-DO NA CONTA N. 9.109-X-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/10/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | CICERA DE CASSIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, ATRAVES DE RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 29/10/2004 | 546.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 10/2004, PAGO C/ RECURSOS DA CONTA PAB. 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/10/2004 | 10610.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INCENTIVO DO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, PA-GO COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/10/2004 | 2228.09 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA-INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHAS DO PSF, REF. A COMPETENCIA10/2004, PAGO C/ RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/10/2004 | 235.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NF.MN. 001362, DESTINADAS AOONIBUS DE PLACA MNG-5754, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/10/2004 | 50.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMNG-5754, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/10/2004 | 152.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. N. 001877, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA RUA DA PALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/10/2004 | 1610.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-MDE, REF. OUTUBRO/2004,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/10/2004 | 16163.91 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF.AOMES DE OUTUBRO/2004, PAGO ATRAVES DE DEBITO- FOPAG - C/C 11.321-2-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/10/2004 | 1423.86 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO MA- GISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE OUTUBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/10/2004 | 17946.43 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 29/10/2004 | 4145.17 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA-INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. A COMPETENCIA 10/2004, CONF. GPS, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA C/C 58021-X-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/10/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/10/2004 | 10900.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/10/2004 | 363.85 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COPIAS E ENCADERNACAO DE PROJETOS P/ VIGILANCIA AM- BIENTAL EPIDEMILOGICA-PEVA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 29/10/2004 | 2960.00 | 99999999999999 | FERNANDO EDUARDO R. DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2004, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA C/C 9.109-X-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/10/2004 | 6274.67 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, PAGO ATRAVES DO DEBITO FOPAG - C/C 9.109-X-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/10/2004 | 57.31 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS DE TELEFONE CELULAR, REF. SET/2004, COMNFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/10/2004 | 644.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS, REF. SETEMBRO/2004, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR MUNICI- PAL NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CTPS, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/10/2004 | 1186.04 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS DE TELEFONE CELULAR DESTE MUNICIPIO, REF. SET/ 2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/10/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UMA MOTO TAXI, PARA FICAR A SERVICO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/10/2004 | 255.21 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTA S/ COTAS-PARTE DO FPM C/C 11.124-4, 283.142-2-ICMS-EXP E C/C 12.144-4--CEX, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/10/2004 | 8731.83 | 99999999999999 | IVANILDA DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/11/2004 | 468.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FARDAMENTO,DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO, VIGILANTES E MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/11/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/11/2004 | 2628.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR REF. AO REEMPENHAMENTO DA DESPESA CONS-TANTE DO EMPENHO N. 1532, DATADO DE 01/10/ 2004, REF. NF. 014477, DEVIDO A VINCULACAO NAFONTE DE RECURSOS (MDE) INDEVIDAMENTE, CORRI-GIDO P/ RECURSOS DO FUNDEF-40%, QUE ORA REGU-LARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/11/2004 | 244.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POISCO DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS MNG-5754 E MMY-7484 E KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNN - 0329, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA 6372-X- PDDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/11/2004 | 86.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000212, DESTINADAS AOOPALA DE PLACA MNA-1739, VINCULADA A SEC. DEASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/11/2004 | 3756.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/11/2004 | 1426.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS 014573/014574,DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS MNG-5610 E MMY-7484, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/11/2004 | 131.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACA MNE-7414 E MOQ-2484, VINCULADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 04/11/2004 | 35.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NAS AMBULANCIAS PARATI E CARAVAN, VINCULADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 04/11/2004 | 220.00 | 08397754000139 | J. AVERALDO SOUZA - ELETROSOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM APARELHO DE PRESSAO E DETECTOR FETAL, CONF. NFS. 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 04/11/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP,. DESCONTADO S/ COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL - C/C 11.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 05/11/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NFS. N. 006060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 05/11/2004 | 170.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS - OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS DE LANTERNAGEM REALIZADO EM PECAS DA CAIXA DE MARCHA DA KOMBI DE PLACA MNN-0329 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 05/11/2004 | 102.85 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONFORME NF. N. 009692, DESTINADOS A CAMPANHADE COMBATE A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 05/11/2004 | 1100.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES - FUNER. ETERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATAUDES, DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 06/11/2004 | 1239.70 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. 001438, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MMY-7484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 08/11/2004 | 493.03 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE CONFORME NF. N. 000070, DESTINADOSAOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 08/11/2004 | 145.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO ODONTOLOGICO, CON- FORME NFS. N. 0468 DO POSTO DE SAUDE PSF DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 08/11/2004 | 547.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NF. 021314/15, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES E POSTODE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 08/11/2004 | 50.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAL ME-DICO-HOSPITALAR, CONFORME NF. N. 004450, DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 08/11/2004 | 496.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PRD.QUIM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. N. 006325, DESTINADOS AO LABORA-TORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 08/11/2004 | 1594.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONFORME NF. N. 013085, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/11/2004 | 990.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 55 SACOS DECIMENTO, DESTINADOS PARA SERVICOS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/11/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/11/2004 | 864.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NF. N. 000581, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/11/2004 | 1023.16 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. COMP. 10/04,DEBITADO NA C/C 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/11/2004 | 896.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. COMP. 10/04, DEBITADO NA CON-TA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/11/2004 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA SAVEIRO DE PLACA MNQ-1635, PARA FICAR A SERVICO DESTA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/11/2004 | 138.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/11/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSIS. SOCIAL, REF. COMP.10/2004, DEBITADO NA C/C 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/11/2004 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE 44 UNIDADES HABITACIONAIS, NO LO-TEAMENTO NOVO RIACHAO, ATRAVES DO PROGRAMA PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/11/2004 | 3425.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NF. N. 000019, DESTINADOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/11/2004 | 150.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO OPALA DE PLACA MNA- 1739, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/11/2004 | 330.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO-DE-FERRO,PARA DOA- CAO A PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/11/2004 | 1169.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PASSAGENS, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/11/2004 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ADVOGADA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N. 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/11/2004 | 2288.98 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, S/ FOLHA DO GABINETE DO PREFEITOREF. A COMPETENCIA 10/2004, DEBITADO NA C/C 11.124/4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00004767141419 | VERONICA MARIA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MUT-3752, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/11/2004 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SO-CIAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA A PARAIBA E VERDADE DA RADIO 107/FM, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/11/2004 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEDIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCI- AIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO 103,3 FM O NORTE, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SO-CIAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA A ROTA DA NO-TICIA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/11/2004 | 3744.91 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMP. 10/2004, DEBITADO NA C/C 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/11/2004 | 160.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS NA TOPIC ESCOLAR DE PLACA MNN-2790,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/11/2004 | 3250.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS CONFORME NFS N. 000352, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/11/2004 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW-9161, P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA REDONDA, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/11/2004 | 150.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ES-COLA JOAO BERNARDO SEMEAO, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 10/11/2004 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE DOIS GALPOES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/11/2004 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENT. CHICO MENDES-FAZ. BELA VISTA, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/11/2004 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENT. CHICO MENDEZ-FAZ. IPANEMA, REF. AOMES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/11/2004 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/11/2004 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DEEDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/11/2004 | 230.10 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REF. OUT/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/11/2004 | 457.00 | 00073097861734 | JOSUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/11/2004 | 289.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DELAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/11/2004 | 1994.02 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES.,DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFs. 001630/1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/11/2004 | 390.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/11/2004 | 400.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/11/2004 | 1991.77 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. COMP. 10/04, DE-BITADO NA C/C 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/11/2004 | 480.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/11/2004 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE INFORMACOES DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOV. FEDERAL IMPLANTADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/11/2004 | 23.21 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO PADRE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/11/2004 | 170.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FORRO DE BANCOS E MACAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/11/2004 | 55.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/11/2004 | 228.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/11/2004 | 400.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/11/2004 | 2773.67 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ADM.FINANCAS, REF. A COMPE- TENCIA 10/2004, DEBITADA NA C/C 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/11/2004 | 5000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/11/2004 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REPASSE DA PARCELA DO CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADO- RIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO, REF. OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/11/2004 | 2400.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA COO-1421, A DISPO-SICAO DA JUSTICA ELEITORAL - 4a. ZONA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/11/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONTRATO DE MANUTENCAO DA FOTOCOPIADORA DESTA EDILIDADE, CONF. NFS. N. 003950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA S/ PARCELA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/11/2004 | 500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS, CONFORME NFS. N. 000351, DESTINADOS A SEC. DEADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/11/2004 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIACOMUNITARIA DOS CORREIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/11/2004 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-8415, DESTINADO AO TRANSPORTE DO AGENTES DOS CORREIOS PARA ESTE MUNI-CIPIO, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/11/2004 | 300.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DA MOTO DE PLACA KJB-2827, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/11/2004 | 238.06 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E REGISTROS P/ ESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/11/2004 | 37.55 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/11/2004 | 643.58 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 001627 E001628, DESTINADOS AO PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL,EM ATENDIMENTO A OFICIO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/11/2004 | 201.42 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DECONSUMO CONFORME NF. N. 001629, DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/11/2004 | 280.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DILIGENCIASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO PELO OFICIAL DE JUSTICA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/11/2004 | 400.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTROS, REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0017841 | 11/11/2004 | 308.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS JOAO F. ALVES E ESCOLA DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 11/11/2004 | 655.00 | 00000000000000 | JOSEFA ELISA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSULTAS EEXAMES DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/11/2004 | 280.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NFS. 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 12/11/2004 | 3085.44 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A LOCOMOCAO DAS EQUIPES DOPSF DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2004,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 12/11/2004 | 1348.74 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NF. N. 014067, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/11/2004 | 499.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICOS CONFORME NF. N. 014066, DESTINADOS AOLABORATORIO DE ANALISES E POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 12/11/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 12/11/2004 | 270.50 | 00000000062545 | PASEP | IMPORRTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMENTO DO PASEP, S/ RECEITA PROPRIA E TRANSFEREN-CIAS, REF. OUT/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO ESPOLIO DE PEDRO SEMEAO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 035.2003. 001.044-7, P/ EXTRACAO DE RECURSOS MINERAIS, LOCALIZADO NO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 16/11/2004 | 380.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS, CONFORME NF. 002984, DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 16/11/2004 | 308.60 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS COM RE- GISTROS DE CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO REALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 16/11/2004 | 357.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 17/11/2004 | 675.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 007535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 17/11/2004 | 70.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIDROS CON-FORME NF. N. 000200, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 17/11/2004 | 15.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 17/11/2004 | 105.80 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFEITOS, PIPOCAS E BOMBONS, CONFORME NF. N. 000100, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DURAN-TE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 18/11/2004 | 142.00 | 06123313000113 | RUTH LEAL REIS - MISTER TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 000127, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 19/11/2004 | 4777.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 19/11/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARE S E SECRETARIA DA EDUCACAO-MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 19/11/2004 | 1550.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 8,60m DE ARMARIOP/ PAREDE, DESTINADO AS ESCOLAS JOAO F. ALVESE FRANCISCO MENDES-BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 19/11/2004 | 1610.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCA-CAO-MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 19/11/2004 | 15560.72 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 19/11/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE PRESTADORES DE SERVICOS DO MAGISTERIO, REFNOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 19/11/2004 | 18183.74 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DO MAGISTERIO-F-60%, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 19/11/2004 | 4145.17 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO MAGISTERIO-F-60%, REFA COMPETENCIA 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 19/11/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 19/11/2004 | 10900.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 19/11/2004 | 2960.00 | 99999999999999 | FERNANDO EDUARDO R. DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 19/11/2004 | 6438.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADA DA PARCELA DO FPM, C/C 11.124-4-, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 19/11/2004 | 8645.16 | 99999999999999 | IVANILDA DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/11/2004 | 739.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE CAMA- RAS E PNEUS, CONF. NFS N. 000852, DESTINA- DOS AOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AT IVIDADES ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000872004 | 0018163 | 22/11/2004 | 15500.00 | 06915179000193 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONTRATO DEAPRESENTACAO DA BANDA MUSICAL LOURO SANTOS E FORRO DA MALAGUETA, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO PASEP, DESCONTADA S/ COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, C/C 11.148-1, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 22/11/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NSF.FATURA N. 071084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL / C/C 11148-1, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 23/11/2004 | 668.10 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADM.E FI- NANCAS, CONFORME NF. N. 015132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 23/11/2004 | 53.83 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AT IVIDADES ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 23/11/2004 | 1291.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO SERVICO DE LOCACAO DE UM TRANSFORMADOR, DESTINADO PARA INSTALACAO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 23/11/2004 | 37.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FILMES E RE-VELACOES, UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 23/11/2004 | 54.75 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALI- DES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. 009308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0018261 | 24/11/2004 | 2143.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 003769, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 24/11/2004 | 600.00 | 00033898537404 | SEVERINO PAULINO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE TRANSPORTE DO PARQUE DE DIVERSOES (IDA E VOL-TA) P/ A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 25/11/2004 | 303.17 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, S/ PARCELAS DO FPM E ITR, CONF.EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 26/11/2004 | 260.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR NA EMIS- SAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CTPS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/11/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO-TAXI, PARA FICAR A SERVICO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 26/11/2004 | 1160.23 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. N. 002033, DESTINADOS PARA REPO-SICAO NA MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 26/11/2004 | 366.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. 005998, DESTINADAS AO VEICULO TOPIC, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 26/11/2004 | 2.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 15.400-8-FARMACIABASICA, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 26/11/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 26/11/2004 | 260.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 26/11/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFCONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 26/11/2004 | 96.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DA SERVI- COS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. FOLHA, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 27/11/2004 | 6650.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIO CONFORME NF. N. 000168, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/11/2004 | 4.34 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO PASEP, DESCONTADA DAS CONTAS ICMS-EXP E CEX, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/11/2004 | 245.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REF. A FOPAG, DEBITADA NAC/C 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/11/2004 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PARCELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINA COPIADORA DESTA EDILIDADE, CONF. NFS. 004014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/11/2004 | 115.35 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS TAXAS DE DILIGENCIAS DO PROCESSO DE DESAPROPIACAO, CONF.GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/11/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018465 | 30/11/2004 | 991.29 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 002165, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE S-10, LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/11/2004 | 12510.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/11/2004 | 2647.08 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADO PSF, REF. A COMPETENCIA 11/2004, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JOSE TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/11/2004 | 218.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO ECD/PEVA, REF. COMP. 11/2004, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/11/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE NOVEM- BRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/11/2004 | 546.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE RECOLHIMENTODO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADO PACS, REF. A COMPETENCIA 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS/MODULOSSANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000812004 | 0018619 | 30/11/2004 | 62744.50 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 139 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMRP/MS/FUNASA N. 361/2003. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/11/2004 | 316.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REF. A FOPAG, DEBITADA NAC/C 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/11/2004 | 278.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REF. A FOPAG, DEBITADA NA C/C 58.021-X-FUNDEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018538 | 30/11/2004 | 2736.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES, CONFORME NF.N. 002167, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018546 | 30/11/2004 | 9095.94 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANRTES, CONF. NF. 002166, DESTINA- DOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/11/2004 | 121.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REF. A FOPAG, DEBITADA NAC/C 9.109-X-FMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/11/2004 | 5409.82 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 007518 A 00- 7536, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018473 | 30/11/2004 | 1297.73 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL,CONFORME NOTA FISCAL N. 002164, DESTINADO P/OS TRATORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/11/2004 | 100.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR BOMBA DA CAIXA DAGUA DA RUA JOAO FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/11/2004 | 1575.00 | 00000000000000 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MU- NICIPIO, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, COM O VEICULO DE PLACA KFD-0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/11/2004 | 480.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIP. E PECAS P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS CONF. NF. N. 01358, DESTINADAS AO OPALA DE PLACA MNA-1739, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018481 | 30/11/2004 | 954.09 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL,CONFORME NF. N. 001263, DESTINADO AO OPALA DEPLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/12/2004 | 20.00 | 06006483000118 | JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINA-DA AOS POSTO DE SAUDE DO PSF E LABORATORIO DEANALISES CLINICAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 6.372-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/12/2004 | 48.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNG-5610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/12/2004 | 252.94 | 03604229000123 | PETROSERVICE-COM.DE COMB.DERIV.PETR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GAS GNV, DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/12/2004 | 381.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS MNG-5754/MMY-7484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 03/12/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/12/2004 | 350.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIP. E PECAS P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS E REPOSICAO DESTINADAS A AM-BULANCIA PLACA MNE-7414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 03/12/2004 | 42.50 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 06/12/2004 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DE SAUDE REF. NOV/ DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 06/12/2004 | 75.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS DOENTES E CARENTES CONF. DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0018724 | 06/12/2004 | 3100.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO, TIJOLOS E REBOCAL) DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 06/12/2004 | 373.00 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SERVICOS DE REPAROS NA ESCOLA JOAO FERREIRAALVES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 06/12/2004 | 5285.14 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICODESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL FRANCISCO MENDES, JACAREQUARA, JOAOBERNARDO SEMEAO, VARZEA REDONDA E PRIMAVERA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 07/12/2004 | 3624.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, S/FOLHA DA SECDE EDUCACAO-MDE, COMP. 11/2004, PARTE DA EM- PRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 07/12/2004 | 466.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 07/12/2004 | 2288.98 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DO GABINETE DO PREFEI-TO COMP. 11/2004, CONF. GPS, PAGO ATRAVES DE DESCONTO NA CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 07/12/2004 | 1973.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DA SEC.DE SAUDE, COMP. 11/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERADADO FPM, CONF. AVISO CONTA N.11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 07/12/2004 | 2997.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, S/FOLHA DA SECADM. E FINANCAS COMP. 11/2004, CONF. DEBITO NA CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 07/12/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF. AOS MESES DE NOV/ DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 07/12/2004 | 5410.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES EM VEICULO DE SUAS PROPRIEDADES CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 07/12/2004 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL COMP. 11/2004, PARTE DO SERVIDOR CONF. D/DIRETO NA CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 07/12/2004 | 1003.16 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMP. 11/2004, CONF. GPS. PAGO ATRAVES DO DESCONTO DIRETO NA CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 07/12/2004 | 915.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA A0 INSS S/FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMP. 11/2004, CONF. GPS DEBIDA A CONTA11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 08/12/2004 | 2553.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 08/12/2004 | 1312.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTLIZADOS PELA SECDE SAUDE CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 09/12/2004 | 624.00 | 00001952769493 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 09/12/2004 | 200.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. AOS MESES DE NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 09/12/2004 | 520.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIGITACAO DE INFORMACOES RE-LATIVAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS SOCIA-IS DO GOVERNO FEDERAL REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 09/12/2004 | 16.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDO NA SEC.DE SAUDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 09/12/2004 | 510.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 09/12/2004 | 6283.20 | 06196912000167 | CSA-LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTOS DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 09/12/2004 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO REF. NOV/ DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 09/12/2004 | 360.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 GALPOES A DIS-POSICAO DA SEC. DE EDUCACAO P/ATIVIDADES DA SECRETARIA REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 09/12/2004 | 800.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ESCOLA DE VARZEA REDONDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 09/12/2004 | 1500.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ASSISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA ATRAVESDO CONVENIO COM ESTA PREFEITURA, P/REALIZACAODO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 09/12/2004 | 330.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 09/12/2004 | 200.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES FAZ. BELAVISTA, REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 09/12/2004 | 200.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 09/12/2004 | 200.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRETADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES- FAZ. IPANEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 09/12/2004 | 300.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICI- PAL REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 09/12/2004 | 50.00 | 00051899035400 | MARIA DA GLORIA ALEXANDRE DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA DENGUE, REALIZADA N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 09/12/2004 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 09/12/2004 | 600.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO PLCA KJB-2827, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF.NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 09/12/2004 | 600.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MM--8415, REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 09/12/2004 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO CONVENIO COM A PROCURADORIA DE JUSTICA CO-MARCA DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 09/12/2004 | 1535.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDO NA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 09/12/2004 | 2044.53 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDO NA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 09/12/2004 | 250.00 | 00002589937407 | MAURICELIA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO DIA DA FESTADA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 09/12/2004 | 140.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DILIGENCIAS REALIZADAS P/ OFICIAL DA JUSTICA ELEITO-RAL NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/12/2004 | 38.35 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/12/2004 | 450.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIA DE IN-TERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 09/12/2004 | 64.03 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDOS N/PREFEITURA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 09/12/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 09/12/2004 | 1200.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNQ-1365, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 09/12/2004 | 1600.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIONAIS NOLOTEAMENTO NOVO RIACHAO REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/12/2004 | 459.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/RIO E SAO PAULO DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 09/12/2004 | 600.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINIS-TRATIVAS E SOCIAIS NO PROGRAMA ~ROTA DA NOTI-CIA~, RADIO FM 90.7, REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 09/12/2004 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVA E SOCIAIS NO PROGRAMA ~CHUMBO GROSSO~ RADIO FM O NORTE, REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS NO PROGRAMA ~A PARAIBA VERDADE~ RADIO107-FM, REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 09/12/2004 | 4000.00 | 00004767141419 | VERONICA MARIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MUT-3752, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 09/12/2004 | 1575.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS ADVOGATICIOS PRSETADOS A ESTA EDILIDADE REF. OUT/NOV/DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/12/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/12/2004 | 909.50 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI- COS DESTINADOS A SERVICOS EFETUADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/12/2004 | 4400.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSO- RIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFNOV/DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 12/12/2004 | 200.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NA AMBULANCIA PARATI PLACA MNE-7414, VINCULADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 12/12/2004 | 135.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NO VEICULO PLACA MNA-1739, VIN-CULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 13/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXPANSAO DE REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0019313 | 13/12/2004 | 10500.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXPANSAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA P/LOTEAMENTO NOVO RIACHAO-REDE DE BAIXA TENSAO | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 13/12/2004 | 168.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FARDAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS (COMPLEMENTO), ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 14/12/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 15/12/2004 | 295.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/12/2004 | 3326.55 | 99999999999999 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DAS EQUIPESDO PSF NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 15/12/2004 | 354.27 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 16/12/2004 | 125.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA DOADA DESTINADA AO NATAL DOS PRESIDIARIOS DA COMARMA DE SAPE CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 16/12/2004 | 81.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 16/12/2004 | 370.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS MNG-5610 E MNG-5754, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 16/12/2004 | 250.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NO VEICULO PLACA MMY-7484, VIN-CULADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 16/12/2004 | 425.00 | 00073097861734 | JOSUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPA- ROS NA ESCOLAR JOAO F. ALVES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 16/12/2004 | 180.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PLACAS MNG-5610 E MNG-5754, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 16/12/2004 | 1754.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 16/12/2004 | 30.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CABECOTE DETINADO AO ONIBUS PLACA MMY-7484 (REPARO DO CABECOTE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 16/12/2004 | 230.10 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 16/12/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL NA CAMPANHA COMBATE AO CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 16/12/2004 | 47.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 16/12/2004 | 88.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 16/12/2004 | 547.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 16/12/2004 | 23.63 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DO PSF EM LAGOA DO PADRE, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXPANSAO DE REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 16/12/2004 | 8020.00 | 08948176000181 | C.C.G-CONSTRUCOES E COM. GOUVEIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE ELETRICA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES- FAZ. BELA VISTA. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 16/12/2004 | 300.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES - FUNER. ETERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACOES A CA-RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 16/12/2004 | 300.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EM MA- LHAS ALUSIVAS AO CONV. PESMS/PMR POCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 17/12/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 17/12/2004 | 20.00 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. COM- PLEMENTACAO DA N. FISCAL N. 015132, N. DE EM-PENHO N. 01823, DATADA DE 23/11/2004, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/12/2004 | 798.38 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELAS LIBERADAS DO FPM EFUNDO ESPECIAL CONF. EXTRATOS BANCARIOS CONTAN. 11.124-4 E 11.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA AOS POLICIAIS MILITARES E DELEGADAEM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONF. CONVE- NIO 094/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/12/2004 | 872.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA OS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/12/2004 | 4409.25 | 99999999999999 | IVANILDA DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELAFINAL DO 13. SALARIO/2004, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE ADMINISTR0CAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/12/2004 | 1815.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, S/FOLHA DA SECDE ADM. E FINANCAS, COMP. 13/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/12/2004 | 3219.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELA FINAL DO 13/2004, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/12/2004 | 1393.34 | 99999999999999 | FERNANDO EDUARDO R. DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELAFINAL DO 13/2004, DOS SERVIDORES EM EXCEPCIO-NAL INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/12/2004 | 1955.36 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE, COMP13/2004, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/12/2004 | 7781.50 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO 13/2004DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MDE-SEC. DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/12/2004 | 642.50 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO 13/2004DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL IN-TERESSE VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/12/2004 | 3569.88 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, S/FOLHA DA SECDE EDUCACAO-MDE, COMP. 13/2004, PARTE DA EM- PRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/12/2004 | 9640.62 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO 13/2004DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, PARCELA FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/12/2004 | 502.46 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO 13/2004DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE, PARCELA FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/12/2004 | 4044.91 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, S/FOLHA DO 13/2004, FOLHA DO MAGISTERIO, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELAFINAL DO 13. SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE2004, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/12/2004 | 236.24 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, S/FOLHA DO 13/2004, PARTE DA EMPRESA, REF. FOLHA DO GABINE-TE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/12/2004 | 1114.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POCOS ARTESIANOS E BARRAGEM CONF. FATURAS EM ANEXO, REF. SET/OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/12/2004 | 2388.50 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELAFINAL DO 13.SALARIO/2004, DOS SERVIDORES VIN-CULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/12/2004 | 898.16 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS, S/FOLHA DA SECDE INFRA-ESTRUTURA, COMP. 13/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELAFINAL DO 13. SALARIO/2004, DO SERVIDOR VINCU-LADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/12/2004 | 63.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DA SEC.ASSIST. SOCIAL, COMP. 13/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 21/12/2004 | 323.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONF. DECLARACOES E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/12/2004 | 240.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 22/12/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 22/12/2004 | 10900.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE, REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 22/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 22/12/2004 | 4777.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/12/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P;/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIDOS VINCULADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 22/12/2004 | 15478.09 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 22/12/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM CONTRA-TO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO-MDE, REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/12/2004 | 18028.19 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 22/12/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | CELINALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADOS AO MAGISTERIO REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/12/2004 | 4145.17 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DO MA- GISTERIO COMP. 12/2004, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 22/12/2004 | 60.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO (03 SACOS) DESTINADOS A REPAROS NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/12/2004 | 6337.17 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. ADEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/12/2004 | 3220.00 | 99999999999999 | FERNANDO EDUARDO R. DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 22/12/2004 | 8645.16 | 99999999999999 | IVANILDA DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 23/12/2004 | 57.80 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA MENSALIDADE PELO USO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTER- NE CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0019933 | 25/12/2004 | 253.50 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA ATIVIDADES CONF. PLANO DE TRABALHO DO CONV.361/03-FUNASA/PESMS-PM R POCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 27/12/2004 | 60.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS P/DIVULGACAO DE ACOES DO CONVENIO FUNASA/PESMS-PM R POCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 27/12/2004 | 77.40 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MICRO COMPUTADOR DO JUIZADO INTINERANTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 27/12/2004 | 268.65 | 09383936000113 | JORGE RODRIGUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 28/12/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO CONF FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 29/12/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 29/12/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E PROCESSAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 29/12/2004 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA DE IPTU E OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/12/2004 | 411.09 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP, S/PARCELAS LIBERADAS DO FPM, ICMS-EXPORTACAO E CEX CONF.EXTRA-TO CONTAS N. 11.124-4; 283.142-2 E 12.144-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/12/2004 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/12/2004 | 810.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI COS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/12/2004 | 2239.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO SERVICO TELEFONICO UTILIZADOS ATRAVES DASEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR DE IDENTIDDE / CTPS, REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/12/2004 | 39.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS PROFESSO- RES QUE MINISTRARAM O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DO TELECURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/12/2004 | 1430.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DIARIOS DE CLASSES) DESTINADOS AS TURMAS DE 1a. A 8a. SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/12/2004 | 960.00 | 00073097861734 | JOSUE DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/12/2004 | 120.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCA-CAO EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020249 | 30/12/2004 | 21733.19 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/12/2004 | 5300.23 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDU-CACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/12/2004 | 6450.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO DE ATIVIDADE ESPECIAL-GAE, AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EXERCICIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/12/2004 | 1354.07 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE GRATIFICACAOAO MAGISTERIO, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/12/2004 | 5971.33 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/12/2004 | 4140.93 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/12/2004 | 390.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CON- TRA DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/12/2004 | 1070.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DES-TINADOS AOS POSTOS DO PSF, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/12/2004 | 255.00 | 00000946354472 | EDVALDO PANTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS (DIVERSOS) NO VEICULO PLACA KHZ-8420, AMBULANCIA VINCULADA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/12/2004 | 680.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF A SERVICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/12/2004 | 8245.86 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/12/2004 | 260.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/12/2004 | 2723.20 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM POPULACAO CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/12/2004 | 231.00 | 00000946354472 | EDVALDO PANTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-C0S MECANICOS (SUSPENSAO, CARBURADOR REGULAGEM E LIMPEZA DE VELAS), NO OPALA PLACA MNA- 1739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE SENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/12/2004 | 3910.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/12/2004 | 1343.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/12/2004 | 280.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM SOLDAS DO ESCREIPE E FRANGE DAS RODAS DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/12/2004 | 260.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/12/2004 | 221.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/12/2004 | 379.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TOD DOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDAD ES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/12/2004 | 311.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/12/2004 | 226.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024